0507娄底市本级财政专项资金绩效目标申报材料.pdf

自 评 材 料 目 录 1.娄底市 2020 年市级循环经济引导专项资金绩效自评报告 2.《娄底市本级财政专项资金绩效目标申报表》 3.《娄底市财政专项支出项目基础信息表》 4.2020 年度部门整体支出绩效自评表 5.娄底市 2020 年市循环经济引导资金专家审查工作方案 6.资金分配计划、项目实施方案或年度实施计划——《关于 申报 2020 年度循环经济引导资金和两型示范引导资金项目 的通知》 （娄发改〔2020〕367 号） 《关于下达 2020 年度循环 经济引导资金和两型示范引导资金投资计划的通知》（娄发 改〔2020〕482 号） 7.主要绩效目标和核心绩效指标设置的相关标准或依据—— 《关于下达娄底市 2020 年度能耗总量和强度“双控”目标的 通知》 （娄发改〔2020〕185 号） 8.其他必要材料（已建立的制度、项目管理办法、资金管理 办法、工作考核办法等）——《娄底市市本级循环经济专项 引导资金管理办法》 （娄财建〔2016〕340 号） 2020 年度部门整体支出绩效自评表 市级预算 部门（单 位）名称 年度预 算申请 （万元） 年度总体 目标 循环经济引导资金 年初 预算数 141 全年执行数 分值 执行率 得分 141 10 按支出性质分： 其中：基本支出： 项目支出： 100% 10 年度资金总额 按收入性质分： 其中： 一般公共预算： 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 预期目标 141 二级 指标 年度 指标值 实际完成值 分值 得分 ≦20 个 16 5 5 ≦5 个 3 5 5 =1 部 1 5 5 ≧90% 88% 10 9 ≧90% 88% 5 4 一级指标 数量 指标 绩 效 指 标 全年预算数 产出指标 (50 分) 质量 指标 三级指标 支持循环经 济、资源综 合利用、节 能示范项目 支持重点两 型示范项目 编制《娄底 市“十四五” 循环经济发 展规划》 支持的重点 企业或项目 严 格 按 照 《娄底市本 级循环经济 专项资金管 理办法》安 排 专 项 资 金，确保项 目合规性 确保编制的 《 娄 底 市 “十四五”循 环经济发展 规划》符合 娄底实际、 有前瞻性、 引领性等 实际完成情况 1 偏差原因 分析及 改进措施 时效 指标 成本 指标 社会效 益指标 环境效 益指标 绩 效 指 标 可持续 影响指 标 满意度 指标 （10 分） 服务对 象满意 度指标 投资计划下 达时间 《 娄 底 市 “十四五”循 环经济发展 规划》编制 完成时间 对符合要求 的项目给予 资金支持 编制《娄底 市“十四五” 循环经济发 展规划》 能源消费总 量增量 工业固体废 物综合利用 率提升 《 娄 底 市 “十四五”循 环经济发展 规划》的指 引时间 获得支持单 位对项目申 报、评审、 资金下达的 及时性等满 意情况 总分 ≦2020 年 12 月份前 2020 年 12 月 14 日 5 5 ≦2020 年 12 月底前 已完成 5 5 ≦15 8 至 9 万元 5 5 ≦12 12 万元 5 5 ≦52 万吨 38 万吨 10 10 ≧95% 98.1 10 10 =5 年 5 10 10 ≧90% 95% 10 10 100 98 说明：三级指标的设立以 2020 年度预算绩效目标申报表申报指标为准。 填表人：吴志兵 联系电话：8269696 填报日期：2021 年 5 月 11 日 单位负责人签字： 2