部门职责等基本情况收支情况绩效预算信息政府采购预算.doc

2016 年区级部门预算 （草案） 河北丰南经济开发区管理委员会 河北丰南经济开发区管理委员会编制 丰南区财政局审核 2 目 录 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 .............................................................................................4 部门职责-工作活动绩效目标 ...............................................................................8 部门收支预算总表 ...............................................................................................13 部门基本支出预算 ...............................................................................................14 部门项目支出预算 ...............................................................................................20 部门“三公”及会议培训经费预算 ...................................................................22 部门政府采购预算 ...............................................................................................23 部门基本情况表 ...................................................................................................24 第二部分 预算单位收支预算情况 一、河北丰南经济开发区管理委员会收支预算 ...............................................26 3 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 预计 2016 年，实现规上工业总产值 101.2 亿元，同比增长 6%；规上工业 增加值 15 亿元，同比增长 6%；实现全社会固定资产投资 12 亿元，同比下降 78.8%；引进市外资金 8 亿元，同比下降 55.6%；实现公共财政预算收入 1.08 亿 元，同比增长 6%。 职责分类绩效目标： 1、日常综合协调工作 提高信息采编、上报的数量和质量。确保会议活动取得实效。文书档案管 理规范。不断提高执政能力和领导水平。提高干部整体素质，人员的选拔任用 坚持政策严谨、规范有序。 2、招商引资管理 通过开展“主体招商活动”，瞄准重点区域、重点客商和商务机构，推动和引 领园区做好招商工作。突出引进战略投资者，力争在重点产业引进一批战略支 撑项目、龙头企业和协力配套企业。 3、园区建设管理 4 加强园区建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展 4、规划建设管理 做好规划，监督各项目按规划建设，提高园区形象，为入园区项目建设搞 好服务。 5、基础设施管理 发挥政府管理职能。 6、安全生产管理 通过督导检查、日常监管、应急救援演练、安全生产培训等一系列具体措 施，持续不断的抓好安全生产工作，排除各类隐患，预防和减少事故的发生， 确保开发区安全生产持续稳定。 7、环境保护管理 加强区域环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；推动城市环境空 气质量改善；加强水体污染防治；调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减 污、增效”。 8、统计管理 完成开发区数据及各企业年度数据必要分析，对相关经济决策提供重要依 据；按照上级要求完成普查工作，确保普查的顺利完成；组织开展专项统计调 查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。 9、加强企业管理 规范、引导、指导工业和信息化健康发展；推进产业结构战略性调整和优 化升级；推动工业企业节能降耗减排；做好工业运行监测分析、预警，切实减 轻企业负担，促进工业持续健康平稳发展。 5 10、土地资源管理 提高开发区节约集约用地水平，促进企业用地规模合理合法有效节约。 11、国土执法监察 协调国土资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法协助查处案 件，开展卫片执法监督检查，协调、联络土地督察机构，推进国土资源基层所 标准化建设。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 2016 年，我们将做好以下四方面的工作：一是继续以招商为首要工作任务， 瞄准重点区域和重点产业，实施精准招商。力争引进 10 亿以上项目 1 个，5-10 亿元项目 1 个，1-5 亿元项目 4 个。同时搞好服务，落实专人负责，积极跟踪 盯办，及时跟进服务，加快项目落地投产进度。二是抓好园区项目和基础设施 建设工作。继续抓好银贝壳、凯业科技、鑫汇机械等 9 个在建项目，加快工程 进度；协助瑞斯建材防水、荷携智慧校园、正宏水利、中粮房地产等 8 个准备 开工项目做好前期手续办理工作，确保按时开工。投资 477 万元，实施福通路 翻修、华通街明渠清淤、华通街南支路绿化亮化等工程，进一步提升开发区市 政基础设施水平。三是盘活闲置资源，推进开发区经济转型升级。推进施尔得 食品、兴帝酒业、天彤散热器、鼎新蔬菜等省著名商标争创全国驰名商标。加 速华通线缆、唐鸿重工、施尔得、亚联实业等企业的上市步伐。支持华通复合 型清洁能源线缆、天地科技系列产品等项目研发。继续抓紧与首农集团磋商， 盘活唐山三鹿乳业的闲置资产；积极研究论证义龙纺织公司和中融物流的启动 方案。四是结合“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动和“爱 6 唐山、做贡献、爱丰南、讲奉献，爱岗位、比进位”活动，努力锻造一支有想法、 有办法、有章法的队伍。在全体机关干部中培树想干事、想发展的意识，坚持 事事争第一、处处创一流，追求完美、追求卓越。正视困难和挑战，提高素质、 创新工作。坚持廉洁自律，始终把纪律和规矩挺在前面，营造廉洁高效、风清 气正的发展环境。 7 部门职责-工作活动绩效目标 420 河北丰南经济开发区管理委员会 职责活动 年度预算数 日常综合协调工作 招商引资 绩效目标 负责开发区党工委及管委会日 常事务的综合协调、党组织建 设、人事管理等工作。 做好信息反馈工作，完成各项 接待任务，各类会议、活动， 做好后勤保障等工作。加强党 组织建设、领导班子建设和干 部管理工作。按相关部门要求 做好机构编制、人力资源和社 会保障工作。 做好信息采编、上报工作，做 好外宣工作。组织各项会议、 活动。按规定管理文书。组织 宣传思想工作，加强基层党组 织建设，开展党风廉政建设， 处理好信访工作。负责开发区 工作人员的管理、培训。 综合业务管理 招商引资管理 内容描述 绩效指标 文书归档率 提高信息采编、上报的数量和 综合考评成 质量。确保会议活动取得实效。 绩 文书档案管理规范。不断提高 执政能力和领导水平。提高干 信息评比排 部整体素质，人员的选拔任用 名 坚持政策严谨、规范有序。 会议、活动完 成率 120.00 负责招商引资工作；负责对权 限内固定资产投资项目进行核 准或备案；负责在建项目的形 象进度上报工作；负责固定资 产报表工作；负责重点项目建 设报表等工作； 120.00 组织实施投资贸易洽谈会等活 通过开展“主体招商活动”，瞄 企业优惠政 动。组织工作人员走出去，开 准重点区域、重点客商和商务 策返还完成 展贸易洽谈、招商合作等活动， 机构，推动和引领园区做好招 比例 促进贸易往来。 商工作。突出引进战略投资者， 举办活动、组 优 评价标准 良 中 差 100% 99%95% 94%90% 90% 以下 不合 格 优秀 良好 合格 第 1-3 名 4-6 名 7-10 名 11-1 3名 100% 99%95% 94%90% 90% 以下 100% 95% 90% 90% 以下 100% 90% 80% 80% 促进对外贸易稳定增长，优化 产品结构。完成区政府下达的 外贸进出口指标，招商引资。 8 420 河北丰南经济开发区管理委员会 职责活动 园区建设管理 推进市政建设 年度预算数 210.50 210.50 内容描述 指导市政公用设施建设、安全 和应急管理；道路维护、卫生 保洁、绿化养护；指导做好园 区市政的建设，辖区内基础设 施管理。 指导推进市政建设，做好园区 规划、环境质量、居住水平、 产业聚集、综合管理、等指导 工作，全面推进园区建设上水 平。 规划建设管理 负责开发区规划区内建设项 目的规划、建设工作； 帮助 入区企业办理建设工程规划许 可证、建设工程施工许可证 规划建设 做好园区规划，监督园区内各 项目按规划建设 基础设施管理 资源管理综合利用 8.68 对辖区基础设施和公用设施的 建设和管理 8.68 推进可持续发展战略，全社会 资源节约和综合利用。 优 评价标准 良 中 100% 95% 90% 100% 90% 80% 100 90 80 绿化成活率 100% 95% 90% 按规划建设 合规率 100% 90% 80% 80% 以下 资金到位率 100% 90% 80% 80% 以下 绩效目标 绩效指标 力争在重点产业引进一批战略 支撑项目、龙头企业和协力配 套企业 织招商完成 率 差 以下 加强管理，提高园区承载能力 和宜居度。指导城市建设投融 资体制改革，破解融资难题。 雨水及垃圾 清理率 公用设施建 加强园区建设，改善人居环境， 设完工率 实现城乡统筹发展 园区卫生保 洁考核分数 90% 以下 80% 以下 80 分 以下 90% 以下 确保园区按规划建设 做好规划，监督各项目按规划 建设，提高园区形象，为入园 区项目建设搞好服务 按照经济和社会发展要求，引 导产业升级和转型，支持重点 领域和行业建设。 发挥政府管理职能 9 420 河北丰南经济开发区管理委员会 职责活动 安全生产管理 开发区安全生产综 合管理 环境保护管理 区域环境保护 统计管理 年度预算数 内容描述 绩效目标 对辖区内企业进行安全生产监 督管理；区域内重点行业安全 生产监管；组织指挥和协调开 发区安全生产应急救援。 配合区安监局依法开展执法检 查工作，遏制重特大事故发生， 确保开发区安全生产持续稳定。 绩效指标 定期组织开展安全生产督导检 通过督导检查、日常监管、应 查活动，对重点行业和作业场 急救援演练、安全生产培训等 所进行督导检查和专项整治活 一系列具体措施，持续不断的 动；开展安全生产宣传教育活 检查覆盖率 抓好安全生产工作，排除各类 动；组织安全生产目标管理； 隐患，预防和减少事故的发生， 促进企业全面落实安全生产管 确保开发区安全生产持续稳定。 理。 淘汰落后产能、提高企业清洁 生产和污染物排放标准等措施， 加强环境监督、加强重点污染 推进主要污染物减排，促进结 治理工程的防治工作、实现污 构调整和加快转变经济发展方 染减排目标、加强环保保护管 式；负责环境保护系统综合业 理工作。 务管理。 应对突发性环境污染事故；加 加强区域环境整体质量改进， 强水污染防治和水环境保护； 确保不发生环境安全事故；推 加强对影响开发区环境质量的 动城市环境空气质量改善；加 环境保护达 重点污染物排放进行防治，引 强水体污染防治；调动企业通 标率 导促进开发区环境保护污染减 过清洁生产做到“节能、降耗、 排工程建设，推动污染综合防 减污、增效”。 治活动开展。 完成开发区年度数据的测算审 开发区综合数据统计、区域经 核认定工作；完成必要分析， 济普查；加强开发区统计工作 对相关经济决策提供重要依据； 标准化建设。 完成区域普查工作；保障统计 10 优 评价标准 良 中 100% 90% 80% 80% 以下 100% 90% 80% 80% 以下 差 420 河北丰南经济开发区管理委员会 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 100% 90% 80% 80% 以下 100% 90% 80% 80% 以下 差 信息化建设和统计专业技术队 伍建设。 国民经济统计、专 项统计调查、综合业务 管理 贯彻执行国家国民经济核算制 度，核算开发区生产总值，整 理、测算和提供国民经济核算 资料；组织完成国家部署的国 情国力普查及重要调查任务， 汇总、整理和提供有关开发区 方面的统计数据。 加强企业管理 企业日常管理 对开发区现有企业 进行综合管理 土地资源管理 562.70 加强开发区工业和信息化发 展；；加快以企业为主体的技 术创新体系建设；指导企业节 能管理；协调推进实施工业强 区战略；监测分析工业日常运 行，协调解决行业运行发展中 的问题。 组织实施耕地与基本农田保护 工作,组织建设用地审批，开展 农村集体土地确权登记发证与 土地变更调查,做好土地利用 工作和不动产登记。 完成开发区数据及各企业年度 数据必要分析，对相关经济决 策提供重要依据；按照上级要 综合数据统 求完成普查工作，确保普查的 计率 顺利完成；组织开展专项统计 调查工作，了解基层情况和动 态提供统计信息和咨询建议。 推进企业技术创新体系建设。 组织协调推进企业兼并重组、 淘汰落后产能和化解过剩产能、 工业节能与资源综合利用工作， 推进产业结构战略性调整和优 化升级，加快现代产业体系建 设。 规范、引导、指导工业和信息 化健康发展；推进产业结构战 略性调整和优化升级；推动工 业企业节能降耗减排；做好工 项目验收率 业运行监测分析、预警，切实 减轻企业负担，促进工业持续 健康平稳发展。 实现基本农田面积不减少，质 量有提高，各行业合理用地需 求得到保障，土地节约集约利 用水平进一步提高，保证全区 耕地占补平衡。 11 420 河北丰南经济开发区管理委员会 职责活动 土地利用管理 国土资源执法与监察 国土资源执法监察 年度预算数 562.70 内容描述 推进节约集约用地，协调国土 部门管理和监督城乡建设用地 供应、政府土地储备、土地开 发和节约集约利用，协助组织 实施批次征地、供地手续。 绩效目标 绩效指标 土地集约利 提高开发区节约集约用地水平， 用评价水平 促进企业用地规模合理合法有 效节约。 征地补偿款 偿还比例 强化县级国土资源执法监察工 作,提高国土资源执法能力。 进一步加大执法监督力度。 对县级国土资源法律法规执行 情况监督检查，依法查处国土 资源违法案件。 协调国土资源执法监察部门， 及时发现、制止违法行为。依 法协助查处案件，开展卫片执 法监督检查，协调、联络土地 督察机构，推进国土资源基层 所标准化建设。 12 重大典型违 法案件调查 反馈率 优 专家 组审 核通 过 评价标准 良 中 差 专家 组审 核未 通过 100% 90% 80% 80% 以下 100% 90% 80% 80% 以下 部门收支预算总表 420 河北丰南经济开发区管理委员会 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 1567.85 一般公共预算拨款 1005.15 其中：限额补助 非限额补助 1005.15 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 562.70 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 1567.85 基本支出 665.97 其中：人员经费 577.16 日常公用经费 2 88.81 项目支出 901.88 其中：本级支出 901.88 对下补助 3 其他支出 13 部门基本支出预算 420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 计 一般公共 预算拨款 665.97 665.97 人员经费合计 577.16 577.16 一、工资福利支出 518.64 518.64 1、基本工资 128.97 128.97 2、津贴补贴 78.50 78.50 30102 （1）工作津贴 30.32 30.32 30102 （2）生活补贴 45.47 45.47 30102 （3）乡镇工作补贴 30102 （4）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.11 0.11 30101 （5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 30102 1）回族补贴 30102 2）职工劳模荣誉津贴 30102 （6）临时性补贴 30102 （7）上述项目之外的津贴补贴 2.60 2.60 3、奖金 28.24 28.24 （1）年终一资性奖金 4.74 4.74 30103 14 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420 河北丰南经济开发区管理委员会 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30103 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）精神文明奖 23.50 23.50 4、社会保障缴费 118.01 118.01 30104 （1）基本养老保险费 80.53 80.53 30104 （2）基本医疗保险费 17.24 17.24 30104 （3）大病医疗保险费 0.75 0.75 30104 （4）公务员医疗补助 18.96 18.96 30104 （5）生育保险 0.53 0.53 30104 （6）事业单位补充医疗保险费 30104 （7）事业单位失业保险费 30104 （8）工伤保险费 30104 （9）其他社保缴费 30106 5、伙食补助费 6、绩效工资 101.77 101.77 30107 （1）基础绩效工资 67.52 67.52 30107 （2）奖励绩效工资 34.25 34.25 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 63.15 63.15 7、其他工资福利支出 15 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30199 （1）劳务派遣人员工资社保缴费 30199 （2）其他临时人员工资社保缴费 30199 （3）加班费 30199 （4）教师超工作量补贴 30199 （5）病假两个月以上职工的工资 30199 （6）其他 计 一般公共 预算拨款 63.15 63.15 58.52 58.52 8、奖励金 0.22 0.22 30309 （1）独生子女父母奖励 0.22 0.22 30309 （2）其他奖励金 二、对个人和家庭的补助 30301 1、离休费 30302 2、退休费 30303 3、退职（役）费 30304 4、抚恤金 30305 5、生活补助 30307 6、医疗费 30308 7、助学金 16 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420 河北丰南经济开发区管理委员会 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30311 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 9、住房公积金 34.47 34.47 10、采暖补贴 23.83 23.83 30314 （1）在职住宅取暖费 23.83 23.83 30314 （2）离休住宅取暖费 30314 （3）退休住宅取暖费 30314 （4）退职住宅取暖费 30399 11、其他对个人和家庭的补助支出 日常公用经费合计 88.81 88.81 1、基础定额项目 21.76 21.76 30201 （1）办公费 16.70 16.70 30202 （2）印刷费 30203 （3）咨询费 30204 （4）手续费 30205 （5）水费 2.00 2.00 30206 （6）电费 30207 （7）邮电费 3.06 3.06 30209 （8）物业管理费 17 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420 河北丰南经济开发区管理委员会 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30211 （9）差旅费 30212 （10）因公出国（境）费用 30213 （11）维修（护）费 30214 （12）租赁费 30215 （13）会议费 30216 （14）培训费 30217 （15）公务接待费 30218 （16）专用材料费 30224 （17）被装购置费 30225 （18）专用燃料费 30226 （19）劳务费 30227 （20）委托业务费 31002 （21）办公设备购置费 30239 （22）其他交通费用 30299 （23）其他商品和服务支出 30231 单位：万元 计 一般公共 预算拨款 2、公务用车运行维护费 2.50 2.50 （1）公务用车燃修费 2.00 2.00 18 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420 河北丰南经济开发区管理委员会 资 金 来 源 经济分类 科目编码 30231 单位：万元 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 （2）公务用车保险费 0.50 0.50 3、按规定比例计提项目 9.75 9.75 （1）工会经费 5.75 5.75 30228 1）区工会 2.30 2.30 30228 2）单位工会 3.45 3.45 30229 （2）在职职工福利费 3.00 3.00 30299 （3）离退休福利费 1.00 1.00 30216 （4）职教费 54.80 54.80 4、非定额安排公用经费 30205 （1）水费 30206 （2）电费 25.00 25.00 30208 （3）办公用房取暖费 29.80 29.80 30299 （4）离退休干部特需费 30299 （5）离退休干部报刊费 30299 （6）其他商品和服务支出 19 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门项目支出预算 420 河北丰南经济开发区管理委员会 项目名称 项目承担单位 单位：万元 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 项目 级次 合计 招商引资管理 招商引资 1、开发区招商经 费 河北丰南经济 开发区管理委 员会 2129999 专项业务 专项公用 本级 园区建设管理 推进市政建设 1、丰南经济开发 区园区绿化保洁费 2、垃圾站、雨水 泵站运行费 河北丰南经济 开发区管理委 员会 河北丰南经济 开发区管理委 员会 河北丰南经济 开发区管理委 员会 基金预算 拨款 901.88 120.00 120.00 339.18 120.00 120.00 562.70 120.00 120.00 210.50 210.50 210.50 210.50 2120501 专项业务 专项公用 本级 200.00 200.00 2129999 专项业务 专项公用 本级 10.50 10.50 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68 基础设施管理 资源管理综合利 用 1、空气化工公司 占侉一村租地费 合 计 一般公共 预算拨款 2129999 专项业务 专项公用 本级 土地资源管理 土地利用管理 562.70 562.70 20 562.70 562.70 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元 项目名称 项目承担单位 功能分 类科目 编码 1、金地建筑公司 补偿款 河北丰南经济 开发区管理委 员会 2120899 项目类型 大类 基建 小类 基础设施 建设 项目 级次 合 计 本级 562.70 21 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 国有资本 基金预算 经营预算 拨款 拨款 562.70 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门“三公”及会议培训经费预算 420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 32.5 32.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15 27.5 27.5 5 5 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 22 财政专户核拨 其他来源收入 部门政府采购预算 420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 河北丰南经济开发区管理 委员会小计 雨水泵站改造、购入垃圾 车、新建 200kva 箱变 雨水泵站改造、购入垃圾 车、新建 200kva 箱变 雨水泵站改造、购入垃圾 车、新建 200kva 箱变 完善园区市政基础设施建 设 福通路（惠明街—迎宾路） 翻修工程 政府采购金额 预算资金 采购物 品名称 清洁卫 生车辆 水利工 程施工 公共设 施施工 公共设 施施工 城市道 路工程 施工 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 550.90 550.90 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 550.90 550.90 550.90 550.90 总计 合计 A02030727 辆 1 10.00 10.00 10.00 10.00 B0209 项 1 36.00 36.00 36.00 36.00 B0215 项 1 30.00 30.00 30.00 30.00 B0215 项 1 183.70 183.70 183.70 183.70 B0205 项 1 291.20 291.20 291.20 291.20 23 其他来 源收入 其他渠 道资金 部门基本情况表 420 河北丰南经济开发区管理委员会 单位名称 合 计 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：人 单位性质 行政 单位规格 副处级 经费保障形式 财政拨款 24 车辆 编制 数 3 3 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 事业 31 31 18 18 29 29 18 18 离退人数 离休 退休 8 8 退职 第二部分 预算单位收支预算情况 25 一、河北丰南经济开发区管理委员会收支预算 收支预算总表 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 项 代 目 码 单位：万元 预算收支项目 预算金额 预算收入 1 1567.85 一般公共预算拨款 1005.15 其中：限额补助 非限额补助 1005.15 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 基金预算拨款 562.70 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1567.85 1 人员经费 577.16 2 日常公用经费 88.81 3 项目支出 901.88 4 其他支出 26 人员经费预算 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）工作津贴 （2）生活补贴 （3）乡镇工作补贴 （4）（特殊）岗位津贴（补贴） （5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 2120101 30101 2120101 2120101 2120101 2120101 30102 30102 30102 30102 2120101 2120101 30102 30102 2120101 2120101 30102 30102 2120101 2120101 30103 30103 2120101 2100501 30104 30104 （6）临时性补贴 （7）上述项目之外的津贴补贴 3、奖金 （1）年终一资性奖金 （2）精神文明奖 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 （2）基本医疗保险费 2100501 2100501 2120101 30104 30104 30104 （3）大病医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）生育保险 577.16 518.64 128.97 78.50 30.32 45.47 一般公共 预算拨款 577.16 518.64 128.97 78.50 30.32 45.47 0.11 0.11 2.60 28.24 4.74 23.50 118.01 80.53 17.24 2.60 28.24 4.74 23.50 118.01 80.53 17.24 0.75 18.96 0.53 0.75 18.96 0.53 合 27 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30104 30104 30104 30104 30106 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2080501 2080501 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30107 30107 30107 30199 30199 30199 30199 30199 30199 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 单位：万元 预算支出项目 合 （6）事业单位补充医疗保险费 （7）事业单位失业保险费 （8）工伤保险费 （9）其他社保缴费 5、伙食补助费 6、绩效工资 （1）基础绩效工资 （2）奖励绩效工资 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 （1）劳务派遣人员工资社保缴费 （2）其他临时人员工资社保缴费 （3）加班费 （4）教师超工作量补贴 （5）病假两个月以上职工的工资 （6）其他 二、对个人和家庭的补助 1、离休费 2、退休费 3、退职（役）费 4、抚恤金 5、生活补助 6、医疗费 7、助学金 28 计 一般公共 预算拨款 101.77 67.52 34.25 101.77 67.52 34.25 63.15 63.15 63.15 63.15 58.52 58.52 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2120101 2120101 2210201 30309 30309 30311 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30314 30314 30314 30314 30399 单位：万元 预算支出项目 合 8、奖励金 （1）独生子女父母奖励 （2）其他奖励金 9、住房公积金 10、采暖补贴 （1）在职住宅取暖费 （2）离休住宅取暖费 （3）退休住宅取暖费 （4）退职住宅取暖费 11、其他对个人和家庭的补助支出 29 计 一般公共 预算拨款 0.22 0.22 0.22 0.22 34.47 23.83 23.83 34.47 23.83 23.83 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 日常公用经费预算 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 单位：万元 预算支出项目 合 合计 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）印刷费 （3）咨询费 （4）手续费 （5）水费 （6）电费 （7）邮电费 （8）物业管理费 （9）差旅费 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 （10）因公出国（境）费用 （11）维修（护）费 （12）租赁费 （13）会议费 （14）培训费 （15）公务接待费 （16）专用材料费 （17）被装购置费 2120101 2120101 2120101 30225 30226 30227 （18）专用燃料费 （19）劳务费 （20）委托业务费 30 88.81 21.76 16.70 一般公共 预算拨款 88.81 21.76 16.70 2.00 2.00 3.06 3.06 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 功能分类 科目编码 经济分类 科目编码 2120101 2120101 2120101 31002 30239 30299 2120101 2120101 30231 30231 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30228 30228 30229 30299 30216 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 2120101 30205 30206 30208 30299 30299 30299 单位：万元 预算支出项目 合 （21）办公设备购置费 （22）其他交通费用 （23）其他商品和服务支出 2、公务用车运行维护费 （1）公务用车燃修费 （2）公务用车保险费 3、按规定比例计提项目 （1）工会经费 1）区工会 2）单位工会 （2）在职职工福利费 （3）离退休福利费 （4）职教费 4、非定额安排公用经费 （1）水费 （2）电费 （3）办公用房取暖费 （4）离退休干部特需费 （5）离退休干部报刊费 （6）其他商品和服务支出 31 计 一般公共 预算拨款 2.50 2.00 0.50 9.75 5.75 2.30 3.45 3.00 1.00 2.50 2.00 0.50 9.75 5.75 2.30 3.45 3.00 1.00 54.80 54.80 25.00 29.80 25.00 29.80 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 项目支出预算 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 项目名称 合 计 开发区招商经费 垃圾站、雨水泵站运行费 丰南经济开发区园区绿化 保洁费 空气化工公司占侉一村租 地费 金地建筑公司补偿款 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 339.18 120.00 10.50 2129999 2129999 专项业务 专项业务 专项公用 专项公用 901.88 120.00 10.50 2120501 专项业务 专项公用 200.00 200.00 2129999 专项业务 专项公用 8.68 8.68 2120899 基建 基础设施 建设 562.70 32 基金预算 拨款 562.70 562.70 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 “三公”及会议培训经费预算 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 32.5 32.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15 15 27.5 27.5 5 5 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 “三公”经费小计 四、会议费 五、培训费 33 财政专户核拨 其他来源收入 河北丰南经济开发区管理委员会 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）项目支出安排说明 34 单位项目支出安排说明 420002 河北丰南经济开发区管理委员会 项目编码 项目名称 单位：万元 项目总计 项目文本说明 合计 901.88 420-0601-JBN-M9LO 丰南经济开发区园区绿化 保洁费 主要用于开发区内道路及绿化带的保洁及绿化。道路保洁面积 25.69 200.00 万平米，绿化面积 13.78 万平米，以及新扩区临时观摩活动进行的卫 生清理工作支出等，共计 200 万元。 420-1301-JXN-BYO6 金地建筑公司补偿款 562.70 金地建筑公司土地补偿款 420-0501-JBN-C56G 开发区招商经费 420-0601-JBN-E1W1 垃圾站、雨水泵站运行费 420-0801-JBN-QDEW 空气化工公司占侉一村租 地费 主要用于招商工作经费、组织和参加招商引资活动、项目拉练、重点 项目考察和接待、招商宣传和项目协调服务等。 共计 120 万元。其中：会议费 5 万元，劳务费 7.28 万元（ISO 质量体 120.00 系认证 9001 认证费 2 万元，保安工资 5.28 万元），招待客商支出 15 万元，环境治理 44.72 万元，外出考察、招商经费 20 万元，公车运 行维护费 10 万元，法律服务费 3 万元，招商画册等印刷费 10 万元， 其他交通费用 5 万元。 开发区新建成一座转运量为 40d/t 生活垃圾压缩转运站,三座雨水泵 站和垃圾转运站均由开发区管理和维护。经测算：三座雨水泵站运行 10.50 费用 6 万元； 垃圾转运站运行费用 4.5 万元（三座雨水泵站和垃圾转 运站电费共计 5 万元，邮电费共计 5.5 万元）。 丰南经济开发区在办理空气化工供地手续时征用侉一村 43.4 亩，协 8.68 议 50 年，租金 2000 元/年/亩，合计每年 8.68 万元。 35