01西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级）2021年度综合预算公开报表.pdf

封面 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 2021年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市鄠邑区发展和改革委员会（本级） 序号 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 单位：元 目录 序号 报表 报表名称 是否空表 1 表1 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 2 表2 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 3 表3 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 4 表4 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 5 表5 2021年单位综合预算政府性基金收支表 是 6 表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 否 公开空表理由 不涉及 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 序 功能科目编 功能科目名称 号 码 1 2 201 3 20104 单位：元 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 7,791,434.08 5,270,884.08 565,450.00 1,955,100.00 一般公共服务支出 5,173,238.00 3,607,788.00 565,450.00 1,000,000.00 发展与改革事务 5,173,238.00 3,607,788.00 565,450.00 1,000,000.00 4 2010401 行政运行 4,173,238.00 3,607,788.00 565,450.00 0.00 5 2010408 物价管理 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 6 2010499 其他发展与改革事务支出 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 840,939.12 840,939.12 0.00 0.00 834,307.92 834,307.92 0.00 0.00 7 社会保障和就业支出 208 8 20805 行政事业单位养老支出 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 556,205.64 556,205.64 0.00 0.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 278,102.28 278,102.28 0.00 0.00 6,631.20 6,631.20 0.00 0.00 6,631.20 6,631.20 0.00 0.00 258,540.96 258,540.96 0.00 0.00 行政事业单位医疗 258,540.96 258,540.96 0.00 0.00 248,652.96 248,652.96 0.00 0.00 9,888.00 9,888.00 0.00 0.00 563,616.00 563,616.00 0.00 0.00 563,616.00 563,616.00 0.00 0.00 563,616.00 563,616.00 0.00 0.00 粮油物资储备支出 955,100.00 0.00 0.00 955,100.00 粮油物资事务 955,100.00 0.00 0.00 955,100.00 955,100.00 0.00 0.00 955,100.00 11 20899 12 13 2089999 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 14 其他社会保障和就业支出 21011 15 2101101 行政单位医疗 16 2101199 其他行政事业单位医疗支出 17 18 22102 19 20 21 22 住房保障支出 221 2210201 222 22201 2220199 住房改革支出 住房公积金 其他粮油物资事务支出 备注 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 序号 部门经 部门经济科目名称 济科目 1 2 301 单位：元 政府 政府经济科目 经济 名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 7,791,434.08 5,270,884.08 565,450.00 1,955,100.00 工资福利支出 5,125,456.08 5,125,456.08 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,931,076.00 1,931,076.00 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,531,284.00 1,531,284.00 0.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 556,205.64 556,205.64 0.00 0.00 6 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 278,102.28 278,102.28 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 248,652.96 248,652.96 0.00 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 16,519.20 16,519.20 0.00 0.00 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 563,616.00 563,616.00 0.00 0.00 1,565,450.00 0.00 565,450.00 1,000,000.00 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 361,421.00 0.00 91,421.00 270,000.00 12 30202 印刷费 50201 办公经费 120,000.00 0.00 20,000.00 100,000.00 13 30207 邮电费 50201 办公经费 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00 14 30211 差旅费 50201 办公经费 240,000.00 0.00 60,000.00 180,000.00 15 30217 公务接待费 50206 公务接待费 779.00 0.00 779.00 0.00 16 30226 劳务费 50205 委托业务费 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 17 30227 委托业务费 50205 委托业务费 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 18 30228 工会经费 50201 办公经费 23,170.00 0.00 23,170.00 0.00 19 30239 其他交通费用 50201 办公经费 346,080.00 0.00 346,080.00 0.00 145,428.00 145,428.00 0.00 0.00 20 303 对个人和家庭的补助 21 30302 退休费 50905 离退休费 88,428.00 88,428.00 0.00 0.00 22 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00 955,100.00 0.00 0.00 955,100.00 955,100.00 0.00 0.00 955,100.00 23 24 312 对企业补助 31204 费用补贴 50701 费用补贴 备注 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20104 4 5 2010401 208 6 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 5,836,334.08 5,270,884.08 565,450.00 一般公共服务支出 4,173,238.00 3,607,788.00 565,450.00 发展与改革事务 4,173,238.00 3,607,788.00 565,450.00 行政运行 4,173,238.00 3,607,788.00 565,450.00 840,939.12 840,939.12 0.00 834,307.92 834,307.92 0.00 社会保障和就业支出 20805 单位：元 行政事业单位养老支出 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 556,205.64 556,205.64 0.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 278,102.28 278,102.28 0.00 6,631.20 6,631.20 0.00 6,631.20 6,631.20 0.00 258,540.96 258,540.96 0.00 行政事业单位医疗 258,540.96 258,540.96 0.00 248,652.96 248,652.96 0.00 9,888.00 9,888.00 0.00 563,616.00 563,616.00 0.00 563,616.00 563,616.00 0.00 563,616.00 563,616.00 0.00 9 20899 10 11 2089999 210 12 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 21011 13 2101101 行政单位医疗 14 2101199 其他行政事业单位医疗支出 15 16 17 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 序 部门经济科目 部门经济科目名称 号 编码 1 合计 2 301 政府经济 政府经济科目名 科目编码 称 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 5,836,334.08 5,270,884.08 565,450.00 5,125,456.08 5,125,456.08 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,931,076.00 1,931,076.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1,531,284.00 1,531,284.00 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 556,205.64 556,205.64 0.00 6 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 278,102.28 278,102.28 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 248,652.96 248,652.96 0.00 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 16,519.20 16,519.20 0.00 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 563,616.00 563,616.00 0.00 565,450.00 0.00 565,450.00 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 91,421.00 0.00 91,421.00 12 30202 印刷费 50201 办公经费 20,000.00 0.00 20,000.00 13 30207 邮电费 50201 办公经费 24,000.00 0.00 24,000.00 14 30211 差旅费 50201 办公经费 60,000.00 0.00 60,000.00 15 30217 公务接待费 50206 公务接待费 779.00 0.00 779.00 16 30228 工会经费 50201 办公经费 23,170.00 0.00 23,170.00 17 30239 其他交通费用 50201 办公经费 346,080.00 0.00 346,080.00 145,428.00 145,428.00 0.00 18 303 对个人和家庭的补助 19 30302 退休费 50905 离退休费 88,428.00 88,428.00 0.00 20 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 57,000.00 57,000.00 0.00 单位：元 备注 2021年单位综合预算政府性基金收支表 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 收 入 序 号 项 1 一、政府性基金拨款 单位：元 支 出 2 二、文化旅游体育与传媒支出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 0.00 工资福利支出 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支出 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 9 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 0.00 一、科学技术支出 预算数 预算数 政府预算支出经济分类科 预算数 目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 工资福利支出 0.00 三、机关资本性支出 （一） 0.00 四、机关资本性支出 （二） 0.00 五、对事业单位经常性补 助 0.00 六、对事业单位资本性补 助 0.00 七、对企业补助 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十一、债务利息及费用支 出 0.00 十二、债务还本支出 13 十三、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十四、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 单位：元 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 预算单位：西安市鄠邑区发展和改革委员会 序 单位编 单位（项目）名称 项目金额 号 码 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1,955,100.00 合计 西安市鄠邑区发展和 改革委员会 西安市鄠邑区发 243001 展和改革委员会 243 4 项目简介 专用项目 本级专 项资金 区 级应急成品储备粮补 区 级原粮储备补贴费用 其他履 职业务经费 涉 案、涉税价格鉴定、 塑 料污染治理经费 体 制改革经费 项 目前期策划与包装工 印 刷《西安市鄠邑区国 重 大项目管理经费 1,955,100.00 1,955,100.00 1,955,100.00 955,100.00 284,100.00 承担区级应急成品粮储备任务年储备750吨面粉。 671,000.00 为加强和改善区域粮食宏观调控，确保区域粮食安全，由西安鄠邑区宏城火车站粮库粮库承担区级粮食储备7500吨，区级粮食轮换任务2500吨。 1,000,000.00 1、按照国家价格主管部门确定的农场品成本调查品种、周期以及质量要求，开展农产品成本调查工作。3、设立监测点对商品价格变化的采集、分析、上报工作。 150,000.00 4、价格监测5..负责全区行事业性和经营性事中事后监管、收费公示监制、收费统计上报工作6.刑事案件涉案财物价格评估费用支出。 为落实市发改委、市生态环境局关于印发《西安市进一步加强塑料污染治理实施方案》（市发改资环【2020】20号）要求，加强塑料污染治理，建立健全塑料制品 50,000.00 长效管理机制，推进全区生态文明建设和高质量发展。 做好全区改革的协调推进、督导检查，确保各项任务按时完成。同时，要善于运用改革思维总结 改革工作，从已有工作成果基础上挖掘经验，打造具有鄠邑特色的改革品牌。 根据省市当年申报省市项目的标准和投资强度等要求确定建设项目的具体认定标准，负责全区省 100,000.00 市建设项目的综合管理。 50,000.00 150,000.00 对中、省、市及我区国民经济和社会发展“十四五”规划进行汇编和印刷。 500,000.00 每年对全区不超过20个重点项目进行重点管理