2018年考核办预算公开.pdf

富平县目标责任考核委员会办公室 2018 年部门综合预算说明 一、部门主要职责 1.组织实施全县年度目标责任考核工作，制定修改县目标责任考 核规定和相关办法； 2.根据省市县委、政府年度工作安排，提出全县各镇（街道）、 各部门年度考核指标，制定下达年度目标任务； 3.注重发挥县考核委员会成员单位的能动作用，协调有关部门定 期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题； 4.跟踪落实目标任务完成情况，经常性的督促、检查、通报、汇 总各镇（街道）、各部门年度目标任务完成情况； 5.组织和指导半年考核、季度督查和年终考核工作，向工作滞后 单位下达督办通知单，对工作动劲不大或虚报浮夸工作进度的单位进 行通报批评； 6.科学评价年度目标责任考核工作，审定年度考核结果，提出年 度考核等次评定意见，并实施奖惩，对考核结果的运用提出意见和建 议； 7.研究解决考核工作中遇到的重要问题； 8.负责市对县考核的有关具体工作； 9.完成县考核委员会交办的其他事项。 二、2018 年年度部门工作任务 （一）、切实保障市对县考核各项工作顺利推进 1.积极衔接市考指标的确定工作。 - 1 - 2.落实市对县考核指标包联责任。 3.实行市考指标月报季查制度。 4.实行市考指标研判及预警分析制度。 5.积极配合市对县督查考核工作。 （二）、全面提升县级年度目标责任考核工作的科学性 1.科学下达目标责任考核指标。 2.完善目标责任考核制度体系。 3.完善业务工作考核办法。 4.完成考核信息管理系统正式运行。 (三)、全面提升目标责任考核督查效能 1.加强考核过程管理。 2.积极构建督查合力。 3.精心组织年终考核。 4.全面贯彻落实“三项机制”。 (四)、建立推进考用结合长效机制 1.积极筹备考核总结表彰大会。 2.完成科级领导干部年度考核工作。 3.健全评议反馈机制。 4.加大考核结果运用。 (五)、加大追赶超越督查力度 1.明确追赶超越目标和计划。 2.严格市考季度指标流程管理。 - 2 - 3.加强督查问效。 4.建立追赶超越信息动态管理制度。 5.学习借鉴先进经验。 (六)、努力加强自身建设 1.完善岗位职责及工作制度。 2.全面加强干部作风教育。 3.全面提升干部业务素质。 4.不断加大考核宣传力度。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。 序号 单位名称 1 富平县目标责任考核委员会办公室（本级） 四、部门人员情况说明 截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事 业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的 离退休人员 0 人。 - 3 - 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆， 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 六、2018 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 本单位 2018 年度预算收支 37291674.2 元。比上年对比增加了 15097332.2 元，增加 68%，其变化原因是考核奖金较上年度增加 15098000 元。 （二）财政拨款收支情况。 本单位 2018 年度预算收支 37291674.2 元。比上年对比增加了 15097332.2 元，增加 68%，其变化原因是考核奖金较上年度增加 15098000 元。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 本单位 2018 年度一般公共预算收支 37291674.2 元。其中财政 拨款收入 37291674.2 元，支出 37291674.2 元。与上年对比增加了 15097332.2 元，增加 68%，原因是考核奖金较上年度增加 15098000 元。 2.支出按功能科目分类的明细情况。 2017 年一般公共预算拨款支出 22194342 元，其中基本支出 22194342 元（人员经费 277342 元、公用经费 15000 元）、项目经费 - 4 - （考核奖金 21902000 元）； 2018 年一般公共预算拨款支出 37291674.2 元，其中基本支出 291674.2 元（人员经费 279674.2 元，公用经费 12000 元)，项目经费（考核奖金 37000000 元）。 2018 年一般公共预算拨款支出较上年支出增加 15097332.2 元， 因为考核奖金增加 15098000 元，增加 68%；其中人员经费较上年增 加 2332.2 元，因为人员减少一名，增加了第十三个月工资；公用经 费较上年减少 3000 元，减少 20%，因为减少人员一名。2018 一般公 共预算拨款支出减少的原因是商品和服务支出和人员减少。 3.支出按经济科目分类的明细情况。 2017 年一般公共预算拨款支出 22194342 元，其中基本支出 22194342 元（人员经费 277342 元、公用经费 15000 元）、项目经费 （考核奖金 21902000 元）； 2018 年一般公共预算拨款支出 37291674.2 元，其中基本支出 291674.2 元（人员经费 279674.2 元，公用经费 12000 元)，项目经费（考核奖金 37000000 元）。 2018 年一般公共预算拨款支出较上年支出增加 15097332.2 元， 因为考核奖金增加 15098000 元，增加 68%；其中人员经费较上年增 加 2332.2 元，因为人员减少一名，增加了第十三个月工资；公用经 费较上年减少 3000 元，减少 20%，因为减少人员一名。2018 一般公 共预算拨款支出减少的原因是商品和服务支出和人员减少。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 - 5 - 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 2018 年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算安排 13500 元，较上年减少 1500 元。其中，因公出国（境）0 元，与上年 一致；公务接待费 4500 元，较上年减少 500 元，减少 10%，原因是 严格执行公务接待管理办法，确保接待费运行在合理区间；公务用车 购置及运行维护费 0 元，与上年一致。 2018 年会议费预算 3000 元，较上年减少了 2000 元，减少 40%， 原因是完善了会议费管理制度，明确参会人员，缩减会议时间。 2018 年培训费预算 6000 元，较上年增加 1000 元，增加 20%， 主要是增加了考核信息系统培训。 （七）机关运行经费安排情况。 本单位 2018 年度机关运行经费 12000 元，较上年度减少 3000 元，其原因是商品服务支出和人员减少。 （八）政府采购情况。 本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表 七、专用名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 - 6 - 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出。 （二）“机关运行经费”：为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费. （三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出 富平县目标责任考核委员会办公室 2018 年 2 月 23 日 - 7 - 附件 2 2018 年部门综合预算公开报表 部门名称：富平县目标责任考核委员会办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 - 8 - 目录 表1 2018 年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018 年部门综合预算收入总表 否 表3 2018 年部门综合预算支出总表 否 表4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表 是 无政府性基金收支预算 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表 是 无专项业务经费预算 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无政府采购预算 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 - 9 - 公开空表理由 表一 2018 年部门综合预算收支总表 单位：元 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 37291674.2 二、外交支出 (1)工资福利支出 279674.2 三、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 五、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 六、科学技术支出 2、项目支出 37000000(考核奖金） 3、事业收入 七、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 37000000(考核奖金） 八、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 十、医疗卫生支出 (3)对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 十一、节能环保支出 (4)对企事业单位的补助 6、其他收入 十二、城乡社区支出 (5)转移性支出 十三、农林水支出 (6)债务利息支出 十四、交通运输支出 (7)基本建设支出 十五、资源勘测信息等支出 (8)其他资本性支出 十六、商业服务业等支出 (9)其他支出 十七、金融支出 3、专项支出 其中：纳入财政专户管理的收费 - 10 - 12000 十八、援助其他地区支出 (1)工资福利支出 十九、国土海洋气象等支出 (2)商品和服务支出 二十、住房保障支出 (3)对个人和家庭的补助 二十一、粮油物资储备支出 (4)对企事业单位的补助 二十二、其他支出 (5)转移性支出 (6)债务利息支出 (7)基本建设支出 (8)其他资本性支出 (9)其他支出 收入总计 37291674.2 支出总计 37291674.2 支出总计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 37291674.2 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 37291674.2 支出总计 - 11 - 37291674.2 支出总计 37291674.2 表二 2018 年部门预算收入总表 单位：元 单位编码 130001 一般公共预算拨款收 政府性基金预算 入 拨款收入 单位名称 合计 合 37291674.2 37291674.2 37291674.2 37291674.2 计 富平县目标责任考核委员会办公室 - 12 - 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 表三 2018 年部门预算支出总表 单位：元 单位编码 单位名称 合计 130001 富平县目标责任考核委员会办公室 合计 一般公共预算拨款 37291674.2 37291674.2 37291674.2 37291674.2 - 13 - 政府性基金拨款 其他收入 表四 2018 年财政拨款收支总表 单位：元 收入 项目 支出 2018 年 功能科目分科目 2018 年 支出经济科目 预算 （按大类） 预算 （按大类） 37291674.2 1、基本支出 2018 年预算 （一）一般公共预算财政拨款 37291674.2 一、一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 (1)工资福利支出 三、国防支出 (2)商品和服务支出 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 五、教育支出 2、项目支出 37000000（考核奖金） 六、科学技术支出 (1)工资福利支出 37000000（考核奖金） 七、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 八、社会保障和就业支出 (3)对个人和家庭的补助 十、医疗卫生支出 (4)对企事业单位的补助 十一、节能环保支出 (5)转移性支出 十二、城乡社区支出 (6)债务利息支出 十三、农林水支出 (7)基本建设支出 - 14 - 291674.2 279674.2 12000 十四、交通运输支出 (8)其他资本性支出 十五、资源勘测电力信息等支出 (9)其他支出 十六、商业服务业等支出 3、专项支出 十七、金融支出 (1)工资福利支出 十八、援助其他地区支出 (2)商品和服务支出 十九、国土海洋气象等支出 (3)对个人和家庭的补助 二十、住房保障支出 (4)对企事业单位的补助 二十一、粮油物资储备支出 (5)转移性支出 二十二、国有资本经营预算支出 (6)债务利息支出 二十三、预备费 (7)基本建设支出 二十四、其他支出 (8)其他资本性支出 二十五、转移性支出 (9)其他支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入总计 37291674.2 支出总计 37291674.2 - 15 - 支出总计 37291674.2 表五 2018 年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位:元 专项支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 201 2013 2013101 合计 37291674.2 291674.2 37000000（考核奖金） 一般公共服务支出 37291674.2 291674.2 37000000（考核奖金） 37291674.2 291674.2 37000000（考核奖金） 37291674.2 291674.2 37000000（考核奖金） 党委办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 - 16 - 市级财政专项 中省转移支付资金 资金安排的支出 安排的支出 备注 表六 2018 年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位:元 专项支出 经济科目名称 合 计 基本支出 项目支出 经济科目编码 合计 37291674.2 291674.2 37000000（考核奖金） 37291674.2 279674.2 37000000（考核奖金） 301 工资福利支出 30101 基本工资 118859 118859 30102 津贴补贴 50760 50760 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 37000000（考核奖金） 37000000（考核奖金） 61500 61500 41611.2 41611.2 - 17 - 小计 市级财政专项 中省转移支付资金 资金安排的支出 安排的支出 备注 30199 其他工资福利支出 6944 6944 302 商品和服务支出 12000 12000 30201 办公费 3000 3000 30202 印刷费 30203 邮电费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 1600 1600 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 3000 3000 30216 培训费 6000 6000 30217 公务接待费 4500 4500 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 - 18 - 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑购物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31013 公务用车购置 31099 其他资本性支出 - 19 - 表七 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 ** 合计 201 一般公共服务支出 2013 党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101 行政运行 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 291674.2 279674.2 12000 291674.2 279674.2 12000 279674.2 12000 - 20 - ** 表八 2018 年部门预算一般公共预算基本支出明细表 单位:元 科目编码 基本支出 部门（科目）名称 小计 合计 人员经费 291674.2 291674.2 公用经费 12000 301 工资福利支出 118859 118859 30101 基本工资 50760 50760 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 61500 61500 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41611.2 41611.2 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 6944 6944 302 商品和服务支出 12000 12000 30201 办公费 3000 3000 30202 印刷费 30203 邮电费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 1600 1600 30207 邮电费 - 21 - 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭补助支出 30301 离休费 30302 退休费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 - 22 - 3000 3000 4400 4400 表九 2018 年部门预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 出 支出经济科目（按大类） 一、基本支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 五、城乡社区支出 二、项目支出 六、农林水支出 工资福利支出 七、交通运输支出 商品和服务支出 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 九、商业服务等支出 对企事业单位的补助 十二、金融支出 转移性支出 十三、其他支出 债务利息支出 十四、转移性支出 基本建设支出 十五、债务还本支出 其他资本性支出 十六、债务付息支出 其他支出 十七、债务发行费用支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 - 23 - 预算数 表十 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** - 24 - 表十一 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 经济科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 规格型号 ** ** - 25 - 数量 ** 类 款 ** ** 实施采 购时间 ** 预算金额 说明 ** ** 表十二 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 单位编码 单位名称 2017 年 合计 2018 年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 会 培 议 训 费 费 合计 增减变化情况 一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算 会 培 议 训 费 费 合 计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会 培 议 训 费 费 公务 因公 小计 出国 （境） 费用 公务 接待 费 公务用 因公 车购置 小计 及运行 维护费 出国 公务 用车 因公出 公务 购置 接待 （境） 及运 费 费用 行维 小计 国 （境） 接待 费用 费 公务用 车购置 及运行 维护费 护费 公务 小计 用车 购置 费 公务 公务用 车运行 小计 维护费 用车 购置 费 公务 公务 用车 运行 小计 维护 用车 购置 费 费 公务 用车 运行 维护 费 富平县目 130001 标责任考 核委员会 15000 5000 5000 5000 5000 13500 4500 4500 办公室 - 26 - 3000 6000 -500 -500 -2000 1000