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海东市发展和改革委员会 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、 收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会 发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济 发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。 （二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势 分析并提出政策建议，发布经济信息。负责汇总分析其他部门经 济社会发展情况。受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发 展计划执行情况。 （三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，组织拟订综 合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。承担 市全面深化改革委员会交办的任务。 （四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、 分析、调度和管理工作，承担全市项目资金争取工作，推进核心 区及东部城市群建设，完成项目前期工作任务及费用下达、前期 工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推 进工作。 （五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、分县(区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限 审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境 3 外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资 金安排计划，并负责项目管理。 （六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关 政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、 生态建设等基础设施发展规划和计划，提出重大项目布局建议并 协调实施。组织实施扶贫开发、以工代振计划和政策措施。 （七)统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大 问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。 协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航 机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、 现代物流业发展战略和规划。 （八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订 社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、 科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进 就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。 （九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战 略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇 化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年 度计划的下达等投资管理工作。 （十)分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续 发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划， 提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发 4 利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。 （十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规 执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政 策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重 要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项 目成本监审。 (十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查 工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应 急预案。负责全市粮食流通宏观调控、琅食库存监督检查工作。 负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协 调工作。 （十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据 库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持。配 合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文 件、制度规范及标准体系。 （十四）承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市 重大项目协调领导小组、市推进供给侧结构性改革领导小组、市 信用体系建设领导小组、市公务用车制度改革领导小组、市国防 动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明 工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的日常工作。 （十五）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 5 办公室、国民经济与发展规划科（挂经济[装备]动员办公室 牌子）、固定资产投资科、农村经济与产业协调科、环资能源科、 社会发展科、价格科、粮食科 三、部门预算单位构成 纳入海东市发展和改革委员会 2023 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括： 序号 单位名称 1 海东市发展和改革委员会（本级） 6 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 2453.62 支 出 项目（按功能分类） 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 预算数 2293.23 223.63 147.86 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 60.70 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2453.62 本年支出合计 上年结转 271.80 结转下年 收入总计 2725.42 支出总计 7 2725.42 2725.42 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 2725.42 271.80 2453.62 2725.42 271.80 2453.62 2725.42 271.80 2453.62 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 海东市发 展和改革 委员会 海东市发 展和改革 委员会 (本级) 8 财政专 户管理 资金收 入 事业收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 事业单 位经营 收入 其他收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 2725.42 1132.82 1592.60 0.00 201 一般公共服务支出 2293.23 700.63 1592.60 20104 发展与改革事务 2293.23 700.63 1592.60 2010401 行政运行 407.96 407.96 2010450 事业运行 292.67 292.67 2010499 其他发展与改革事务支出 1592.60 208 社会保障和就业支出 223.63 223.63 20805 行政事业单位养老支出 222.45 222.45 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.90 62.90 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.45 31.45 2080599 其他行政事业单位养老支出 128.09 128.09 20899 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18 2089999 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18 210 卫生健康支出 147.86 147.86 21011 行政事业单位医疗 147.86 147.86 2101101 行政单位医疗 28.36 28.36 2101102 事业单位医疗 24.76 24.76 2101103 公务员医疗补助 30.35 30.35 2101199 其他行政事业单位医疗支出 64.39 64.39 221 住房保障支出 60.70 60.70 22102 住房改革支出 60.70 60.70 2210201 住房公积金 60.70 60.70 9 1592.60 上缴上级 支出 0.00 对附属单 位补助支 出 0.00 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 一、本年收入 2453.62 （一）一般公共预算拨款收入 2453.62 （二）政府性基金预算拨款收入 项 目 一、本年支出 （一）一般公共服 务支出 支 出 合计 一般公共 预算 2725.42 2725.42 2293.23 2293.23 223.63 223.63 147.86 147.86 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支 出 （五）教育支出 （六）科学技术支 出 （七）文化旅游体 育与传媒支出 （八）社会保障和 就业支出 （九）社会保险基 金支出 （十）卫生健康支 出 （十一）节能环保 支出 （十二）城乡社区 支出 （十三）农林水支 出 （十四）交通运输 支出 （十五）资源勘探 工业信息等支出 （十六）商业服务 业等支出 10 政府性基 金 预算 （十七）金融支出 （十八）援助其他 地区支出 （十九）自然资源 海洋气象等支出 （二十）住房保障 支出 60.70 60.70 2725.42 2725.42 （二十一）粮油物 资储备支出 （二十二）国有资 本经营预算支出 （二十三）灾害防 治及应急管理支 出 （二十四）预备费 （二十五）其他支 出 （二十六）转移性 支出 （二十七）债务还 本支出 （二十八）债务付 息支出 （二十九）债务发 行费用支出 （三十）抗疫特别 国债安排的支出 二、上年结转 271.80 （一）一般公共预算拨款 271.80 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 2725.42 支出总计 11 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2453.62 1132.82 1320.80 一般公共服务支出 2021.43 700.63 1320.80 发展与改革事务 2021.43 700.63 1320.80 01 行政运行 407.96 407.96 50 事业运行 292.67 292.67 99 其他发展与改革事务支出 1320.80 社会保障和就业支出 223.63 223.63 行政事业单位养老支出 222.45 222.45 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.90 62.90 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31.45 31.45 99 其他行政事业单位养老支出 128.09 128.09 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18 其他社会保障和就业支出 1.18 1.18 卫生健康支出 147.86 147.86 行政事业单位医疗 147.86 147.86 01 行政单位医疗 28.36 28.36 02 事业单位医疗 24.76 24.76 03 公务员医疗补助 30.35 30.35 99 其他行政事业单位医疗支出 64.39 64.39 住房保障支出 60.70 60.70 住房改革支出 60.70 60.70 住房公积金 60.70 60.70 项 合计 201 04 208 05 99 99 210 11 221 02 01 12 1320.80 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 合计 人员经费 公用经费 合计 1132.82 1056.55 76.27 工资福利支出 865.07 865.07 01 基本工资 174.18 174.18 02 津贴补贴 192.12 192.12 03 奖金 80.53 80.53 07 绩效工资 111.04 111.04 08 机关事业单位基本养老保险缴费 62.90 62.90 09 职业年金缴费 31.45 31.45 10 职工基本医疗保险缴费 53.12 53.12 11 公务员医疗补助缴费 30.35 30.35 12 其他社会保障缴费 2.19 2.19 13 住房公积金 60.70 60.70 99 其他工资福利支出 66.48 66.48 商品和服务支出 76.27 76.27 01 办公费 10.50 10.50 02 印刷费 1.75 1.75 07 邮电费 1.75 1.75 11 差旅费 12.95 12.95 15 会议费 4.73 4.73 16 培训费 7.88 7.88 17 公务接待费 7.00 7.00 28 工会经费 8.35 8.35 31 公务用车运行维护费 2.50 2.50 39 其他交通费用 17.74 17.74 99 其他商品和服务支出 1.14 1.14 对个人和家庭的补助 191.48 191.48 02 退休费 128.09 128.09 07 医疗费补助 63.38 63.38 301 302 303 399 科目名称 2023 年基本支出 其他支出 99 其他支出 13 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 9.90 因公出 国(境) 费用 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 2.50 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.50 公务接 待费 合计 7.40 9.50 14 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 2.50 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 2.50 公务接 待费 7.00 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 15 项目支出 部门公开表 9 国有资本经营预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2023 年预算数 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 16 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年部门收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，海东市发展和改革委员会(本级)所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入 2453.62 万元，上年结转 271.80 万元；支出包括：一般公 共服务支出 2293.23 万元，社会保障和就业支出 223.63 万元， 卫生健康支出 147.86 万元，住房保障支出 60.70 万元。海东市 发展和改革委员会(本级)2023 年收支总预算 2725.42 万元。 二、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年部门收入 预算情况说明 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年收入预算 2725.42 万元，其中：上年结转 271.80 万元，占 9.97%；一般公共预算 拨款收入 2453.62 万元，占 90.03%。 三、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年部门支出 17 预算情况说明 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年支出预算 2725.42 万元， 其中：基本支出 1132.82 万元， 占 41.56%；项目支出 1592.60 万元，占 58.44%。 四、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年财政拨款收支总预 算 2725.42 万元，比上年增加 519.69 万元，主要是项目增加。 收入包括：一般公共预算拨款收入 2453.62 万元，上年结转 271.80 万元； 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括： 一般公共服务支出 2293.23 万元， 社会保障 和就业支出 223.63 万元， 卫生健康支出 147.86 万元， 住房保 障支出 60.70 万元。 18 五、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年一般公共预算当年 拨款 2453.62 万元,比上年增加 1097.07 万元，主要是项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出 2021.43 万元，占 82.39%；社会保障和 就业支出 223.63 万元，占 9.11%；卫生健康支出 147.86 万元， 占 6.03%；住房保障支出 60.70 万元，占 2.47%。 19 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）2023 年预算数为 407.96 万元，比上年增加 19.90 万元， 增长 5.13%。主要是行政人员增加，人员工资调整。 2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运 行（项）2023 年预算数为 292.67 万元，比上年增加 17.07 万元， 增长 6.19%。主要是事业人员工资增加。 3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发 展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 1320.80 万元，比上 年增加 976.80 万元，增长 283.95%。主要是 2023 年新增项目。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 62.90 万元，比上年增加 6.05 万元，增长 10.64%。主要是人员 工资调整，养老基数增加。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 31.45 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 10.62%。主要是人员工资调 20 整，职业年金基数增加。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 128.09 万元， 比上年增加 42.58 万元，增长 49.80%。主要是退休人员增加， 统外退休人员工资调整。 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.18 万元，比 上年增加 0.19 万元，增长 19.19%。主要是人员工资调整，工伤、 失业基数调整。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2023 年预算数为 28.36 万元，比上年增加 3.78 万元， 增长 15.38%。主要是人员增加，工资基数调整，医疗基数增加。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 24.76 万元，比上年增加 3.90 万元， 增长 18.70%。主要是人员增加，工资基数调整，医疗基数增加。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 30.35 万元，比上年增加 4.39 万 元，增长 16.91%。主要是人员增加，工资基数调整，医疗基数 增加。 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 64.39 万元，比上年 增加 10.58 万元，增长 19.66%。主要是退休人员增加，工资调 21 整，医疗基数上调。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 60.70 万元，比上年增加 8.78 万元，增长 16.91%。 主要是人员增加，工资基数调整，公积金上调。 六、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年一般公共 预算基本支出情况说明 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年一般公共预算基本 支出 1132.82 万元，其中： 人员经费 1056.55 万元，主要包括：基本工资 174.18 万元、 津贴补贴 192.12 万元、奖金 80.53 万元、绩效工资 111.04 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 62.90 万元、职业年金缴费 31.45 万元、职工基本医疗保险缴费 53.12 万元、公务员医疗补 助缴费 30.35 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 60.70 万元、其他工资福利支出 66.48 万元、退休费 128.09 万 元、医疗费补助 63.38 万元； 公用经费 76.27 万元，主要包括：办公费 10.50 万元、印刷 费 1.75 万元、邮电费 1.75 万元、差旅费 12.95 万元、会议费 4.73 万元、培训费 7.88 万元、公务接待费 7.00 万元、工会经 费 8.35 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 17.74 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元。 七、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 22 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年一般公共预算“三 公”经费预算数为 9.50 万元，比上年减少 0.40 万元，其中：因 公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运 行费 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 7.00 万元，减少 0.40 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执 行三公经费压减政策执行。 八、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年政府性基 金预算支出情况的说明 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、关于海东市发展和改革委员会(本级)2023 年国有资本 经营预算支出情况的说明 海东市发展和改革委员会(本级)2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年海东市发展和改革委员会(本级)机关运行经费财政拨 款预算 76.27 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 6.05%。主 要是公用经费压减。 （二）政府采购安排情况。 23 2023 年海东市发展和改革委员会(本级)各单位政府采购预算 总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月底，海东市发展和改革委员会(本级)所属各 预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年海东市发展和改革委员会(本级)预算均实行绩效目标 管理，涉及项目 13 个，预算金额 1592.60 万元；其中上年结转项 目 1 个，预算金额 271.80 万元，上年结转项目按原有绩效目标管 理。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 金额单位：万元 绩效指标 项目名称 经济国防动 员办公室工 作经费 批复数 10.00 绩效目标 加快经济增长 一级 指标 产出 指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 24 三级指标 完成经动办日常工 作 保障 174 炸药库沿 线群众生命，财产 安全 截止 2023 年 12 月 31 日前完成 绩效指 标性质 绩效指 标值 绩效度 量单位 ≥ 100 % ≥ 98 % ＝ 100 % 效益 指标 市级成品粮 储备相关费 用（管理、轮 换、利息等费 用，年底清 算） 粮食质量检 测、执法监 管、装备等工 作经费 178.00 20.00 根据中共海东 市委常务会会 议纪要（二届 市委第 122 号）、海东市 人民政府常务 会议纪要（第 产出 67 号）和海东 指标 市储备粮管理 办法实施细则 （东政办 [2019]188 号） ， 建立市级成品 粮储备和市财 政局、市发改 委关于印发 《海东市市级 储备粮油财政 效益 补贴资金管理 指标 暂行办法》。 保障成品粮储 备规模、粮油 满意 产品质量安全 度指 及应急保障。 标 确保全市粮油 产品质量安 全，让消费者 “吃得好” “吃 得安全”“吃 得健康”“吃 得便利”。 产出 指标 社会 效益 指标 更好的服务于群众 ≥ 90 % 保障成品粮 3000 吨 的储备规模、粮油 产品质量安全及应 急保障。 ≥ 95 % 按时完成年度粮食 安全责任制考核任 务 ＝ 100 % 监测粮油产品，确 保全市粮油产品质 量安全。 定性 高中低 做好粮油产品的出 入库等监督检查 ≥ 98 % 时效 指标 2023 年底完成 ＝ 100 % 社会 效益 指标 确保粮食储备的质 量安全，百姓吃的 放心，安心。 ≥ 98 % 服务 对象 满意 度指 标 群众满意度达到 80%以上 ≥ 80 % 对“放心粮油店” 成品粮进行检测， 检测结果上报省粮 食局 ＝ 100 % 对当年新收获的粮 食进行质量及品质 进行检测，检测结 果上报省粮食局 ＝ 100 % 数量 指标 质量 指标 数量 指标 25 监测原粮、粮油产 品，确保全市粮油 产品质量安全。 定性 高中低 做好粮食的出入库 等监督检查 定性 高中低 时效 指标 2023 年底完成 ≥ 90 % 效益 指标 社会 效益 指标 让“放心粮油”进 入家家户户，吃得 放心 ≥ 98 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 群众满意度达到 80%以上 ≥ 80 % 数量 指标 出具免费价格认定 责任书 24 起 ＝ 24 % 涉企收费检查 ≥ 50 % 燃气企业管输成本 监审 ≥ 60 % 农产品成本调查 ≥ 60 % 全国电力行业专项 检查 ≥ 60 % 燃气管输成本成本 审计工作 2022 年 5 月完成 ＝ 100 % 截止 2023 年 12 月 底前完成 ＝ 100 % 降低电力行业不合 理收费，减轻企业 成本负担 定性 高中低 降低居民生活不合 理支出 定性 高中低 控制成本、价格监 督 定性 高中低 质量 指标 质量 指标 价格认证中 心、价格监 审、监测经费 10.00 根据《价格法》 产出 及省发改委的 指标 安排进行农产 品成本调查， 成本监审、价 格监测。根据 青海省政府 31 号令等法律法 规进行价格认 证等工作 效益 指标 时效 指标 经济 效益 指标 社会 效益 26 指标 满意 度指 标 全市项目争 取、衔接、管 理、稽查经费 海东市政府 投资项目投 资概算审查 10.00 15.00 2017 年全市项 目计划表项目 可研;省发改 委关于进一步 加强政府投资 项目稽察工作 的通知（青发 改稽察 [2011]722 号） 加强政府投资 项目稽察 按照国务院 《政府投资条 例》，及时出 具政府投资项 目概算审查意 见，为市发展 改革委出具项 目概算批复提 供依据。完成 年度各类政府 投资项目概算 审查工作。 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 控制价格总水平， 保障民生，保障经 营企业利益 定性 高中低 企业满意度达到 90%以上 ≥ 90 % 群众满意度达到 80%以上 ≥ 80 % 数量 指标 按项目前期工作完 成时序，逐项争取、 衔接、管理、稽查 项目 ≥ 80 % 质量 指标 进一步加强政府投 资项目稽察工作 ≥ 80 % 2023 年年底完成 ＝ 100 % 2022 年全市项目表 项目可研 ≥ 80 % 满意度达 80% ≥ 80 % 数量 指标 按项目前期工作完 成时序，逐个项目 出具概算审查意见 ≥ 80 % 质量 指标 按照国务院《政府 投资条例》，及时 出具政府投资项目 概算审查意见，为 市发展改革委出具 项目概算批复提供 依据 定性 高中低 服务 对象 满意 度指 标 时效 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 产出 指标 27 效益 指标 满意 度指 标 西部大开发 前期工作专 项中央基建 投资预算 第二批省级 预算内前期 工作经费 项目前期及 规划经费 280.00 527.80 200.00 民和县农富产 品冷链物流园 区建设项目前 期 民和县湟 水河两岸生态 修复绿化项目 履行好前期工 作主体责任， 强化项目前期 监督，督促项 目单位切实做 好质量和进度 管理 项目前期及规 划经费 产出 指标 效益 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 效益 指标 时效 指标 根据各项目单位概 算审查申请，在 5 个工作日内出具概 算审查意见 定性 高中低 经济 效益 指标 严格落实政府投资 项目概算管理，规 范项目建设成本 ＝ 100 % 满意度达到 90%以 上 ≥ 90 % 总投资完成率 ≥ 85 % 完成时间 ≤ 12 月 两个责任制按项目 落实到位率 ＝ 100 % 完成时限 ≤ 2022 年 做好基础设施建设 前期工作 ≥ 80 % 群众满意度 定性 高中低 数量 指标 完成 2023 年项目谋 划、调研、规划及 可研编制 ≥ 5 质量 指标 各类项目规划及可 研编制 定性 高中低 2023 年年底完成 ≥ 90 更好的服务于群众 定性 优良中 低差 服务 对象 满意 度指 标 数量 指标 时效 指标 社会 效益 指标 时效 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 时效 指标 社会 效益 指标 28 项 % 满意 度指 标 社会信用体 系和营商环 境建设 信用中国（青 海海东）网站 10.00 30.00 加强全市社会 信用体系和营 商环境建设、 宣传和培训， 全市诚信意识 和信用水平、 优化营商环境 意识进一步提 升。 青海省社会信 用体系建设领 导小组办公室 《关于切实做 好全国信用信 息共享平台 （青海）和“” 信用中国（青 海）“”网站 群属地化自主 运维保障的通 知》（青信用 办（2022）12 号）的要求， 地方信用中国 （青海海东） 平台网站属地 产出 指标 服务 对象 满意 度指 标 群众满意度指标 ≥ 90 % 数量 指标 组织各县区、市级 成员单位进行信用 平台和网站建设、 优化营商环境建 设、专题培训以及 专题宣传活动。 ≥ 90 % 时效 指标 2023 年 12 月 31 日 前完成 ＝ 100 % 降低市场实体成本 定性 高中低 降低交易成本和管 理成本 定性 高中低 自然人满意度达到 90%以上 ≥ 90 % 企业法人满意度达 到 90%以上 ≥ 90 % 数量 指标 2023 年信用中国 （青海海东）网站 和平台的运营、维 护和管理 ≥ 90 % 时效 指标 2023 年 12 月 31 日 前完成 ≥ 90 % 降低交易成本和管 理成本 定性 80 元/块 降低市场实体成本 定性 80 元/块 社会 效益 指标 提高信用管理水平 和营商环境建设水 平 ≥ 60 % 服务 对象 企业法人满意度达 标 ≥ 90 % 效益 指标 经济 效益 指标 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 经济 效益 指标 29 化自主运行维 护 标 满意 度指 标 自然人满意度达标 ≥ 90 % 效益 指标 经济 效益 指标 严格落实政府投资 项目节能管理，规 范项目建设成本 ≥ 80 % 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 群众满意度 ≥ 90 % 数量 指标 编制《海东市国民 经济和社会发展第 十四个五年规划纲 要中期评估》 ≥ 1 套 质量 指标 高质量编制完成中 期评估报告，促进 我市经济社会健康 发展 定性 优良 次 时效 指标 2024 年 12 月 31 日 前完成 ≥ 90 % 经济 效益 指标 编制好十四五中期 评估报告，对我市 经济发展起到指导 性作用 ≥ 90 % 社会 效益 指标 编制好十四五中期 评估报告，对我市 社会事业发展起到 指导性作用 ≥ 90 % 可持 续影 响指 标 为我市编制第十五 个五年规划打好基 础 ≥ 80 % 产出 指标 编制《海东市 国民经济和 社会发展第 十四个五年 规划纲要中 期评估》 30.00 2021 年 2 月 24 日海东市第二 届人民代表大 会第九次会议 标准的《海东 市国民经济和 社会发展第十 四个五年规划 和 2035 年远景 目标纲要》 效益 指标 30 满意 度指 标 服务 对象 满意 度指 标 31 群众满意度 ≥ 80 % 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 32 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。 （二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运 行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 （三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发 展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革 事务支出。 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 33 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行 政事业单位养老方面的支出。 （七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社 会保障和就业方面的支出。 （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。 （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政 事业单位医疗方面的支出。 （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 34 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 无。 35