越城区2021年二级单位决算集中公开.pdf
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收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（本级） 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 7,416.42 一、一般公共服务支出 2 1,038.54 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 361.39 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 8,816.35 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 75.28 年末结转和结余 30 总计 31 8,891.62 总 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 51.53 73.92 3,878.61 862.43 3,970.91 8,837.41 54.22 8,891.62 收入决算表 （分单位） 公开02表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 单位名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 注：本表反映本年度取得各项收入情况 。 8,816.35 8,816.35 8,454.96 8,454.96 361.39 361.39 收入决算表（分科目） 公开03表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（本级） 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 203 国防支出 20306 国防动员 2030603 人民防空 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120106 工程建设管理 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140109 交通运输信息化建设 2140110 公路和运输安全 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210108 老旧小区改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 8,816.35 51.53 51.53 51.53 73.92 73.92 49.28 24.64 3,857.55 1,641.79 464.23 123.05 602.11 452.40 19.93 19.93 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 1,157.28 1,157.28 862.43 862.43 0.69 137.31 724.43 3,970.91 3,845.75 3,845.75 125.16 98.53 0.08 26.55 8,454.96 51.53 51.53 51.53 73.92 73.92 49.28 24.64 3,496.16 1,440.64 464.23 123.05 602.11 251.24 19.93 19.93 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 997.05 997.05 862.43 862.43 0.69 137.31 724.43 3,970.91 3,845.75 3,845.75 125.16 98.53 0.08 26.55 361.39 361.39 201.16 201.16 160.23 160.23 支出决算表（分单位） 公开04表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 注：本表反映本年度各项支出情况 。 8,837.41 1,059.05 7,778.36 8,837.41 1,059.05 7,778.36 支出决算表（分科目） 公开05表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 203 国防支出 20306 国防动员 2030603 人民防空 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120106 工程建设管理 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140109 交通运输信息化建设 2140110 公路和运输安全 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210108 老旧小区改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映本年度各项支出情况 。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 8,837.41 51.53 51.53 51.53 73.92 73.92 49.28 24.64 3,878.61 1,648.36 464.23 123.05 602.11 458.97 19.93 19.93 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 1,171.78 1,171.78 862.43 862.43 0.69 137.31 724.43 3,970.91 3,845.75 3,845.75 125.16 98.53 0.08 26.55 1,059.05 73.92 73.92 49.28 24.64 705.97 705.97 464.23 241.74 153.99 153.99 153.99 125.16 125.16 98.53 0.08 26.55 7,778.36 51.53 51.53 51.53 3,172.64 942.39 123.05 602.11 217.22 19.93 19.93 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 1,171.78 1,171.78 708.44 708.44 0.69 137.31 570.44 3,845.75 3,845.75 3,845.75 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 7,416.42 一、一般公共服务支出 33 2 1,038.54 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 51.53 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 73.92 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 3,496.16 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 862.43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 3,970.91 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 8,454.96 本年支出合计 59 8,454.96 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一、一般公共预算财政拨款 29 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 8,454.96 总 计 64 8,454.96 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 51.53 73.92 2,457.62 1,038.54 862.43 3,970.91 7,416.42 1,038.54 7,416.42 1,038.54 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 203 国防支出 20306 国防动员 2030603 人民防空 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 2120106 工程建设管理 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21299 其他城乡社区支出 2129999 其他城乡社区支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140109 交通运输信息化建设 2140110 公路和运输安全 2140199 其他公路水路运输支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210108 老旧小区改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,416.42 51.53 51.53 51.53 73.92 73.92 49.28 24.64 2,457.62 1,440.64 464.23 123.05 602.11 251.24 19.93 19.93 997.05 997.05 862.43 862.43 0.69 137.31 724.43 3,970.91 3,845.75 3,845.75 125.16 98.53 0.08 26.55 1,059.05 73.92 73.92 49.28 24.64 705.97 705.97 464.23 241.74 153.99 153.99 153.99 125.16 125.16 98.53 0.08 26.55 6,357.37 51.53 51.53 51.53 1,751.65 734.66 123.05 602.11 9.50 19.93 19.93 997.05 997.05 708.44 708.44 0.69 137.31 570.44 3,845.75 3,845.75 3,845.75 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 公用经费 科目编 码 决算数 962.65 302 126.66 30201 189.06 30202 173.65 30203 30204 119.19 30205 49.28 30206 24.64 30207 25.06 30208 15.05 30209 1.55 30211 98.53 30212 30213 139.96 30214 18.36 30215 30216 5.90 30217 30218 30224 30225 30226 5.31 30227 30228 0.01 30229 30231 30239 7.15 30240 30299 307 30701 30702 人员经费合计 981.01 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 科目编 码 77.43 30703 10.31 30704 0.16 310 31001 31002 31003 31005 6.29 31006 31007 31008 2.69 31009 31010 0.99 31011 1.26 31012 31013 1.95 31019 0.30 31021 31022 31099 312 0.42 31201 31203 6.71 31204 24.65 31205 31299 12.81 399 39906 8.91 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.60 0.60 78.04 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局（本级） 项 目 “三公”经费支出 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 预算数 决算数 0.32 0.30 0.32 0.30 注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预 算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。 1,038.54 1,038.54 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 1,038.54 1,038.54 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 年末结转和结余 6 1,038.54 1,038.54 38.14 38.14 1,000.40 1,000.40 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开11表 金额单位：万元 编制单位：绍兴市越城区建设和交通运输局 （本级） 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 。 注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排 ，故无相关数据。