吴川市畜牧兽医局2015年部门预算公开.doc

吴川市畜牧兽医局 2015 年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门职能 吴川市畜牧兽医局是人民政府管理畜牧兽医工作的正科级参公 事业单位，赋予畜牧兽医行政管理职能，负责种畜禽管理、兽医医 政、兽药药政、药检工作、动物产品安全监督管理、官方兽医和执 业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理。组织实施对全市动 物防疫、检疫、兽医卫生监督和动物产品有害有毒物质残留监测； 组织对动物疫情的监测、疫病的控制和扑灭等工作。组织饲料、饲 料添加剂等质量监测、鉴定和执法管理；组织全市种苗、兽药、饲 料、饲料添加剂及进口畜禽等产品登记、审核、发证工作。指导辖 区内的畜牧结构调整和畜产品资源保护工作，制定畜牧业、饲料工 业发展规划并组织实施，组织实施动物卫生科技工作。 （二）机构情况 畜牧兽医局内设机构包括 6 个股室：办公室、人事股、畜牧股、 兽医股、饲料管理股和畜产品质量安全监管股。 另畜牧兽医局还有 17 个下属单位：吴川市动物卫生监督所、吴 川市畜牧技术推广站以及全市 15 个镇(街)基层畜牧兽医站。 （三）人员构成情况 全系统共有财政供养人员263人。其中：畜牧兽医局在职人员 - 1 - 19人,退休人员20人;动物卫生监督所在职人员8人;畜牧技术推广站 在职人员5人,退休人员8人;其余15个镇(街)畜牧兽医站在职人员117 人,退休人员86人。 （四）预算年度的主要工作任务 1、抓好动物疫病防控工作。致力抓好重大动物疫病免疫工作， 加强病死畜禽无害化处理的监管,同时加强监测,消毒灭源,切断传 染源。 2、抓好畜禽养殖标准化建设工作。2015年继续以规模化规范 化为主要工作，加快基础设施改造升级，积极引导养殖户转变方式， 发展规模化养殖、标准化生产和产业化经营，提高畜牧业效益。 3、积极推进基层服务工作。以抓基层农技推广体系改革与建 设项目工作来促进服务工作开展，通过示范户的示范辐射作用带动 养殖户，促进畜牧业增产增收。 4、加强畜产品质量安全监管，确保畜产品质量安全。加强“瘦 肉精”检查监测，强化对兽药、饲料和添加剂等投入品的监管, 抓 好养殖场和养殖环节的管理,从源头上把好畜产品质量安全关。 5、加大执法力度，加强对执法人员培训，健全完善执法队伍， 切实做好畜牧业监督执法工作。 - 2 - 二、收入预算说明 2015年收入预算450.06 万元，其中：一般公共预算拨款 450.06 万元。 三、支出预算说明 2015年支出预算 450.06 万元，其中：一般公共预算拨款 450.06 万元。 2015年一般公共预算拨款支出按用途划分： 基本支出预算 387.66 万元，占一般公共预算拨款支出的 86 %。 其中：工资福利支出 153.79 万元；对个人和家庭的补助 117.52 万元；商品和服务支出 116.35 万元。 项目支出预算 62.4 万元，占一般公共预算拨款支出的 14%。 - 3 - 吴川市畜牧兽医局2015 年部门预算表 一、2015年部门收支预算总表 单位名称： 吴川市畜牧兽医局 收 入 项 目 单位：万元 出 支 2015年预算 一、预算拨款 450.06 公共预算拨款 450.06 项 目 2015年预算 一、基本支出 387.66 工资福利支出 153.79 基金预算拨款 一般商品和服务支出 116.35 二、财政专户拨款 对个人和家庭的补助 117.52 教育收费 其他资本性支出等 其他财政收入拨款 三、其他资金 二、项目支出 62.4 事业收入 工资福利支出 事业单位经营收入 专项商品和服务支出 其他收入 对个人和家庭的补助 62.4 对企事业单位的补贴 基本建设支出 其他资本性支出 三、事业单位经营支出 本 年 收 入 计 450.06 本 年 支 出 合 计 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 450.06 七、上年结转、结余 收 入 总 - 4 - 计 450.06 支 出 总 计 450.06 二、2015年部门预算支出明细表（按功能科目） 单位名称： 吴川市畜牧兽医局 单位：万元 预算拨款 功能科目名称 (类款项) 总计 合计 一般公共 预算拨款 合计 450.06 450.06 450.06 [208]社会保障和就业支出 102.42 102.42 102.42 [20805]行政事业单位离退休 102.42 [2080501]归口管理的行 102.42 政单位离退休 [210]医疗卫生与计划生育支出 10.7 102.42 102.42 102.42 102.42 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 [213]农林水支出 325.35 325.35 325.35 [21301]农业 325.35 325.35 325.35 211.67 211.67 211.67 [2130104]事业运行 51.28 [2130106] 科 技 转 化 与 推 2.4 广服务 [2130108]病虫害控制 45 51.28 51.28 2.4 2.4 45 45 [2130199]其他农业支出 15 15 15 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 11.59 [21005]医疗保障 [2100501]行政单位医疗 [2130101]行政运行 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 基金 预 算拨 款 财政 专 户拨 款 其他 资金 - 5 - 三、2015年财政拨款项目支出情况说明 2015年财政拨款安排的项目支出共 62.4 万元，具体情况如下： 1、农林水支出(类)主要用于: (1)重大动物疫病防治经费2万元。 （2）防治高致病性禽流感应急办经费2万元。 （3）禽流感疫苗经费15万元。 （4）口蹄疫疫苗经费10万元。 （5）禽流感、猪蓝耳病、口蹄疫疫情监测经费2万元。 （6）狂犬病疫情防控监测经费1万元。 （7）瘦肉精监测经费2万元。 （8）散养户病死禽畜无害化处理经费3万元。 （9）散养户家禽禽流感免疫注射人工补贴3万元。 （10）重大动物防疫应急贮备金5万元。 （11）动物及动物产品检疫合格证票证及工本费15万元。 （12）畜禽良种示范推广经费2.4万元。 - 6 - 四、2015年部门预算支出明细表（按经济分类） 单位名称：吴川市畜牧兽医局 预算拨款 一般公 功能科目名称 总计 共预 (类款项) 合计 算拨 款 合计 387.66 387.66 387.66 [301]工资福利支出 44.2 44.2 44.2 [30102]津贴补贴 98.35 98.35 98.35 [30103]资金 0.54 0.54 0.54 [30104]社会保障缴费 10.7 10.7 10.7 财政 专 户拨 款 其 他 资 金 116.35 116.35 116.35 [30201]办公费 13.3 13.3 13.3 [30202]水费 2.22 2.22 2.22 [30203]电费 4.44 4.44 4.44 [30204]邮电费 5.22 5.22 5.22 [30205]公务接待费 4.4 4.4 4.4 [30206]福利费 0.27 0.27 0.27 [30207]公务用车运行维护费 7.16 7.16 7.16 [30208]其他商品和服务支出 79.34 79.34 79.34 [303]对个人和家庭的补助 基金 预 算拨 款 153.79 153.79 153.79 [30101]基本工资 [302]商品和服务支出 单位：万元 117.52 117.52 117.52 [30301]退休费 102.42 102.42 102.42 [30302]生活补助 3.51 3.51 3.51 [30303]住房公积金 11.59 11.59 11.59 - 7 - 五、2015年部门财政拨款“三公”经费预算表 单位名称: 吴川市畜牧兽医局 单位：万元 项目 11.56 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护 （三）公务接待费支出 - 8 - 金额 0 7.16 0 7.16 4.4 六、2015年部门财政拨款“三公”经费支出情况说明 “三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费、公务接待费支出。2015 年，财政拨款“三公”经费支出合计11.56 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务 用车运行维护费 7.16 万元 (局 2.4万元，17个下属单位每站、所0.28万 元。)公务接待费 4.4 万元。 - 9 -