科协2021年部门决算公开.pdf

陵川县科学技术协会 2021年部门决算 目录 第一部分 概况 一、本部门职责 二、机构设置情况 三、人员基本情况 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、部门决算公开相关信息情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 1 一、主要职能 （一）联系和服务基层科技工作者，为促进县载经济发展方 式转变提供智力支持。 （二）科协作为人才成长的通道，培养造就基层科技人才。 （三）普及科学技术，提高基层群众科学素质。 （四）组织科技工作者建言献策，参与科学决策，服务社会 管理。 （五）完成县委县政府交办的其他工作任务。 二、部门决算单位构成 从决算单位构成看，陵川县科学技术协会部门决算包括：单 位本级决算。本单位设内设办公室1个机构。 三、人员基本情况 陵川县科学技术协会编制7名，实有人数7名。 2 第二部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 金额单位：元 收入 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 拨款收入 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1 支出 金额 项目 1 栏次 1,395,085.25 一、一般公共服务支出 行次 2 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 21 22 65,517.00 1,500.00 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 本年支出合计 58 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 31 87,373.66 35,495.53 10,000.00 本年收入合计 总计 1,193,299.06 53 二十三、其他支出 30 1,900.00 52 23 1,395,085.25 金额 1,395,085.25 61 1,395,085.25 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 1,395,085.25 二、收入决算表 金额单 位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 201 20129 2012906 206 20604 2060401 20607 2060701 2060799 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 224 22406 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,395,085.25 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,193,299.06 259,718.06 259,718.06 933,581.00 753,581.00 180,000.00 87,373.66 87,373.66 87,373.66 35,495.53 35,495.53 35,495.53 65,517.00 65,517.00 65,517.00 10,000.00 10,000.00 1,395,085.25 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,193,299.06 259,718.06 259,718.06 933,581.00 753,581.00 180,000.00 87,373.66 87,373.66 87,373.66 35,495.53 35,495.53 35,495.53 65,517.00 65,517.00 65,517.00 10,000.00 10,000.00 科目名称 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 技术研究与开发 机构运行 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 2240602 229 22999 2299999 项 科目名称 栏次 森林草原防灾减灾 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 三、支出决算表 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012906 206 20604 2060401 20607 2060701 2060799 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 224 22406 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 技术研究与开发 机构运行 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 1,395,085.25 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,193,299.06 259,718.06 259,718.06 933,581.00 753,581.00 180,000.00 87,373.66 87,373.66 87,373.66 35,495.53 35,495.53 35,495.53 65,517.00 65,517.00 65,517.00 10,000.00 10,000.00 1,203,585.25 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,013,299.06 259,718.06 259,718.06 753,581.00 753,581.00 191,500.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 87,373.66 87,373.66 87,373.66 35,495.53 35,495.53 35,495.53 65,517.00 65,517.00 65,517.00 10,000.00 10,000.00 项目 功能分类 科目编码 类 款 2240602 229 22999 2299999 项 科目名称 栏次 森林草原防灾减灾 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 四、财政拨款收入支出决算总表 金额单位：元 收 项 目 栏 次 入 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 支 金额 项 目 1 栏 次 1,395,085.25 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 1,395,085.25 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 1,395,085.25 总 计 出 合计 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 1,900.00 1,900.00 1,193,299.06 1,193,299.06 87,373.66 35,495.53 87,373.66 35,495.53 65,517.00 65,517.00 10,000.00 1,500.00 10,000.00 1,500.00 1,395,085.25 1,395,085.25 1,395,085.25 1,395,085.25 60 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 国有资本经营预算 财政拨款 5 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 金额单位：元 项目 功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012906 206 20604 2060401 20607 2060701 2060799 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 224 22406 2240602 229 22999 2299999 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 1,395,085.25 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,193,299.06 259,718.06 259,718.06 933,581.00 753,581.00 180,000.00 87,373.66 87,373.66 87,373.66 35,495.53 35,495.53 35,495.53 65,517.00 65,517.00 65,517.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,203,585.25 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,013,299.06 259,718.06 259,718.06 753,581.00 753,581.00 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 科学技术支出 技术研究与开发 机构运行 科学技术普及 机构运行 其他科学技术普及支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 其他支出 其他支出 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 191,500.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 87,373.66 87,373.66 87,373.66 35,495.53 35,495.53 35,495.53 65,517.00 65,517.00 65,517.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 金额单位： 元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 科目 编码 科目名称 金额 其中： 基本支出 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 829,917.19 828,417.19 302 商品和服务支出 126,550.00 116,550.00 30919 其他交通工具购置 ──── 30101 基本工资 326,810.29 326,810.29 30201 办公费 42,360.00 32,360.00 30921 文物和陈列品购置 ──── 30102 津贴补贴 222,718.71 222,718.71 30202 印刷费 30922 无形资产购置 ──── 30103 奖金 90,902.00 89,402.00 30203 咨询费 30999 其他资本性支出 ──── 30106 伙食补助费 30204 手续费 310 资本性支出 30107 绩效工资 30205 水费 700.00 700.00 31001 房屋构筑物构建 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30206 电费 1,400.00 1,400.00 31002 办公设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31003 专用设备购置 30208 取暖费 31005 基础设施建设 30209 物业管理费 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更 新 30110 30111 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 87,373.66 35,495.53 87,373.66 35,495.53 30112 其他社会保障缴费 1,100.00 1,100.00 30211 差旅费 30113 住房公积金 65,517.00 65,517.00 30212 因公出国（境）费用 31008 物资储备 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补 助 30215 会议费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30216 培训费 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31019 其他交通工具购置 258,618.06 258,618.06 540.00 540.00 金额 其中： 基本支出 30304 抚恤金 30305 258,618.06 258,618.06 30224 被装购置费 31021 文物和陈列品购置 生活补助 30225 专用燃料费 31022 无形资产购置 30306 救济费 30226 劳务费 31099 其他资本性支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 311 对企业补助（基本建设） 30308 助学金 30228 工会经费 1,900.00 1,900.00 31101 资本金注入 30309 奖励金 30229 福利费 19,500.00 19,500.00 31199 其他对企业补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 312 对企业补助 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31201 资本金注入 30399 其他对个人和家庭 的补助 30240 税金及附加费用 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 30299 307 人员经费合计 1,088,535.25 60,150.00 60,150.00 其他商品和服务支 出 债务利息及费用支 出 30701 国内债务付息 31299 其他对企业补助 30702 国外债务付息 313 对社会保障基金补助 30703 国内债务发行费用 31302 对社会保障基金补助 30704 国外债务发行费用 31303 补充全国社会保障基金 309 资本性支出 （基本建设） ──── 31304 对机关事业单位职业年 金的补助 30901 房屋构筑物构建 ──── 399 其他支出 30902 办公设备购置 ──── 39906 赠与 30903 专用设备购置 ──── 39907 国家赔偿费用支出 30905 基础设施建设 ──── 39908 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 30906 大型修缮 ──── 39999 其他支出 30907 信息网络及软件购 置更新 ──── 30908 物资储备 ──── 30913 公务用车购置 ──── 1,087,035.25 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 公用经费合计 180,000.00 180,000.00 306,550.00 116,550.00 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 公务用车购置及运行费 公 务 接 待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 小计 公务用车 购置费 公务 用车 运行 费 公务 接待费 9 10 11 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的 实际支出。 说明：陵川县科学技术协会没有“三公”经费的支出，故本表无数据。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 类 款 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：陵川县科学技术协会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 金额单位：元 项 功能分类 科目编码 类 款 目 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 项 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：陵川县科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 采购金额 合计 1 17,190.00 货物 2 17,190.00 工程 3 服务 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 116,550.00 （一）车辆数合计（辆） 7 1 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 三、国有资产占用情况 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 1 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计1395085.25元，支出总计1395085.25元。与 上年相比，收入总计增加538392.11元，增长62.85%。支出总计增加 538392.11元，增长62.85%。主要原因是：人员经费基础标准提高、 项目款增加。 二、 收入决算情况说明 本年收入合计1395085.25元，其中：财政拨款收入1395085.25 元，占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1395085.25元，其中：基本支出1203585.25元， 占86.27%；项目支出191500元，占13.73%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计1395085.25元，支出总计 1395085.25元。与上年相比，财政拨款收入总计增加538392.11元， 增长62.85%。财政拨款支出总计增加538392.11元，增长62.85%。主 要原因是：人员经费基础标准提高、项目款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1395085.25元，占本年支出合计的100%。 与上年相比，财政拨款支出增加538392.11元，增长62.85%。主要原 因是人员经费基础标准提高、项目款增加。其中，人员经费 1088535.25元，占比78.03%，日常公用经费306550元，占比21.97%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1395085.25元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出1900元，占0.14%；科学技术（类）支出 1193299.06元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出87373.66元， 占6.26%；卫生健康（类）支出35495.53元，占2.54%；住房保障（类） 支出65517.00元，占4.70%。灾害防治及应急管理（类）支出10000 元，占0.72%；其他（类）支出1500元，占0.11%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算1059071.00元，支出决算 1395085.25元，完成年初预算的131.73%。其中：一般公共服务支出 年初预算1920元，支出决算1900元，完成年初预算的100%，用于工 会经费支出。较上年决算增加282元，增长17.43%，主要原因是人员 工资增长，缴费基数增加。科学技术支出年初预算857363元，支出 决算1193299.06元，完成年初预算的139.18%，用于人员工资、抚恤 金、日常公用经费支出和项目支出。较上年决算增加509791.06元， 增长74.58%，主要原因是本年度增加了抚恤金和项目款。社会保障 和就业支出年初预算90155元，支出决算87373.66元，完成年初预算 的96.91%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算 增加12105.36元，增长16.08%，主要原因是人员工资增长，缴费基 数增加。卫生健康支出年初预算36173元，支出决算35495.53元，完 成年初预算的98.13%，用于行政单位医疗。较上年决算增加5014.69 元，增长16.45%，主要原因是人员工资增长，缴费基数增加。住房 保障支出年初预算73460元，支出决算65517元，完成年初预算的 89.19%，用于住房公积金。较上年决算增加9699元，增长17.38%， 主要原因是人员工资增长，缴费基数增加。灾害防治及应急管理支 出年初预算10000元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，用 于单位包村森林防火经费。较上年持平。其他支出年初预算1500元， 支出决算1500元，完成年初预算的100%，用于2020年度优秀公务员 奖励金。较上年决算增加1500元，增长100%，主要原因是上年度没 有此项目支出。 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1203585.25元，其中：人员经费 1088535.25元，主要包括工资福利支出、抚恤金；公用经费306550 元，主要包括办公费、差旅费、水电费、项目支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元， 完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务 用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预 算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%。 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减 少）0元，增长（下降）0 %，其中因公出国（境）费用0元，增加（减 少）0元，增长（下降）0 %，占“三公”经费支出的0%；公务用车 购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0 %,占“三 公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下 降）0 %,占“三公”经费支出的0%。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人 次。 2.公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元， 购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车 保有量为0辆。 3.公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人 次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、部门决算公开相关信息情况说明 （一）政府采购情况说明 2021年度政府采购预算0.00元，支出17190元， 其中：政府采 购货物17190元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加 （减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：购买了固定资产。 （二）机关运行经费支出情况说明 2021年机关运行经费支出116550元，比上年增加27980元，增长 31.59%。主要原因是：购买了固定资产。 （三）国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退 休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车已回收，政府 还未拍卖，还没要求本单位注销固定资产；单价50万元（含）以上 的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效情况说明 （1）预算绩效管理工作开展情况。 2021年度，陵川县科学技术协会共对两个项目进行了预算绩效 评价，分别为2021年度中央基层科普行动计划资金及省级科普惠农 兴村计划资金、陵川县科协森林防火工作经费两个项目，涉及一般 公共预算当年财政拨款190000元。绩效评价结果显示，上述项目支 出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2021年度中央基层科普行动计划资金及省级科普惠农兴村计 划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分为95分。全年预算数为180000元，执行数为180000元，完成预算 的100%。项目绩效目标完成情况：一是助力乡村振兴及科普示范体 系建设4个站点；二是山西陵川马兰花科普惠农中心服务站开展科普 惠农中心服务站建设完成。发现的主要问题及原因：总体目标和绩 效指标已达到预期目标，没有出现明显问题。下一步改进措施：严 格按照预算安排执行，任务细化，合理安排；加强项目管理，专款 专用。 陵川县科协森林防火工作经费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为98.79分。全年预算数为10000元， 执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是 非特险期，主要领导要每周到所包村一次，进行督查；二是森林防 火特险期2021年3月1日至5月31日，包村人员要全天驻村防火。发现 的主要问题及原因：今后防火工作中，要加大防火排查力度，对群 众宣传防火的重要性以及火灾的危害性，减少火灾发生率。下一步 改进措施：一是项目安排更加合理，项目落实更加到位，严格执行， 高效完成项目目标。二是资金预算更加合理，执行更加严格，以保 证不发生森林火情火警，保证森林草原资源的安全。 （2）部门评价项目绩效评价结果。 绩效评价报告以附件形式公开。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。