附件：西宁市湟中区统计局2020年度部门决算公开.pdf

西宁市湟中区统计局 2020 年度单位决算公开 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 (一)贯彻执行国家和省市区有关统计工作的方针政策和 法律法规;监督检查统计法律法规的实施;执行统计改革和统 计现代化建设规划及地方性统计调查计划;组织协调和指导统 计工作，确保统计数据真实、准确、及时;负责目标责任制考 核中经济指标的汇总。 (二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;执行国 家统计标准;组织开展专业统计基础工作、统计基层业务基础 建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对 重要数据的审核、监控和评估。 (三)负责实施重大国情国力普查工作;组织开展社会经济 调查、汇总、整理和提供国情国力方面的统计数据;对国民经 济、社会发展、科技进步和资源等情况环境进行统计预测、统 计分析和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息 和咨询建议。 (四)组织实施农林牧渔业、工业建筑业、批发和零售业、 住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、计算机服务业、科 技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、 整理和提供有关统计数据;综合整理和提供地质勘察，旅游、 交通运输、金融、保险、邮政、教育、卫生、社会保障、公用 事业等基本统计数据;负责城乡划分统计工作;负责完成规上 4 企业报表联网直报工作。 (五)负责能源、固定资产投资、消费、科技、人口、劳动 力和工资、社情民意、非公有制经济等统计调查、收集、汇总、 整理和提供统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、 对外经济等基本统计数据。 (六)统一评估、核定、管理、公布基本统计资料;定期发 布国民经济和社会发展情况的统计信息;建立完善服务业统计 信息共享制度和发布制度。 (七)建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库 体系，依据国家标准和运行规则，统一管理统计数据库网络 。 (八)负责统计工作监督检查，查处统计违法行为。 (九)完成区委、区政府交办的其他任务。 (十)职能转变，加强对规模以下工业、服务业等“四下” 企业的调查、组织、协调开展绿色发展、生态文明评价及循 环经济等方面的研究和监测工作。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体 包括：即西宁市湟中区统计局部门本级。 部门机关内设机构 1 个，即综合办公室。 5 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 995.34 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 929.77 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 30.32 9 九、卫生健康支出 39 13.67 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 55 本年支出合计 995.34 0.40 30 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 21.98 995.74 59 总计 995.74 6 60 995.74 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 本年收入合 财政拨款收 科目名称 计 入 栏次 1 2 合计 995.34 995.34 一般公共服务支出 929.37 929.37 20105 统计信息事务 929.37 929.37 2010501 行政运行 139.22 139.22 2010504 信息事务 2.50 2.50 2010505 专项统计业务 11.00 11.00 2010507 专项普查活动 714.05 714.05 2010508 统计抽样调查 62.60 62.60 208 社会保障和就业支出 30.32 30.32 20805 行政事业单位养老支出 29.86 29.86 3 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.05 13.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 6.80 6.80 0.46 0.46 0.46 0.46 卫生健康支出 13.67 13.67 21011 行政事业单位医疗 13.67 13.67 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 2101103 公务员医疗补助 8.86 8.86 2089901 210 经营 附属单位 其他 收入 收入 上缴收入 收入 4 5 6 7 收入 科目编码 20899 事业 补助 功能分类 201 上级 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 221 住房保障支出 21.98 21.98 22102 住房改革支出 21.98 21.98 2210201 住房公积金 12.37 12.37 2210203 购房补贴 9.61 9.61 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 基本支出 上缴上 经营 对附属单位补 级支出 支出 助支出 4 5 6 项目支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 995.74 205.19 790.55 201 一般公共服务支出 929.77 139.22 790.55 20105 统计信息事务 929.77 139.22 790.55 2010501 行政运行 139.22 139.22 0.00 2010504 信息事务 2.90 0.00 2.90 2010505 专项统计业务 11.00 0.00 11.00 2010507 专项普查活动 714.05 0.00 714.05 2010508 统计抽样调查 62.60 0.00 62.60 208 社会保障和就业支出 30.32 30.32 0.00 20805 行政事业单位养老支出 29.86 29.86 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.05 13.05 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 6.80 6.80 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 13.67 13.67 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.67 13.67 0.00 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.86 8.86 0.00 221 住房保障支出 21.98 21.98 0.00 22102 住房改革支出 21.98 21.98 0.00 2210201 住房公积金 12.37 12.37 0.00 2210203 购房补贴 9.61 9.61 0.00 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 项目 支 出 行 次 栏次 金额 项目 1 行次 栏次 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 995.34 一、一般公共服务支出 31 929.77 929.77 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 38 30.32 30.32 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 39 13.67 13.67 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 49 21.98 21.98 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 25 995.34 本年支出合计 55 995.74 995.74 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 26 0.40 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 27 0.40 57 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 28 0.00 58 国有资本经营预算财政拨款 29 0.00 59 30 995.74 995.74 995.74 0.00 总计 总计 60 9 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 995.74 205.19 790.55 201 一般公共服务支出 929.77 139.22 790.55 20105 统计信息事务 929.77 139.22 790.55 2010501 行政运行 139.22 139.22 0.00 2010504 信息事务 2.90 0.00 2.90 2010505 专项统计业务 11.00 0.00 11.00 2010507 专项普查活动 714.05 0.00 714.05 2010508 统计抽样调查 62.60 0.00 62.60 208 社会保障和就业支出 30.32 30.32 0.00 20805 行政事业单位养老支出 29.86 29.86 0.00 目编码 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.05 13.05 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 6.80 6.80 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 13.67 13.67 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.67 13.67 0.00 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.86 8.86 0.00 221 住房保障支出 21.98 21.98 0.00 22102 住房改革支出 21.98 21.98 0.00 2210201 住房公积金 12.37 12.37 0.00 2210203 购房补贴 9.61 9.61 0.00 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编码 301 30101 科目名称 金额 工资福利支出 182.89 基本工资 科目 科目名称 金额 302 商品和服务支 5.88 43.45 3020 出 编码 科目 科目名称 金额 307 债务利息及费用支 0.00 0.66 3070 出 印刷费 0.00 30701 办公费 编码 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 30102 津贴补贴 62.52 30201 30103 奖金 27.37 30202 咨询费 0.00 310 手续费 0.09 3100 房屋建筑物购建 0.00 水费 0.00 31001 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 2 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30203 30107 绩效工资 0.00 30204 电费 0.00 31002 邮电费 0.03 31003 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件 0.00 30108 机关事业单 13.05 30205 30109 位基本养老保 职业年金缴 10.00 30206 30110 费职工基本医 4.81 30207 取暖费 0.00 31005 30111 疗保险缴费 公务员医疗 8.86 30208 物业管理费 0.00 31006 30112 补助缴费 其他社会保 0.46 30219 差旅费 0.00 31007 购置更新 物资储备 0.00 30113 障缴费 住房公积金 12.37 30211 因公出国 0.00 31008 土地补偿 0.00 （境）费用 维修（护）费 0.00 31019 安置补助 0.00 0.00 31010 地上附着物和青 0.00 30114 医疗费 0.00 30212 30199 其他工资福 0.00 30213 利支出 对个人和家庭 16.42 30214 会议费 0.00 31011 的补助 离休费 0.00 30215 培训费 0.00 31012 公务用车购置 0.00 公务招待费 0.00 31013 其他交通工具购 0.00 专用材料费 0.00 31029 置文物和陈列品购 0.00 置 303 30301 租赁费 30302 退休费 16.42 30216 30303 退职（役）费 0.00 30217 被装购置费 0.00 31021 专用燃料费 0.00 31092 30304 抚恤金 0.00 30228 30305 生活补助 0.00 30224 劳务费 1.45 399 委托业务费 0.00 30306 救济费 0.00 30225 30307 医疗费补助 0.00 30226 工会经费 福利费 0.00 1.86 国家赔偿费用支 0.00 0.00 39907 出对民间非营利组 0.00 39998 织和群众性自治组 其他支出 0.00 奖励金 0.00 30228 个人农业生 0.00 30239 公务用车运行 0.00 产补贴 代缴社会保 0.00 30231 维护费 其他交通费用 0.04 险费 其他对个人 0.00 30249 税金及附加费 0.00 30290 用其他商品和服 1.75 人员经费合计 199.31 务支出 公用经费合计 11 0.00 39906 30309 9 其他资本性支出 赠与 0.00 和家庭的补助 0.00 3990 助学金 30399 无形资产购置 0.00 30308 30311 0.00 其他支出 30227 30310 9 苗补偿 拆迁补偿 9 5.88 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行维护 费 费 因公 合计 出国 （境） 费 “三公”经费决算数 公务 小计 用车 购置 费 公务 公务 用车 接待 运行 费 因公出 合计 公务 国（境） 费 小计 维护 用车 购置 费 费 公务 公务用 接待 车运行 费 会议 培训 费 费 维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 49.15 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 0 国内公务接待批次（个） 4 国内公务接待人次（人） 34 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 年初结转 本年收 年末结转 和结余 入 小计 基本支出 项目支出 和结余 1 2 3 4 5 6 编码 栏次 合计 2020 年度我部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 科 功能分类科目编码 目 名 年初结转 本年收 和结余 入 小计 基本支出 1 2 3 4 项目支 出 年末结转 和结余 称 栏次 合计 2020 年度我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。 13 5 6 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 995.74 205.19 790.55 201 一般公共服务支出 929.77 139.22 790.55 20105 统计信息事务 929.77 139.22 790.55 2010501 行政运行 139.22 139.22 0.00 2010504 信息事务 2.90 0.00 2.90 2010505 专项统计业务 11.00 0.00 11.00 2010507 专项普查活动 714.05 0.00 714.05 2010508 统计抽样调查 62.60 0.00 62.60 208 社会保障和就业支出 30.32 30.32 0.00 20805 行政事业单位养老支出 29.86 29.86 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.05 13.05 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 6.80 6.80 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 功能分类科目编码 20899 2089901 科目名称 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 13.67 13.67 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.67 13.67 0.00 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.86 8.86 0.00 221 住房保障支出 21.98 21.98 0.00 22102 住房改革支出 21.98 21.98 0.00 2210201 住房公积金 12.37 12.37 0.00 2210203 购房补贴 9.61 9.61 0.00 14 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 经济分类编码 机关运行经费支出决算 经济分类名称 合计 302 5.88 商品和服务支出 5.88 30201 办公费 0.66 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.09 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.03 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 1.45 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 1.86 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.04 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.75 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 54.98 1．政府采购货物支出 2 54.98 2．政府采购工程支出 3 0.00 3．政府采购服务支出 4 0.00 5 54.98 6 54.98 （二）政府采购授予中小企业合同金 额 其中：授予小微企业合同金额 16 第三部分西宁市湟中区统计局 2020 年度 单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 995.74 万元，较上年收入、 支出总计各增加 666.92 万元。主要原因是第七次全国人口 普查比上年第四次全国经济普查经费收入增加 699.05 万元。 （一）收入总计 995.74 万元 1.一般公共预算财政拨款收入 995.34 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 675.44 万元，增长 211.14%，主要原因是第七次全国人口普 查比上年第四次全国经济普查经费收入增加。 2.年初结转和结余 0.4 万元，为本单位上年结转本年使 用的专项统计信息事务资金。 （二）支出总计 995.74 万元 1.一般公共服务支出（类）929.77 万元，占 93.37%,主 要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生 的基本支出和项目支出。较上年增加 664.26 万元，增长 250.18%，主要原因是主要原因是第七次全国人口普查比上 年第四次全国经济普查经费支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）30.32 万元，占 3.05%,主 17 要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人 员经费等方面的支出。较上年增加 7.13 万元，增长 30.75%， 主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出增加。 3.卫生健康支出（类）13.67 万元，占 1.37%,主要用于 本单位的卫生健康管理事务行政事业单位医疗等方面的支 出。较上年减少 3.66 万元，下降 21.12%，主要原因是人员 减少，卫生健康支出减少。 4.住房保障支出（类）21.98 万元，占 2.21%,主要用于 本单位的住房改革方面的支出。较上年减少 0.41 万元，下 降 1.83%，主要原因是人员减少，住房保障支出减少。 二、收入情况说明 本年收入合计 995.34 万元，其中：财政拨款收入 995.34 万元，占 100%； 三、支出情况说明 本年支出合计 995.74 万元，其中：基本支出 205.19 万 元，占 20.61%；项目支出 790.55 万元，占 79.39%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 995.74 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 668.13 万元。主要原因是第 七次全国人口普查比上年第四次全国经济普查经费收入增 加 699.05 万元。 18 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况 2020 年度一般公共预算支出 995.74 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 668.13 万元，增长 203.94%。主 要原因是第七次全国人口普查比上年第四次全国经济普查 经费支出增加。 （二）一般公共预算支出结构情况 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）929.77 万元，占 93.37%；社会保障和就 业支出（类）30.32 万元，占 3.05%；卫生健康支出（类） 13.67 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）21.98 万元，占 2.21%。 （三）一般公共预算支出具体情况 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 736.92 万元， 支出决算为 995.74 万元，完成年初预算的 135.12%。决算数 大于预算数的主要原因是 2020 年省财政拨第七次全国人口 普查“两员”补助 446.4 万元，年初区级预算没有列入，年 末剩余区级普查专项经费 232.35 万元上缴财政。 1.一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 111.12 万元，支出决算为 139.22 19 万元，完成年初预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要 原因是人员增加，工资增加。 （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信 息事务（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.9 万元， 完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是年初 有结余资金 0.4 万元。 （3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专 项统计业务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万 元，完成年初预算的 100%。 （4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专 项普查业务（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 714.05 万元，完成年初预算的 142.81%，决算数大于预算数的主要 原因是 2020 年省财政拨第七次全国人口普查“两员”补助 446.4 万元，年初区级预算没有列入，年末剩余区级普查专 项经费 232.35 万元上缴财政。 （5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统 计抽样调查（项）。年初预算为 68.6 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原 因是农村乡乡住户调查样本数由 170 户调减为 70 户，住户 补助由每户 30 元调增 50 元，支出减少，经费比预算少拨 6 万元。 20 2、社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.02 万元，支 出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无决算支出主要原因 是将此项级科目进行了调整。 （2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 支出年初预算为 11.60 万元，支出决算为 29.86 万元，完成 年初预算的 257.41%，决算数远远大于预算数的主要原因是 年终决算时根据区决算会议部署，将部分项级科目进行了调 整，将退休人员目标考核奖金和民族团结奖金调至本项支出 中核算。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.05 万元。决算数远远大于预算数的主 要原因是年终决算时根据区区决算会议部署，将部分项级科目 进行了调整。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.47 万 元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 97.87%。决算支出小 于预算支出主要原因是将此项级科目进行了调整。 3、卫生健康支出（类） 21 (1)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.81 万 元，完成年初预算的 110.57%，决算数大于预算数的主要原 因是人员增加，卫生健康支出增加。 (2)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗（项）年初预算为 6.74 万元，支出决算为 8.86 万元， 完成年初预算的 131.45%，决算数大于预算数的主要原因是 人员增加，卫生健康支出增加。 4、住房保障（类）支出 （1）住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公 积金（项）年初预算为 11.42 万元，支出决算为 12.37 万元， 完成年初预算的 108.32%，决算数大于预算数的主要原因是 人员增加，住房改革支出。 （2）住房保障（类）支出住房改革支出（款）购房补 贴（项）年初预算为 9.10 万元，支出决算为 9.61 万元，完 成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员 增加，住房改革支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 205.19 万元，其中： 人员经费 199.31 万元，主要包括：基本工资 43.45 万元、 津贴补贴 62.52 万元、奖金 27.37 万元、机关事业单位基本 22 养老保险缴费 13.05 万元、职业年金缴费 10 万元、职工基 本医疗保险缴费 4.81 万元、公务员医疗补助缴费 8.86 万元、 其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 12.37 万元、退 休费支出 16.42 万元；公用经费 5.88 万元，主要包括：办 公费 0.66 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.03 万元，劳 务费 1.45 万元、工会经费 1.86 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明 2020 年度“三公”经费支出预算为 0.73 万元，支出决 算为 0.28 万元，完成预算的 38.36%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%；公务接待费预算 0.73 万元,支出决算为 0.28 万元， 完成预算的 38.36%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 100%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 23 算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 4 批次，接待 34 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.45 万元，下降 61.64%。其中：因公出国（境）费支出决 算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位没有因公出国 （境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 数增加 0 万元，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护 费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.45 万元， 下降 61.64%。主要原因是：一是严格控制接待批次、人数； 二是严格控制接待标准，严禁大吃大喝。。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出 情况。 24 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况 2020 年度财政拨款支出 995.74 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 668.53 万元，增长 204.31%，主要原 因是第七次全国人口普查比上年第四次全国经济普查经费 收入增加。 （二）财政拨款支出结构情况 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）929.77 万元，占 93.37%；社会保障和就业支 出（类）30.32 万元，占 3.05%；卫生健康支出（类）13.67 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）21.98 万元，占 2.21%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 5.88 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 30%，主要原因是公用经费压宿。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位政府采购支出总额 54.98 万元，其中： 政府采购货物支出 54.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 其中：授予小微企业合同金额 54.98 万元，占政府采购支出 总额的 100%。 十三、预算绩效情况说明 25 （一）预算绩效完成情况 2020 年西宁市湟中区统计局部门预算均实行绩效目标 管理，涉及项目 1 个，区财政局批复项目 1 个，预算金额 500 万元，完成绩效目标管理项目 1 个。 （二）项目绩效自评结果 西宁市湟中区统计局在 2020 年度部门决算中反映“2020 年湟中区第七次全国人口普查项目”1 个项目绩效自评结果。 2020 年湟中区第七次全国人口普查项目绩效自评结果 综述： 绩效目标：按照《第七次全国人口普查》方案的要求， 建立健全工作运行机制，极力营造普查氛围，加强“两员” 管理，强化普查检查督导，2020 年按时间节点完成了普查摸 底、正式登记、比对复查等各项工作。全区摸底户数为 165512 户，短表登记上报 150593 户，长表登记上报 11734 户，空 户核查 14716 户。为做好全区第七次全国人口普查数据评估、 共享与资料开发工作，研究制定全区“十四五”时期人口及 经济、社会、文化、生态等发展目标和政策措施提供坚实数 据支撑。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 26 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 28 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款 结余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 29 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 30