中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部2023年单位预算公开.pdf

1 目 录 第一部分 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年收支预算 情况的总体说明 二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年收入预算 情况说明 三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年支出预算 情况说明 四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 2 五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明 八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部概况 一、 主要职能 贯彻执行党的组织路线、组织工作以及贯彻自治区市关于组织工 作的方针、政策；根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究 提出有关组织工作的意见和措施，领导区机关党的工作，指导区 机关党的建设，负责对区委管理干部的考察和年度考核工作。按 照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青 年干部，抓好后备干部队伍建设。负责对领导班子和领导干部的 监督工作，严格干部任免程序，完善各项监督制度。了解掌握全 区老干部工作的基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议， 督促老干部局做好对离退休干部、工人的管理及服务工作。负责 抓好全区党员的发展、管理和教育工作；研究制定干部教育培训 规划，做好党员电化教育的指导、管理、督促检查工作。负责指 导、督促、检查全区基层组织建设工作。 二、 机构设置及人员情况 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部无下属预算单位，下 设 3 个处室，分别是：办公室、干部科、公务员科、组织科。 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部编制数 21，实有人数 152 人，其中：在职 16 人，增加 0 人； 退休 133 人，增加 1 人； 离休 3 人，减少 1 人。 4 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 954.21 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 954.21 202 外交支出 其中：一般财力 954.21 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 367.27 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 367.27 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 367.27 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 预算数 760.20 68.37 361.00 131.91 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 1321.48 5 本年支出总计 1321.48 表 2： 收入总体情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 财政 总计 拨款 项 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 政 上级国 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 余 1321.48 954.21 954.21 367.27 一般公共服务支出 760.20 678.44 678.44 81.76 678.44 678.44 678.44 201 32 201 32 01 行政运行 282.25 282.25 282.25 201 32 03 机关服务 61.45 61.45 61.45 201 32 50 事业运行 103.75 103.75 103.75 201 32 99 其他组织事务支出 231.00 231.00 231.00 201 99 其他一般公共服务支出 81.76 81.76 201 99 81.76 81.76 99 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 208 01 208 01 人力资源和社会保障管理 事务 99 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 68.37 64.77 64.77 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 6 结 结 合计 组织事务 款 转 ) 201 拨 208 05 208 05 01 208 05 05 213 行政事业单位养老支出 64.77 64.77 64.77 行政单位离退休 43.60 43.60 43.60 21.17 21.17 21.17 361.00 211.00 211.00 150.00 361.00 211.00 211.00 150.00 361.00 211.00 211.00 150.00 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 农林水支出 213 07 213 07 农村综合改革 01 229 对村级公益事业建设的 补助 其他支出 229 99 229 99 其他支出 99 其他支出 131.91 131.91 131.91 131.91 131.91 131.91 7 表 3： 支出总体情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 项 款 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 功能分类科目名称 项 201 合计 基本支出 项目支出 总计 1321.48 512.21 809.27 一般公共服务支出 760.20 447.44 312.76 678.44 447.44 231.00 201 32 组织事务 201 32 01 行政运行 282.25 282.25 201 32 03 机关服务 61.45 61.45 201 32 50 事业运行 103.75 103.75 201 32 99 其他组织事务支出 231.00 231.00 201 99 其他一般公共服务支出 81.76 81.76 201 99 81.76 81.76 99 208 208 01 208 01 208 05 208 05 01 208 05 05 99 213 213 07 213 07 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 68.37 人力资源和社会保障管理事 务 3.60 3.60 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 3.60 3.60 行政事业单位养老支出 64.77 64.77 行政单位离退休 43.60 43.60 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.17 21.17 农林水支出 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 131.91 131.91 131.91 131.91 131.91 131.91 农村综合改革 01 229 对村级公益事业建设的补 助 其他支出 229 99 229 99 其他支出 99 其他支出 8 64.77 3.60 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 954.21 201 一般公共服务支出 一般公共预算 954.21 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般 公共 预算 678.44 678.44 64.77 64.77 211.00 211.00 954.21 954.21 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 954.21 支出总计 9 政府性 基金 预算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项 201 总计 954.21 512.21 442.00 一般公共服务支出 678.44 447.44 231.00 678.44 447.44 231.00 201 32 201 32 01 行政运行 282.25 282.25 201 32 03 机关服务 61.45 61.45 201 32 50 事业运行 103.75 103.75 201 32 99 其他组织事务支出 231.00 组织事务 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 01 208 05 05 213 213 07 213 07 项目支出 64.77 64.77 行政事业单位养老支出 64.77 64.77 行政单位离退休 43.60 43.60 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 21.17 21.17 农林水支出 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 农村综合改革 01 231.00 对村级公益事业建设的补 助 10 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 512.21 479.22 工资福利支出 230.02 230.02 301 01 基本工资 61.80 61.80 301 02 津贴补贴 44.55 44.55 301 03 奖金 38.88 38.88 301 07 绩效工资 24.99 24.99 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 21.17 21.17 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.98 10.98 301 11 公务员医疗补助缴费 2.65 2.65 301 12 其他社会保障缴费 0.68 0.68 301 13 住房公积金 19.87 19.87 301 99 其他工资福利支出 4.46 4.46 302 商品和服务支出 32.99 32.99 32.99 302 01 办公费 8.39 8.39 302 11 差旅费 2.07 2.07 302 16 培训费 3.31 3.31 302 28 工会经费 3.08 3.08 302 29 福利费 7.08 7.08 302 99 其他商品和服务支出 9.07 9.07 303 对个人和家庭的补助 249.19 249.19 303 01 离休费 43.60 43.60 303 02 退休费 61.45 61.45 303 07 医疗费补助 136.79 136.79 303 09 奖励金 7.36 7.36 11 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 442.00 231.00 211.00 一般公共服务支 出 231.00 231.00 组织事务 231.00 231.00 231.00 231.00 功能分类 科目名称 项目名称 总计 201 201 32 201 32 99 213 213 213 其他组织事务 支出 保民生—村级支出 农林水支出 07 07 农村综合改革 01 对村级公益事 业建设的补助 2023 年上级专项（提前 下达），乌财农〔2022〕 92 号，2023 年自治区农 村综合改革转移支付预 算资金 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 12 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 资本 性支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表 13 项目支 出 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 14 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本 经营预算 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况 表为空表 15 第三部分 2023 年中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部预算 情况说明 一、关于 2023 年中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组 织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1321.48 万元。 收入预算包括：一般公共预算 954.21 万元、财政拨款结转结 余 367.27 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 760.20 万元、社会保障和 就业支出 68.37 万元、农林水支出 361.00 万元、其他支出 131.91 万元。 二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年收入 预算情况说明 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部单位收入预算 1321.48 万元，其中： 一般公共预算 954.21 万元，占 72.21%， 比上年预算增加 81.23 万元，增长 9.30%，主要原因是根据上级文件拨入我部农村综合改 革转移支付资金； 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 16 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 367.27 万元，占 27.79%，比上年预算增加 367.27 万元，增长 100.00%，主要原因是上级专项资金相关文件 于上年年底下发，固上年年底资金结转至本年支付。 三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年支出 预算情况说明 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年支出预算 1321.48 万元，其中： 基本支出 512.21 万元，占 38.76%，比上年预算增加 159.73 万元，增长 45.31%，主要原因是人员工资提高，以人员工资为基 数的社会养老、医保、及住房公积金等费用相应增加。 项目支出 809.27 万元，占 61.24%，比上年预算增加 288.77 万元，增长 55.48%，主要原因是根据相关文件增加了对村级公益 事业建设的补助支出。 四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年财政 拨款收支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 954.21 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国 有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 954.21 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（类）支出 678.44 万元，主要是用于行政运行经费、机关服务经费、事业运行经费、 其它组织事务支出；农林水支出（类）支出 211.00 万元，主要是 17 用于对村级公益事业建设的补助；社会保障和就业支出（类）支 出 64.77 万元，主要是用于行政单位离退休费用和机关事业单位 基本养老保险缴费支出 五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般公共预算 拨款合计 954.21 万元，其中： 基本支出 512.21 万元，比上年预算增加 159.73 万元，增长 45.31%，主要原因是人员工资提高县以人员工资为基数的社会养 老、医保、及住房公积金等费用相应增加。 项目支出 442.00 万元，比上年预算减少 78.50 万元，下降 15.08%，主要原因是我区财力紧张，部分项目根据区委相关文件 进行财经会议进行追加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）678.44 万元，占 71.10%。 2、社会保障和就业支出（类）64.77 万元，占 6.79%。 3、农林水支出（类）211.00 万元，占 22.11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 282.25 万元，比上年预算增加 195.19 万元，增 长 224.20%，主要原因是人员工资提高，以人员工资为基数的社会 养老、医保、及住房公积金等费用相应增加。 18 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）： 2023 年预算数为 61.45 万元，比上年预算增加 61.45 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年财政预算要求，年初预算增加本年 度退休人员的基础绩效奖金。 3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）： 2023 年预算数为 103.75 万元，比上年预算减少 143.92 万元，下 降 58.11%，主要原因是我区财力紧张，部分项目根据区委相关文 件进行财经会议进行追加。 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支 出（项）：2023 年预算数为 231.00 万元，比上年预算增加 231.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年财政预算要求，年初预 算增加三保支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 43.60 万元，比上年预 算增加 43.60 万元，增长 100.00%，主要原因是人员工资提高，以 人员工资为基数的社会养老、医保、及住房公积金等费用相应增 加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2023 年预算数为 21.17 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 19.22%，主要原因是人员 工资提高，以人员工资为基数的社会养老、医保、及住房公积金 等费用相应增加。 7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建 19 设的补助（项）：2023 年预算数为 211.00 万元，比上年预算增加 211.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级财政相关文件 增加用于对村级公益事业建设的补助支出。 六、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般公共预算 基本支出 512.21 万元，其中： 人员经费 479.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。 公用经费 32.99 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 七、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明 项目名称：保民生-村级支出 设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若 干意见》（乌党发【2017】9 号文） 预算安排规模：231 万 项目承担单位：达坂城区委组织部 资金分配情况：21 个村，每个 11 万 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 20 项目名称：2023 年自治区农村综合改地转移支付预算资金 设立的政策依据：乌财农【2022】92 号 预算安排规模：211 万 项目承担单位：达坂城区委组织部 资金分配情况：4 个村，每个 52.75 万 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 八、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年没有使用国有 资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为 空表。 十、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年财政拨款“三 公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元， 公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运 行费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，其 中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费为 21 0.00，未安排预算；公务用车运行费为 0.00，未安排预算；公务 接待费为 0.00，未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.99 万 元，比上年预算增加 12.64 万元，增长 62.07%，主要原因是增加 了区访惠聚领导小组办公室 1 个临时机构。 （二）政府采购情况 2023 年，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部政府采购预 算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部面向中小企 业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留 政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 42 辆，价值 183.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 42 辆，价 值 192.95 万元。 3.办公家具价值 46.32 万元。 22 4.其他资产价值 82.56 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部预算未安排购 置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预 算金额 442.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 23 2023 年度财政项目支出绩效目标表 项目名称 保民生-村级支出 预算单位 项目资金 项目负责 人 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 马丽萍 年度预算总金额（万元）：231 其中：财政拨款：231 其他资金： 年度总体目标 依据达财部项〔2023〕1 号文此项经费主要用于保证我区 21 个村级日常工作正常运转，各行政村主要支出办公费用、水、电暖等费用。 一级指 标 二级指 标 三级指标 指标值 指标值设置 依据 上年完 成值 指标分值 权重 指标赋分规则 佐证资料 我区行政村数量 21 个村 计划标准 21 个村 15 按照完成比例 赋分 正式资料、工作资料、原 始凭证 质量指 标 发放资金到位率 100% 计划标准 100% 15 按照完成比例 赋分 正式资料、工作资料、原 始凭证 时效指 标 资金拨付及时率 100% 计划标准 100% 10 按照完成比例 赋分 正式资料、工作资料、原 始凭证 经济成 本指标 各村平均表准经费 ≦110000 元 预算支出标 准 300000 元 20 直接赋分 数量指 标 产出指 标 成本指 标 24 正式资料、工作资料、原 始凭证 社会成 本指标 生态成 本指标 经济效 益指标 效益指 标 社会效 益指标 各行政村本年正常 运转率 100% 历史标准 发挥党的基层组织 部建设 发挥 历史标准 各村级组织部满意 度 100% 历史标准 100% 10 按照完成比例 赋分 说明材料 10 按评判等级赋 分 说明材料 生态效 益指标 满意度 指标 满意度 指标 100% 25 10 满意度赋分 工作资料、说明材料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部本级 2023 年上级专项(提前下达),乌财 项目名称 农〔2022〕92 号，2023 年自治区 项目负责人 农村综合改革转移支付预算资金 项目资金（万元） 年度预算 总额： 11 其中：财 政拨款 11 其他资 金： 依据乌财农【2022】92 号文，提升沙梁子村村居巷道 200 米。 项目总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值设 上年完成 指标分值 指标赋分 置依据 值 权重 规则 村居巷 数量指 道围墙 标 改造米 =200 米 计划标 准 按照正 10 道资金 产出指 质量指 标 标 >=100% 支付率 计划标 改造合 >=100% 准 10 计划标 标 改造完 >=100% 工作资料 准 按照正 10 常比例 工作资料 赋分 村居巷 道围墙 常比例 赋分 格率 时效指 工作资料 按照正 村居巷 道围墙 常比例 赋分 数 村居巷 佐证资料 计划标 准 按照正 10 常比例 工作资料 赋分 成率 村居巷 道围墙 成本指 经济成 改造每 标 本指标 米资金 =550 元 计划标 准 按照正 20 常比例 工作资料 赋分 投入量 （元) 村容村 效益指 社会效 标 益指标 满意度 满意度 村民满 指标 指标 意度 貌提升 >=95% 保障率 >=100% 计划标 准 按照正 20 常比例 工作资料 赋分 计划标 准 26 10 满意度 赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部本级 2023 年上级专项（提前下达），乌 项目名称 财农〔2022〕67 号，2023 年中央 项目负责人 农村综合改革转移支付预算 项目资金（万元） 年度预算 200 总额： 其中：财 政拨款 其他资 200 0 金： 项目具备犹豫的宏观环境和难得的战略机遇，显现新农村建设的重要视角，而且具有良好的内生条 项目总体目标 件和政策环境。有效改善东湖村的人居环境，同时让群众通过人居环境改造，体会实实在在的获得 感和幸福感。 一级指标 二级指标 三级指标 新建 U 型 指标值 指标值设 上年完成 指标分值 指标赋分 置依据 值 权重 规则 >=1000 计划标 米 准 干道两 >=1200 计划标 边围墙 米 准 水渠米 数 按照正 5 5 工作资料 赋分 干道村 民铁艺 >=54 个 计划标 准 按照正 5 常比例 工作资料 赋分 展板数 标 常比例 新建主 大门及 产出指 工作资料 按照正 米数 标 常比例 赋分 新建主 数量指 佐证资料 量 新建人 行道和 >=1200 计划标 围栏米 米 准 按照正 5 标 时效指 标 项目验 收合格 >=90% 率 项目按 期完成 >=90% 率 工作资料 赋分 数 质量指 常比例 计划标 准 按照正 10 常比例 工作资料 赋分 计划标 准 按照正 10 常比例 工作资料 赋分 新建主 成本指 经济成 干道两 <=80 万 预算支 标 本指标 边围墙 元 出标准 成本 27 按照正 5 常比例 赋分 原始凭证,说明材料 新建 U 型 <=15 万 预算支 元 出标准 民铁艺 <=31 万 预算支 大门及 元 出标准 行道和 <=66 万 预算支 围栏成 元 出标准 明显提 历史标 升 准 水渠成 本 按照正 5 常比例 原始凭证,说明材料 赋分 新建主 干道村 按照正 5 常比例 原始凭证,说明材料 赋分 展板成 本 新建人 按照正 5 社会效 标 益指标 满意度 满意度 指标 指标 村民幸 福度提 升 受益群 众满意 >=95% 度（%） 原始凭证,说明材料 赋分 本 效益指 常比例 按评判 20 等级赋 工作资料 分 历史标 准 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 28 10 满意度 赋分 工作资料 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中， 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 29 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部 2023 年 02 月 10 日 30