3、绍兴市越城区土地整理中心公开报告.pdf
绍兴市越城区土地整理中心 2021 年度单位 决算 目录 一、概况.........................................................................................................1 (一)单位职责...............................................................................................1 (二)机构设置...............................................................................................1 二、2021 年度单位决算公开表.......................................................................1 三、2021 年度单位决算情况说明....................................................................1 (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................1 (二)收入决算情况说明.................................................................................1 (三)支出决算情况说明.................................................................................2 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................2 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................3 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................6 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................6 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................7 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................8 (十)机关运行经费支出说明........................................................................10 (十一)政府采购支出说明...........................................................................10 (十二)国有资产占有情况说明....................................................................10 (十三)预算绩效情况说明...........................................................................11 四、名词解释................................................................................................12 一、概况 (一)单位职责 1. 负责辖区内自然资源的优化配置。 2. 负责辖区内耕地保护,确保规划确定的辖区内耕地 保有量和基本农田面积不减少。 3. 负责辖区内节约集约利用土地资源工作。 4. 承办区政府和市自然资源和规划局交办的其他事 项。 (二)机构设置 该预算单位因规模过小,无内设机构。 二、2021 年度单位决算公开表 详见附表。 三、2021 年度单位决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021 年 度 收 入 总 计 1,264.43 万 元 , 支 出 总 计 1,264.43 万元,与 2020 年度相比,各增加 1,067.87 万元, 增长 543.28%。主要原因是:住房公积金及购房补贴有所调 整,本年度又划入一名人员,人员经费及公用经费有所增 加,上级对越城区斗门街道前璜村耕地等 4 个土地整治项 目的拨款,下发至街道用于耕地,该笔资金数额较大,故 本年度收入支出决算有所增加。 (二)收入决算情况说明 1 本 年 收 入 合 计 1,264.43 万 元 ; 包 括 财 政 拨 款 收 入 1,264.43 万元(其中,一般公共预算 1,264.43 万元,政府 性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合 计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业 收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合 计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收 入 0 万元,占收入合计 0%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计 1,264.43 万元,其中基本支出 226.49 万元,占 17.91%;项目支出 1,037.94 万元,占 82.09%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对 附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1,264.43 万元,支出总计 1,264.43 万元,与 2020 年相比,各增加 1,067.87 万元, 增长 543.28%。主要原因是住房公积金及购房补贴有所调 整,本年度又划入一名人员,人员经费及公用经费有所增 加,上级对越城区斗门街道前璜村耕地等 4 个土地整治项 目的拨款,下发至街道用于耕地,该笔资金数额较大,故 本年度财政拨款收入支出决算有所增加;财政拨款支出年 初预算数 177.32 万元,完成年初预算的 713.08%,主要原 因是住房公积金及购房补贴有所调整,本年度又划入一名 2 人员,人员经费及公用经费有所增加,上级对越城区斗门 街道前璜村耕地等 4 个土地整治项目的拨款,下发至街道 用于耕地,该笔资金数额较大,故本年度财政拨款支出决 算数有所增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.43 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比,一般公共预 算财政拨款支出增加 1,067.87 万元,增长 543.28%。主要 原因是:住房公积金及购房补贴有所调整,本年度又划入 一名人员,人员经费及公用经费有所增加,上级对越城区 斗门街道前璜村耕地等 4 个土地整治项目的拨款,下发至 街道用于耕地,该笔资金数额较大,故本年度一般公共预 算财政拨款支出有所增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.43 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万 元 , 占 0% ; 教 育 ( 类 ) 支 出 0 万 元 , 占 0% ; 科 学 技 术 (类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 18.27 万元,占 1.45% ; 卫 生 健 康 ( 类 ) 支 出 0 万 元 , 占 0% ; 节 能 环 保 3 (类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支 出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 ( 类 ) 支 出 1,216.56 万 元 , 占 96.21%;住房保障(类)支出 29.60 万元,占 2.34%;粮油 物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理 (类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 177.32 万元,支出决算为 1,264.43 万元,完成年初预算的 713.08%,主要原因是住房公积金及购房补贴有所调整,本 年度又划入一名人员,人员经费及公用经费有所增加,上 级对越城区斗门街道前璜村耕地等 4 个土地整治项目的拨 款,下发至街道用于耕地,该笔资金数额较大,故本年度 一般公共预算财政拨款支出有所增加。其中: 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初 预算为 11.66 万元,支出决算为 12.18 万元,完成年初预 4 算的 104.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年度又划 入一名人员,人员类相关经费增加,故机关事业单位基本 养老保险缴费支出决算数增加。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 为 5.83 万 元, 支出 决算 为 6.09 万 元, 完成 年初 预算 的 104.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年度又划入一 名人员,人员类相关经费增加,故机关事业单位职业年金 缴费支出决算数增加。 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决 算为 1,037.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级 对越城区斗门街道前璜村耕地等 4 个土地整治项目的拨 款,下发至街道用于耕地,故支出决算数增加。 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 136.08 万元,支出决算为 178.62 万元,完成年初预算的 131.26%,决算数大于预算 数的主要原因是本年度又划入一名人员,人员经费及公用 经费有所增加,故支出决算数增加。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 ( 项 ) 。 年 初 预 算 为 17.51 万 元 , 支 出 决 算 为 21.52 万 元,完成年初预算的 122.90%,决算数大于预算数的主要原 5 因是本年度又划入一名人员,人员类相关经费增加,故住 房公积金支出决算数增加。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)。年初预算为 6.25 万元,支出决算为 8.07 万元, 完成年初预算的 129.12%,决算数大于预算数的主要原因是 本年度又划入一名人员,人员类相关经费增加,故购房补 贴支出决算数增加。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.49 万 元,其中: 人员经费 212.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、医疗费补助、奖励金。 公用经费 14.13 万元,主要包括:办公费、差旅费、 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本 年支出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨 款支出增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。主要原因 6 是:本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安 排,故无相关数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要 用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅 游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业 (类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘 探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元, 占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支 出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位 2021 年度无 政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占 本年支出合计的 0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 7 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主 要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位 2021 年度 无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0%, 主要原因是没有发生三公支出;公务用车购置及运行维护 费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,增加(减 少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有发生三公支 出;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相 8 比,增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没 有发生三公支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是没有发生三公支 出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境) 团组 0 个;累计 0 人次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支 出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是没有发 生三公支出。 公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 (含购置税等附加费用)。决算数等于预算数的主要原因 是没有发生三公支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用 车; 公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元。 决算数等于预算数的主要原因是没有发生三公支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务 用车保有量为 0 辆。 (3)公务接待费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万 元。决算数等于预算数的主要原因是没有发生三公支出。 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组,累 计 0 人次。 外宾接待支出 0 万元,接待 0 团组,0 人次。 9 其他国内公务接待支出 0 万元,接待 0 团组,0 人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决 算为 0 万元,决算数等于预算数的主要原因本单位为事业 单位,无机关运行经费;比 2020 年度增加(减少)0 万 元,增长(下降)0%,主要原因是本单位为事业单位,无 机关运行经费。 (十一)政府采购支出说明 2021 年度政府采购支出总额 2.00 万元,其中:政府采 购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元,占 政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金 额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日,绍兴市越城区土地整理中心 共有 车辆 0 辆, 其中,副 部(省 )级及以 上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用 车 0 辆、 执法执勤 用车 0 辆、 特种专业 技术用 车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以 10 上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,绍兴市越城区土地整理中心 组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评,共涉及资金 0 万元,本年无一般公共预算项目。本年 无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算 支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营 预算支出 0 万元。本单位当年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 本单位当年无预算项目开展,故无项目自评结果,故 此栏无数据。 3.财政评价项目绩效评价结果 本单位当年无财政评价项目,故此栏无数据。 4.部门评价项目绩效评价结果 本单位当部门评价项目,故此栏无数据。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象 为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩 11 效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象 为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 12 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日 常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 13 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指 反映机关事业单位实施养考保险制度由单位缴纳的基本养 老保险费支出。 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指反映 机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年 金支出。 19. 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 自 然 资 源 事 务 (款)自然资源利用与保护(项):是指反映用于自然资 源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整 治,耕地保护等方面的支出。 20. 自 然 资 源 海 洋 气 象 等 支 出 ( 类 ) 自 然 资 源 事 务 (款)事业运行(项):是指反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服 务中心、医务室等附事业单位。 14 21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为取 工缴纳的在房公积金。 22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):是指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合 条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。 15