沈阳市沈北新区团委2021年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市沈北新区团委 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算）范本 目 录 第一部分 沈阳市沈北新区团委概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市沈北新区团委 2020 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2. 一般公共预算支出表 表 3. 一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11. “三公”经费支出表 第三部分沈阳市沈北新区团委 2021 年部门预算情况说明 第四部分名词解释 2 第一部分沈阳市沈北新区团委概况 —、主要职责 （一） 贯彻执行国家和省财税方针、政策和有关法律、法 规、规章，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。 分 析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合 平衡 社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发 区及企 业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 （二） 起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和 市 政府规章草案。 （三） 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制 年度市本级预算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民 代 表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向 市人 大常委会报告财政决算和年初以来财政预算执行情况。 组织制 定经费开支标准和定额，负责审核批复部门（单位） 的年度预 决算，完善转移支付制度。指导区、县（市）及开 发区财政管 理工作。 （四） 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性 收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，贯彻执 行 国家和省彩票管理政策和办法，按规定管理彩票资金。 （五） 组织制定全市财政国库管理和国库集中收付制 度， 指导和监督全市财政国库业务，按规定管理国库现金。 3 （六） 贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研 究制定市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案 并组织 实施。 （七） 负责制定政府采购制度，监督管理采购活动，组 织 制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量 购买 服务活动。 （八） 负责制定全市行政事业单位国有资产管理的制度 和管理办法，管理市本级行政事业单位国有资产，负责市本 级 行政事业单位因公出国（境）经费管理。 （九） 负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草 案，制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴市本级企业 国 有资本收益，贯彻国家、省企业财务管理法规和制度，按 规定 管理金融类企业国有资产和资产评估工作。 （十）负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央、 省 和市政府性投资项目的财政拨款。参与拟订市建设投资的 有关 政策，制定基本建设财务制度。负责有关政策性补贴和 专项储 备资金财务管理工作。组织审查财政性投资工程预 （结）算、 竣工决算。承担国家赔偿费用管理工作。负责农 业综合开发资 金和项目管理工作。 （十一）会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金） 的 财务管理制度，审核全市及市本级社会保险基金预决算草 案， 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生与 计划生 4 育支出。 （十二）贯彻执行国家政府性债务管理政策、制度，制 定 全市政府性债务管理制度、办法并组织实施。管理全市政 府性 债务，按规定管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款, 参与涉 外债务谈判。 （十三）制定全市会计管理制度并组织实施，监督和规 范 会计行为，指导和管理社会审计。 （十四）监督检查财税法规、政策的执行情况和财政收 支 管理情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财 政管 理的政策建议。 （十五）根据安全生产工作需要，负责落实市政府安全 生 产投入，落实市本级安全生产专项资金预算安排，支持政 府安 全生产监管体系建设。配合有关部门完善安全生产经济 政策， 监督市本级安全生产专项资金的使用。 （十六）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。 （十七）承办市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市沈北新区团委 2021 年部门预算编制范围的 二级 预算单位包括： 纳入沈阳市沈北新区团委 2021 年部门预算编制范围的 社会 团体：中国共产主义青年团沈阳市沈北新区委员会 5 第二部分 沈阳市沈北新区团委 2021 年部门预算公开 表 6 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 預算数 项目 一、本年收入 67 （-）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 一般公共預算财政拨款 67 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 合计 67. 18 51 50. 99 7 6.6 3 2. 83 7 6. 76 67 67. 18 （二）外交支岀 二、上年结转 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （A）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支岀 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支岀 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支岀 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 67 支出总计 政府性基金预算财政拨款 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 2021 年预算数 功能分类科目 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 67. 18 67. 18 201 一般公共服务支出 50. 99 50. 99 20129 群众团体事务 50. 99 50. 99 2012901 行政运行 40. 99 40. 99 2012999 其他群众团体事务支出 10 10 208 社会保障和就业支出 6.6 6.6 20805 行政事业单位养老支出 6.6 6. 6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4. 58 4. 58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.01 2.01 210 卫生健康支出 2. 83 2. 83 21011 行政事业单位医疗 2. 83 2. 83 2101101 行政单位医疗 2.83 2.83 221 住房保障支出 6. 76 6. 76 22102 住房改革支出 6. 76 6. 76 2210201 住房公积金 6. 76 6. 76 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 2021 年预算数 经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 （一）工资福利支出 54. 14 54. 14 30101 基本工资 13.97 13.97 3010101 基本工资 13.97 13.97 3010102 区级差异化绩效 30102 津贴补贴 16. 98 16. 98 3010201 工作（职务）津贴 4. 37 4. 37 3010202 生活（综合）补贴 6. 55 6. 55 3010203 特殊岗位津贴 3010204 车辆补贴 3. 1 3. 1 3010206 在职职工取暖费 0. 77 0. 77 3010209 基础性绩效 3010210 奖励性绩效 3010211 岗位+薪级工资的 1 0% 3010212 在职人员通讯补贴 2.2 2.2 30103 奖金 1. 16 1. 16 3010301 年终奖 1. 16 1. 16 30104 社会保障缴费 0. 03 0. 03 3010404 失业保险 0. 02 0. 02 301040401 失业保险（在职人员） 301040402 失业保险（其他人员） 0. 02 0. 02 3010406 工伤保险 0.01 0.01 301040601 工伤保险（在职人员） 301040602 工伤保险（其他人员） 0.01 0.01 30105 伙食费 1.58 1. 58 3010501 伙食费（在职人员） 1. 19 1. 19 3010502 伙食费（其他人员） 0.4 0.4 30108 基本养老保险 4.58 4. 58 3010801 养老保险（在职人员） 4. 03 4. 03 3010802 养老保险（其他人员） 0. 55 0. 55 30109 职业年金 2.01 2.01 —般公共预算基本支出表 3010901 职业年金（在职人员） 2.01 2.01 3010902 职业年金（其他人员） 30110 职工基本医疗保险 2.83 2. 83 3011001 大额医保 0. 02 0. 02 3011002 基本医疗保险 2.81 2.81 301100201 医疗保险（在职人员） 2. 23 2. 23 301100202 医疗保险（其他人员） 0. 57 0.57 3011003 生育保险 301100301 生育保险（在职人员） 301100302 生育保险（其他人员） 30113 住房公积金 6. 76 6. 76 3011301 住房公积金（在职人员） 6. 33 6. 33 3011302 住房公积金（其他人员） 0. 43 0. 43 30199 其他工资福利支出 4. 22 4. 22 3019901 临时聘用人员工资 4. 22 4. 22 3019902 雇员绩效 3019903 其他 302 （二）商品和服务支出 12. 89 12. 89 30201 办公费 10.6 10.6 3020101 办公费（在职人员） 10. 45 10. 45 3020102 办公费（其他人员） 0. 15 0. 15 30205 水费 0. 1 0. 1 3020501 水费（在职人员） 0. 08 0. 08 3020502 水费（其他人员） 0. 03 0. 03 30206 电费 0.5 0.5 3020601 电费（在职人员） 0. 37 0. 37 3020602 电费（其他人员） 0. 12 0. 12 —般公共预算基本支出表 30207 邮电费 0.4 0.4 3020701 办公电话费（在职人员） 0.3 0.3 3020702 办公电话费（其他人员） 0. 1 0. 1 30208 取暖费 3020801 办公用房取暖费 30209 物业管理费 3020901 物业管理费（在职人员） 3020902 物业管理费（其他人员） 30211 差旅费 0. 33 0. 33 3021101 差旅费（在职人员） 0. 33 0. 33 3021102 差旅费（其他人员） 30213 维修（护）费 3021301 维修（护）费（在职人员） 3021302 维修（护）费（其他人员） 30215 会议费 3021501 会议费（在职人员） 3021502 会议费（其他人员） 30217 公务接待费 0. 11 0. 11 3021701 公务接待费（在职人员） 0. 11 0. 11 3021702 公务接待费（其他人员） 30228 工会经费 0.8 0.8 3022801 工会经费（在职人员） 0.6 0.6 3022802 工会经费（其他人员） 0.2 0.2 30229 福利费 0. 05 0. 05 3022901 福利费（在职人员） 0. 04 0. 04 3022902 福利费（其他人员） 0.01 0.01 30231 公务用车运行维护费 3023101 车辆燃料费 3023102 车辆保险费 3023103 车辆通行费 3023104 车辆维修费 30299 其他商品和服务支出 3029901 离休人员特需费 3029902 离休人员活动费 3029903 退休人员活动费 —般公共预算基本支出表 303 （三）对个人和家庭的补助 0. 15 0. 15 —般公共预算基本支出表 30301 离休费 3030101 离休费 3030102 离休人员生活性补贴 3030103 离休护理费 3030104 离休人员通讯补贴 30302 退休费 3030201 退休费 3030202 退休人员生活性补贴 3030203 退休护理费 3030204 退休人员通讯补贴 30305 生活补助 3030501 遗属补助 30309 奖励金 0.01 0.01 3030901 独生子女奖励金 0.01 0.01 30314 离退休采暖补贴 0. 14 0. 14 3031401 离休职工取暖费 3031402 退休职工取暖费 3031403 其他人员取暖费 0. 14 0. 14 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3039999 其他支出 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 注：沈北新区团委无政府性基金预算支出，故本表无数据。 合计 基本支出 项目支出 部门公开表5 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 67 一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 外交支出 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 国防支岀 四、国有资本经营收入 公共安全支出 五、财政结转资金 教育支出 六、单位上年净结余 科学技术支出 七、单位事业收入 文化旅游体育与传媒支出 八、单位其他收入 社会保障和就业支出 预算数 51 7 社会保险基金支出 卫生健康支出 3 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 7 部门公开表6 灾害防治及应急管理支出 部门公开表 5 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入总计 67 支出总计 67 部门公开表6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 一般公共预 算拨款收入 合计 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 50. 99 50. 99 20129 群众团体事务 50. 99 50. 99 2012901 行政运行 40. 99 40. 99 2012999 其他群众团体事务支出 10 10 208 社会保障和就业支出 6.6 6.6 20805 行政事业单位养老支出 6.6 6.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4. 58 4. 58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支岀 2.01 2.01 210 卫生健康支出 2. 83 2.83 21011 行政事业单位医疗 2. 83 2.83 2101101 行政单位医疗 2. 83 2.83 221 住房保障支出 6. 76 6. 76 22102 住房改革支出 6. 76 6. 76 2210201 住房公积金 6. 76 6. 76 政府性基金 预算拨款收 入 纳入专户管理 的预算外资金 安排的拨款收 入 国有资本经 营 财政结转资 金 单位上年净 结余 事业收入 其他收入 部门公开表7 部门支出总表 单位：万元 功能分类科目 基本支岀 对个人和家 工资福利支 商品和服务 庭的补助支 出 支出 出 合计 科冃编码 功能科目名称 合计 项目支出 小计 67. 18 67. 18 54. 14 12.89 0. 15 201 一般公共服务支出 50.99 50.99 37.95 12.89 0. 15 20129 群众团体事务 50.99 50.99 37.95 12.89 0. 15 2012901 行政运行 40.99 40.99 37.95 2.89 0. 15 2012999 其他群众团体事务支出 10 10 208 社会保障和就业支出 6.6 6.6 20805 行政事业单位养老支出 6.6 6.6 6.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.58 4.58 4. 58 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.01 2.01 2.01 210 卫生健康支出 2.83 2. 83 2. 83 21011 行政事业单位医疗 2.83 2.83 2.83 2101101 行政単位医疗 2. 83 2. 83 2.83 221 住房保障支出 6.76 6. 76 6. 76 22102 住房改革支出 6. 76 6. 76 6. 76 2210201 住房公积金 6.76 6. 76 6. 76 10 6.6 小计 对个人和家 对企业的补 工资福利支 商品和服务 侦务利息支 基本建设支 其他资本性 庭的补助支 助（基础建 出 支出 出 支出 出 出 设） 对企业的补 对社会保障 基金补助 助 其他支出 部门公开表8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 合计 注：沈北新区团委无项目支出预算，故本表无数据。 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排的预算 拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 部门公开表 9 收入预算按单位分类汇总表 预算单位:318-中国共产主义青年团沈阳 市沈北新区委员会 资金 来源 单位名称 一般公共预算拨款 收入 合计 中国共产主义青年团沈阳市沈北新区委员会 67. 18 67. 18 政府性基金预算拨 款收入 纳入专户管理的预 算外资金安排的拨 款收入 国有资本经营 财政结转资金 单位上年净结 余 事业收入 其他收入 部门公开表10 部门支出总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 小计 合计 中国共产主义青年团沈阳 市 沈北新区委员会 项目支出 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 小计 出 67. 18 67. 18 54. 14 12.89 0. 15 67. 18 67. 18 54.14 12. 89 0.15 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助支 出 债务利息支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 对企业的补 助（基础建 设） 对企业的补 助 对社会保障 基金补助 其他支出 部门公开表11 “三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 0.05 因公出国 公务接待 （境）费 费 0.05 小计 车辆燃料 车辆保 车辆通 费 险费 行费 公务用车购置及运行费 车辆维 修 费 合计 0. 11 因公岀国 公务接待 （境）费 费 0. 11 小计 车辆燃料 费 车辆保险 车辆通行费 车辆维修费 费 第三部分 沈阳市沈北新区团委 2021 年部门预算情况 说明 一、 关于沈阳市沈北新区团委 2021 年收支预算的总体 说明 按照综合预算的原则，沈阳市财政局所有收入和支出均 纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支 出包 括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支 出、医 疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈 北新区团 委 2021 年收支总预算 67. 18 元，比 2020 年收支总 预算 92.41 万 元减少 25.23 万元，主要是由于人员变动。 二、 关于沈阳市沈北新区团委 2021 年“三公”经费预 算情 况说明 2021 年“三公”经费预算数 0.11 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元；公务接待费 0.11 万元；公务用车购置 及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万 元，主要是由于无；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.06 万元，主要是由于公务接待；公务用车购置及运行费比 2020 年减少 0 万元，主要是由于无支出。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 10 2021 年沈北新区团委机关运行经费财政拨款预算 67.18 万 元，比 2020 年预算减少 18.47 万元，下降 21.6%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈北新区团委采购预算总额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，沈北新区团委共有车辆 0 辆， 其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年沈北新区团委部门专用项目均实行绩效目标管 理，涉及资金 0 万元。 10 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保 10 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 18. 10