沧州市第五中学2021年度决算公开.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：XXX 单位名称：河北省 XXX 厅 二〇二二年八月 2021 年度单位决算公开文本 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 一、单位职责 沧州市第五中学的主要职责是，全面贯彻党的教育方针政策 法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示决定，坚持依法 治校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法 定义务，努力加强教师队伍建设，规范严格学校各项管理，根据 《事业单位登记管理条例》对普通中学的宗旨和业务范围的规定， 实行初中义务教育，促进基础教育的发展，完成初中学历教育。 实行高中学历教育，促进基础教育的发展，完成高中学历教育。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 沧州市第五中学 单位基本性质 经费形式 财 政 补 助 事 业 单 财政性资金基本保 位 证 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市第五中学 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3777.58 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 3777.58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3770.84 6.74 3777.58 61 3777.58 总计 62 3777.58 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 单位：沧州市第五中学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 上级 本年收 财政拨 事业 经营收 附属单位 其他收 补助 入合计 款收入 收入 入 上缴收入 入 收入 1 合计 2 3777.58 3777.58 205 教育支出 3770.84 3770.84 20502 普通教育 3770.84 3770.84 2050203 初中教育 3679.79 3679.79 2050204 高中教育 91.05 91.05 208 社会保障和就业支 出 6.74 6.74 20808 抚恤 6.74 6.74 2080801 死亡抚恤 6.74 6.74 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位：沧州 市第五中 学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合 基本支出 计 栏次 1 合计 3777.58 3431.32 346.26 205 教育支出 3770.84 3424.58 346.26 20502 普通教育 3770.84 3424.58 346.26 2050203 初中教育 3679.79 3424.58 255.21 2050204 高中教育 91.05 20808 社会保障和就 业支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 208 2 项目支出 3 91.05 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级支 对附属单位补 经营支出 出 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市第五中学 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 3777.58 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 59 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3777.58 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 3777.58 总计 合计 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 3 3770.84 3770.84 6.74 6.74 3777.58 3777.58 60 64 3777.58 3777.58 4 5 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：沧州 市第五中学 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 20808 栏次 合计 教育支出 普通教育 初中教育 高中教育 社会保障和就业 支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 205 20502 2050203 2050204 208 3777.58 3770.84 3770.84 3679.79 91.05 3431.32 3424.58 3424.58 3424.58 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 346.26 346.26 346.26 255.21 91.05 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 2985.53 302 209.55 307 工资福利支出 商品和服务支出 974.42 30201 4.90 30701 基本工资 办公费 171.43 30202 津贴补贴 印刷费 30702 169.70 30203 奖金 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 603.71 30205 2.39 31002 绩效工资 水费 机关事业单位基本 247.49 30206 6.00 31003 电费 养老保险缴费 0.42 31005 职业年金缴费 30207 邮电费 职工基本医疗保险 130.22 30208 37.84 31006 取暖费 缴费 公务员医疗补助缴 122.27 30209 18.77 31007 物业管理费 费 22.25 30211 4.2 31008 其他社会保障缴费 差旅费 因公出国（境） 186.70 30212 住房公积金 31009 费用 15.92 31010 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 357.34 30214 租赁费 15.50 31011 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 236.13 30215 15.37 30216 203.06 30218 13.47 30224 2.10 30225 30226 30227 30228 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31012 11.34 31013 31019 5.60 31021 31022 31099 22.16 399 39906 31.09 39907 2.13 30229 福利费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 30299 人员经费合计 3221.66 39908 1.46 39999 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 决算数 0.12 0.12 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 31.95 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 209.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：沧州市 第五中学 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 4.74 2.2 2.2 2.54 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 1.46 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 1.46 1.46 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：沧州市第五中学 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 本年收入 功能分类科目编码 科目名称 和结余 栏次 合计 1 2 小计 3 注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：沧州市第五中学 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度 无相关支出情况，按要求以空表列示。 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3777.58 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 112.37 万元，下降 0.03%， 主要原因是人员减少，人员经费公用经费减少。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 3777.58 万元，其中：财政拨款 收入 3777.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 3777.58 万元，其中：基本支出 3431.32 万元，占 91%；项目支出 346.26 万元，占 9%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3777.58 万元,比 2020 年度减少 112.37 万元，降低 0.03%，主要是退休 6 人调出 1 人 新增 4 人，人员合计减少 3 人，人员工资公用经费减少；本年支 出 3777.58 万元，减少 112.37 万元，降低 0.03%，主要是人员 减少，人员工资日常公用经费减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 3777.58 万元，比上年减 少 112.37 万元；主要是人员减少，人员工资日常公用经费减少； 本年支出 3777.58 万元，比上年减少 112.37 万元，降低 0.03%， 主要是人员减少，人员工资公用经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平； 本年支出 0 万元，与上年持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平； 本年支出 0 万元，与上年持平。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3777.58 万元，完成年 初预算的 107%,比年初预算增加 254 万元，决算数大于预算数主 要原因是项目增加 346.26 万元，基本支出人员经费减少 53.18 万元，日常公用经费减少 39.08 万元；本年支出 3777.58 万元， 完成年初预算的 107%,比年初预算增加 254 万元，决算数大于预 算数主要原因是主要是项目增加 346.26 万元，基本支出人员经 费减少 53.18 万元，日常公用经费减少 39.08 万元。具体情况如 下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107%，比 年初预算增加 254 万元，主要是项目增加 346.26 万元，基本支 出人员经费减少 53.18 万元，日常公用经费减少 39.08 万元；支 出完成年初预算 107%，比年初预算增加 254 万元，主要是项目 增加 346.26 万元，基本支出人员经费减少 53.18 万元，日常公 用经费减少 39.08 万元。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与 年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 3777.85 万元，主要用于以下方面 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类） 支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3770.84 万元，占 99.8%， 主要用于人员经费日常公用经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.74 万元，占 0.02%， 主要用于死亡抚恤支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%; （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 （存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此 部分可忽略） 2021 年度财政拨款基本支出 3431.32 万元，其中： 人员经费 3221.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 奖励金的补助支出； 公用经费 209.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、办公设备购置的支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.74 万 元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 31%,较预算减少 3.28 万元，降低 69%，主要是公务接待费无支出，公务用车运行费减 少；较 2020 年度决算减少 0.47 万元，降低 24%，主要是公务用 车运行费减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。 因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低） 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,与上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 1.46 万 元，完成预算的 66%。较预算减少 0.74 万元，降低 34%,主要是 严守公车使用纪律，减少公务用车次数，公务用车运行费减少； 较上年减少 0.47 万元， 降低 24%,主要是严守公务用车使用纪律， 减少公务用车次数，公务用车运行费减少。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,与年初 预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,与 2020 年度决算持平。 公务用车运行维护费支出 1.46 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万 元，降低 34%,主要是严守公务用车使用纪律，减少公务用车次 数，公务用车运行费减少；较上年减少 0.47 万元，降低 24%， 主要是严守公务用车使用纪律，减少公务用车次数，公务用车运 行费减少。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 2.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共 发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.54 万元，降低 100%,主要是公务接待费无支出；较上年度减少 0 万 元，降低 0%,与 2020 年度决算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 2 个，共涉及资金 133.4 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 39%。 组织对“沧州市第五中学光能智慧黑板购置，沧州市第五中 学教学仪器设备购置”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共 预算支出 133.4 万元。没有委托第三方机构（或部内评审机构） 开展绩效评价。从评价情况来看，通过对该项目绩效自评效果和 年初绩效目标设定质量情况对比，该项目绩效目标设定比较清晰 准确，绩效指标的设定与我校实际情况相结合，能够全面完整、 科学合理，反映出该项目的必要性，改善了办学条件，提高了教 育教学效果。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映沧州市第五中学光能智 慧黑板购置项目及沧州市第五中学教学仪器设备购置项目等 2 个项目绩效自评结果。 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，沧州市第五中学 光能智慧黑板购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 96 万元，执行数为 95.9 万元，完成预算的 99.9%； 沧州市第五中学教学仪器设备购置项目绩效自评得分为 98 分 （绩效自评表附后）。全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%.项目绩效目标完成情况：通过对该项目 绩效自评效果和年初绩效目标设定质量情况对比，该项目绩效目 标设定比较清晰准确，绩效指标的设定与我校实际情况相结合， 能够全面完整、科学合理，反映出该项目的必要性，改善了办学 条件，提高了教育教学效果； （1）沧州市第五中学光能智慧黑板购置，沧州市第五中学 教学仪器设备购置项目绩效自评综述：该二级项目自评评价得分 均为 98 分，评价等级为优。 （2） 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 沧州市第五中学 金额单位： 万元 实施 一、基本情 况 项目名称 五中光能智慧一体化教 学专用设备 是否为专项资金 是 （主 沧州市第五中学 管）单 位 预算 预算安排情况 资金到位情况 （调整后） 二、预算执 预算数 执行 进度 96 到位数 95.9 行情况 其中：财政资金 资金执行情况 96 其他 其中：财政 资金 其他 执行 数 95.9 其中： 95.9 财政 95.9 100% 资金 其他 总体 三、目标完 年度预期目标 具体完成情况 完成 率 成情况 采购光能智慧一体化教学专用设备 20 套，提高教育教学质量 完成年度预期目标 100% 单 预期指标值 项 指 单位 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 值 （文 实际完成值 标 自评 完 得分 字描 成 述） 情 况 数量指标 采购光能 智慧黑板 12.5 = 20 套 100% 12.5 = 100 % 100% 12.5 = 100 % 100% 12.5 = 95.9 万元 100% 10 = 100 % 100% 10 = 100 % 100% 10 = 100 % 100% 10 >= 95 % 100% 10 = 100 % 100% 光能智慧 产出指标 质量指标 率 （50） 四、年度绩 时效指标 效指标完成 情况 黑板合格 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 （30） 指标 采购资金 完成时间 光能智慧 黑板 资金使用 效益 改善办学 条件 可持续影 智慧黑板 响指标 使用率 满意度指标 满意度指 学生满意 （10） 标 预算执行率 预算执行 （10） 率 度 （=执行数 /预算数 *100%) 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 自评总分 12.5 12.5 12.5 12.5 10 9.5 9.5 10 10 99 五、存在问 题、原因及 强化绩效管理意识，加强专业培训力度，项目管理规范有序。建立健全项目绩效管理制度，通过加强制度建设强化 下一步整改 管理，使项目管理根据规范有序 措施 2021 年度市级预算项目绩效自评表 填报单位： 沧州市第 金额单 五中学 位：万元 一、基本情 况 项目名称 五中教学仪器设备购置 是否为专项资 金 资金到位情况 （调整后） 行情况 预算数 37.5 政资金 沧州市第五中学 资金执行情况 执行 进度 37.5 其中：财 位 预算 预算安排情况 二、预算执 实施（主管）单 是 其他 到位数 其中：财 政资金 37.5 执行数 37.5 37.5 其中：财政资金 37.5 其他 100% 其他 总体 年度预期目标 三、目标完 成情况 具体完成情况 完成 率 使用健康照明灯具，保护学生视力；采购图书， 完成年度预期目标 服务于一线师生 100% 单 预期指标值 实 际 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 值 单位 （文字描述） 完 成 值 项 指 标 自评 完 得分 成 情 况 采购护眼 数量指标 四、年度绩 效指标完成 情况 灯 219 套， 图书 5000 12.5 = 219/5000 套/册 100% 12.5 = 100 % 100% 12.5 = 100 % 100% 12.5 = 37.5 万元 100% 10 >= 95 % 100% 10 >= 95 % 100% 10 >= 95 % 100% 完 成 12.5 册 产出指标 （50） 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 （30） 指标 护眼灯图 书合格率 采购资金 完成时间 采购护眼 灯和图书 资金使用 效益 图书流转 率 可持续影 灯具图书 响指标 使用循环 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 完 成 12.5 12.5 12.5 9 9.5 9.5 率 满意度指 标 （10） 预算执行 率 （10） 满意度指 标 预算执行 率 学生满意 度 10 >= 95 % 100% 10 = 100 % 100% （=执行 数/预算 数*100%) 自评总分 完 成 完 成 10 10 98 五、存在问 题、原因及 强化绩效管理意识，加强专业培训力度，项目管理规范有序。建立健全项目绩效管理制度，通过加强制度 下一步整改 建设强化管理，使项目管理根据规范有序 措施 （三）单位 评价项目绩效评价结果 通过对该项目绩效自 评效果和年初绩效目标设定质量情况对比，该项目绩效目标 设定比较清晰准确，绩效指标的设定与我校实际情况相结合， 能够全面完整、科学合理，反映出该项目的必要性，改善了 办学条件，提高了教育教学效果。 七、机关运行经费情况 本单位为事业单位 2021 年度无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 155.57 万元，从采购类 型来看，政府采购货物支出 155.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 155.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金 额 155.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持 平，主要是用于日常公用使用，教师外出培训，教师集体外出学 习，考试运送试卷，慰问老干部等。其中，副部（省）级及以上 领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应 急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常 公用使用，教师外出培训，教师集体外出学习，考试运送试卷， 慰问老干部等。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平 ， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无 收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表 以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，财决批复 06 表一般公共预算财政拨 款基本支出决算批复表里商品和服务支出数据合计项与分项之 和存在小数点后差额 0.01 万元，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类