交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项目绩效评价报告(1).docx

2022 年度交通运输物流与治超信息平台运维及治超 工作经费项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 交通运输物流与治超信息平台是依据《安徽省治理货物运输车辆 超限超载条例》第三条：“设区的市和县级人民政府对本行政区域内 货运车辆超限超载治理工作负总责，县级以上人民政府应当组织建设 货运车辆超限超载治理信息平台，完善监控网络，不断提升科技治理 水平”的要求建设。2015 年 4 月，宿州市智慧城市建设和发展小组 办公室宿智慧办【2015】02 号《关于对宿州市交通局建设宿州市物 流信息平台项目的回复》，同意物流信息平台建设。平台于 2016 年建 成，总投资 800 万元。 目前，该平台主要用于智慧治超、道路运输企业车辆动态安全监 管、出租车监管服务等业务。对全市两客一危重点营运车辆进行实时 监控，运用大数据、人工智能、人脸识别等高科技手段，实现车辆违 规警情的自动识别、自动干预、消除安全隐患。已实现对出租车车辆 定位，音、视频和图像采集，数据安全管理等功能，在经营行为监督、 安全生产管理，服务群众等方面发挥了重要的作用。 平台建成后，为维持其正常运行，宿州市本级财政每年安排专项 资金用于平台维护经费支出，2022 年度，市财政安排专项资金 79 万 元，使用 78.34 万元。 1 （二）项目绩效目标 中期目标（2022 年—2025 年）1.促进我市物流和治超纵、横向 的信息互联互通，逐步完善全市物流和治超建设，推动我市智慧城市 不断发展，不断提高服务民生的能力和水平；2.有效降低超限超载货 运车辆出场率；3.提升居民安全出行环境。 年度具体目标：从超限超载货运车辆超载率、网络信息传输标准、 超限超载货运车辆数据采集及时性、路面损毁率、超限超载货运车辆 事故发生率、货运车辆装载标准率等方面设置具体指标值，以从源头 排除安全隐患、降低交通事故发生率、提供道路通行安全指数，维护 官大人民群众的声明安全和经济利益，助力城市治理、营造宜居城市。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围 以结果为导向，综合运用资料收集和数据分析等方法，设置科学、 合理的绩效评价指标及评价标准，对项目资金使用及财务管理状况、 预期目标的实现情况等进行综合评价，衡量项目是否达到预期目标， 项目资金使用是否有效，以及项目管理运行是否有效。同时，及时总 结经验，分析存在的问题，促进财政资金的高效使用，并为加强项目 资金管理、优化资金配置提供建议，为今后规范管理，提高资金使用 管理水平提供经验。 本次绩效评价的对象是 2022 年度宿州市本级财政安排的交通运 输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项目支出，预算金额 79 万元，评价的范围是 2022 年度宿州市本级财政安排的交通运输物流 与治超信息平台运维及治超工作经费项目立项管理、资金使用、项目 2 管理、产出情况以及产生的效益效果。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准 1、绩效评价原则 以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则，秉着 “用钱必问效、无效必问责”的理念，履行落实实施主体责任，提高项 目资金使用效率； 2、评价指标体系 本项目支出绩效评价指标体系共设置项目决策、项目过程、项目 产出及项目效益共四个一级指标，并在此基础上分解为六个二级指标 和二十一个三级指标，设计定量和定性相结合的绩效评价指标、评分 标准，构成了本项目支出的评价指标体系，（详见附件 3：项目绩效 评价评分情况表），作为开展项目绩效评价的根据。一级指标构成权 重为：项目决策指标所占权重为 24%，项目过程指标所占权重 26%， 项目产出指标所占权重为 24%，项目效益指标所占权重为 26%。 3、评价方法 本次评价依据各业务部门提供的业务资料、财务资料，结合设置 的绩效评价指标体系，运用定量、定性指标相结合的评价方法和统一 的评价标准，主要采用评价方法有查阅资料、现场查看、重新计算、 询问、分析、走访等。 4、评价标准 通过实施各项评价方法、根据设置好的评价指标体系，得出各指 标的得分，最终汇总项目综合评价得分，将评分和评级相结合，总分 设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-89 3 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。 （三）绩效评价工作过程 绩效评价小组根据项目资金的评价要点，结合项目自身特点，草 拟前期资料清单，开展前期资料的收集和整理工作，通过分类整理， 对相关资料内容的完备性、数据准确性和勾稽关系进行审核。 制定评价指标体系，在评价小组中对评价指标的适用性和合理性 进行讨论。 评价工作主要通过资料查阅、询问查证、组织面谈、现场收集评 价证据等方式开展；评价小组以上述方式获取的证据为基础，运用分 析、比较等方法，按照评分标准对每一项指标进行打分，分析项目实 施后的各项绩效，归纳实施过程中存在的问题，提出相应的意见与建 议，与项目单位交换意见，核实有关情况。 三、综合评价情况及评价结论 交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项目在项目 决策、目标设定、资金投入、资金管理等方面符合有关法律法规和文 件制度规定，申请预算前进行了事前绩效评估，财政预算安排程序规 范；绩效目标设定符合相关法规要求、顺应地方经济社会发展所需； 建章立制，在科技治超的同时，加大联合执法力度；项目产出和实施 效益基本达到设定的预算绩效目标，项目支出的效益符合财政支出经 济性、效率性和有效性原则，较好的实现了项目绩效的总体目标。该 项目绩效评价综合得分 93 分，评价等级为“优”。 投入（分值 24） 过程（分值 26） 产出（分值 24） 效果（分值 26） 得分合计 项目立项 资金落实 业务管理 财务管理 4 项目产出 项目效益 10 12 14 11 20 26 93 具体评价详见报告附件 3：项目绩效评价评分情况表。 四、绩效评价指标分析 （一）项目投入情况 1.项目立项 （1）立项程序规范和依据的充分性：依照《安徽省治理货物运 输车辆超限超载条例》的要求：县级以上人民政府应当组织建设货运 车辆超限超载治理信息平台，完善监控网络，不断提升科技治理水平； 宿州市智慧城市建设和发展小组办公室《关于对交通局建设宿州市物 流信息平台项目的回复》支持宿州市交通局依法依规推进宿州市物流 信息平台建设。运维交通运输物流与治超信息平台及治超工作也是宿 州市治超处职责所在，是单位履行职责范围内的日常工作。 本项目立项依据充分、程序合规，也是经济社会发展所需，该项 指标标准分值 4 分，评价得分 4 分。 （2）绩效目标合理性：促进我市物流和治超纵、横向的信息互 联互通，降低超限超载车辆出场率和事故率，消除交通安全隐患，推 动我市智慧城市的不断发展，不断提高服务民生的能力和水平。 项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，符合 社会经济发展之需，目标设定合理且与治超处自身职责密切相关。该 项指标标准分值 5 分，评价得分 5 分。 （3）绩效目标明确性：绩效目标细化分解为产出数量、产出质 量、经济效益、社会效益、生态效益等具体的绩效指标，绝大部分指 5 标清晰、可衡量。个别绩效指标，如质量指标、时效指标、社会效益 指标不够细化、量化，实际指标值难以抓取，不易量化考核；生态效 益指标设置为“居民出行安全率”、产出数量指标设置为“超限超载 货运车辆超载率”欠妥，与指标的含义、考核方向不符。 该项指标标准分值 3 分，评价得分 1 分，扣 2 分。 2. 资金投入 （1）资金来源合规性：《安徽省治理货物运输车辆超限超载条 例》要求：县级以上人民政府应当将货运车辆超限超载治理工作纳入 本级政府年度工作目标考核，建立健全治理工作协调机构，将治理工 作经费纳入财政预算；宿州市治超处申报预算前，进行事前绩效评估， 财政支出程序合规。 项目资金来源合规、可靠。该项指标标准分值 4 分，评价得分 4 分。 （2）资金到位率：本项目年初预算 79 万元，实际到位 79 万元， 资金到位率 100%，该项指标标准分值 4 分，评价得分 4 分。 （3）资金到位及时性：项目资金年初随预算下达，到位及时足 额。该项指标标准分值 4 分，评价得分 4 分。 （二）项目过程情况 1.业务管理 （1）管理制度健全性：制定了《关于印发宿州市治理超限超载 管理处信息中心工作管理制度的通知》《宿州市治超限超管理处机房 维保方案》，从岗位设置、人员配备、设备管理等方面对信息中心进 6 行管理，保证信息传送的及时性及质量的可靠性，现有管理制度基本 满足了对项目的管理需要，但个别条款可进一步细化。该项指标标准 分值 3 分，评价得分 3 分。 （2）制度执行有效性：现场查看，人员在岗，设备运转正常， 网络通信正常。该项指标标准分值 5 分，评价得分 5 分。 （3）项目质量可控性：信息传输过程中要求画面清晰、传输流 畅，并从人员值守、工作纪律、设备维护等方面加以约束，以保障通 信联络畅通、及时准确地向上级及执法部门传输信息。该项指标标准 分值 6 分，评价得分 6 分。 2.财务管理 （1）管理制度健全性：已有的财务制度有《关于印发宿州市治 超处财务管理制度的通知》（宿治超【2019】6 号）；《关于印发宿州 市治超处三公经费管理制度的通知》（宿治超【2019】7 号） ；《安徽 省治理货物运输车辆超限超载专项资金管理办法》的通知（皖财建 〔2019〕250 号），财务制度较健全，该项指标标准分值 3 分，评价 得分 3 分； （2）资金使用率：本项目预算资金 79 万元，实际到位 79 万元， 实际使用 78.34 万元，使用率 99.16%。该项指标标准分值 3 分，评价 得分 2 分，扣 1 分； （3）资金使用合规性：资金使用符合财务管理、预算管理，会 计核算规范、审批程序和手续完备，相关资料齐全且及时归档。无截 留、挪用等违规行为。该项指标标准分值 6 分，评价得分 6 分。 7 （三）项目产出情况 1.产出数量：依据《2018-2022 年治超处超限超载检查情况统计 表》 ，埇桥区 2022 年超限超载率 0.49%，全市超限超载率 0.46%，均 低于 0.5%的预设值，该项指标标准分值 6 分，评价得分 6 分。 2.完成时效：现场查看，网络信息上传正常，无卡顿情况；无日 常传输数据的统计或有关部门的检查记录，以清晰反映日常的信息传 输的时效情况，扣 2 分。该项指标标准分值 8 分，评价得分 6 分。 3.产出质量：现场查看，网络信息上传图像清晰可辨；无日常传 输数据的统计或有关部门的检查记录，以清晰反映日常的信息传输质 量情况，扣 2 分。该项指标标准分值 8 分，评价得分 6 分。 4.产出成本：本项目年度运营经费经事前评估，2022 年度安排本 级预算资金 79 万元，实际支出 73.84 万元，实际支出未超出预算成 本。该项指标标准分值 3 分，评价得分 3 分。 （四）项目效益情况 1.经济效益：2022 年全省普通国省干线公路路况综合考评得分， 路面优良率 91.1%，宿州市获得全省第一名的好成绩。路面毁损率低， 直接降低了道路养护成本，产生一定的直接经济效益；路况的持续改 善也缩短了通行时间，降低了时间成本，带来了间接经济利益。该项 指标标准分值 6 分，评价得分 6 分. 2.社会效益：政府相关部门公开信息中关于 2022 年较大交通事 故的调查报告，未体现有出关于超限超载造成的交通事故；2022 年 度宿州市治超处也未收到上级和相关部门追责通报及处分。该项指标 8 标准分值 6 分，评价得分 6 分。 3.生态效益：超限超载减少，路面损毁降低，降低施工污染；扬 撒减少，路面整洁；勘踏现场，未发现路面破损、扬尘情况，路面较 为整洁，道路通行顺畅。 4. 可持续影响：货运车辆超限超载率持续降低，货运车辆装载标 准率达到 99.51%，宿州市治超处加强内部管理，逐步实现治超“信 息化、智能化”，发挥平台的各种功能，为遏制交通事故的发生持续 发力；平台维护经费来自于财政预算，来源可靠且充足，为项目的持 续发挥效力提供了资金保障。该项指标标准分值 4 分，评价得分 4 分。 5.社会公众满意度：评价小组现场随机对群众进行问卷调查，受 访人员满意度较高，普遍认为超限超载的治理，有利于维护生命安全， 有力于延长道路的生命周期，对促进地方经济社会的发展具有积极意 义。该项指标标准分值 6 分，评价得分 6 分。 五、主要经验及做法 一是根据省厅关于部省共建治超联网管理信息系统工作部署，加 快落实部省治超系统二期工程和“危险品运输监管信息系统”建设， 市治超处积极协调各级治超部门与技术方宿州联通公司对接，召开业 务人员培训会议，目前全市已有 36 个治超站点的数据和 300 多个监 控视频实时向省、市信息中心上传，实现省、市、县、站点“三级中 心四级平台”全省联网治超信息系统互联互通，发挥治超信息平台的 预警、指挥作用。 二是为有效解决非现场执法中超限车辆遮挡号牌的难题，在市交 9 通运输综合信息指挥中心已建成全市指挥调度与遮挡号牌车辆识别 系统项目，通过与市交警支队信息平台的互联互通和数据共享，实现 全市范围内超限车辆实时预警、指挥调度、车辆定位以及遮挡号牌车 辆车脸识别等功能，完善市级联网治超信息平台系统功能，实现全市 治超“一张网” 。 三是指导各县科学布设公路治超非现场执法点，大力推进非现场 执法，逐步实现“人力治超”向“科技治超”的根本转变。由市治超 处主持建设的 S303 时村、Y038 祁沟路非现场执法卡点主体工程已完 成，于 2023 年初投入试运行。 六、存在的问题 1.绩效指标设置有待完善 少数绩效指标如质量指标、时效指标、社会效益指标不够细化、 量化，考核数据来源不易获取，实际指标值难以抓取，不易量化考核； 生态效益指标设置为“居民出行安全率”欠妥，与指标的含义不符， 与指标的考核方向不符。为后期的评价带来不便，也易造成评价的伸 缩性强，不利于更客观真实的反映绩效目标的完成情况。 2. 个别绩效指标值没有清晰可靠的数据来源，以反映项目实际 完成的指标值，如“网络信息传输标准、清晰度”指标和“超限超载 货运车辆数据采集及时性”指标，虽然现场查看网络运行顺畅、传输 画面清晰，但是无日常传输数据的统计或有关部门的检查、考核记录， 以清晰反映日常的信息传输质量情况。 七、有关建议 10 1、细化量化绩效目标，完善绩效指标设计 完善效益指标的考核内容和指标设计，避免考核内容同质化，尽 可能地采用定量指标，以便衡量，用于评价的相关基础信息应便于获 取，数据来源可靠。指标值的设定应以项目预期成效为基础、和年度 预算相匹配，不宜过高或过低。通过科学合理的指标体系设置，以客 观真实地反映财政资金的运用效果。 2、做好绩效自评价工作，妥善保存自评资料 建议对项目进行一次自评，对其中的定性指标尤其是经济效益、 社会效益、生态效益和持续影响力指标的完成情况进行评估和认定； 所有评价资料整理成册、妥善保存，供相关部门和机构监督、评审时 参考使用。 附 1. 2022 年度交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项 目支出绩效目标完成清单 2. 2022 年度交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项 目支出绩效评价问题清单 3. 2022 年度交通运输物流与治超信息平台运维及治超工作经费项 目支出绩效评价评分情况表 宿州市交通运输局 2023 年 4 月 10 日 11