2018年上半年人大报告附表.pdf

2018年1-6月西安市财政预算执行情况表 目录 1. 2018年1-6月西安市财政一般公共预算收支执行情况表 2. 2018年1-6月西安市市级财政一般公共预算收支执行情况表 3. 2018年1-6月西安市政府性基金收支执行情况表 4. 2018年1-6月西安市市级政府性基金收支执行情况表 附表1 2018年1-6月西安市财政一般公共预算收支执行情况表 单位:万元 收 项 目 入 2018年 预算数 支 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 行数 行数 占年初预算 比上年同期 比上年同期 % 同比±% 项 目 % 一、税收收入 2981990 2288204 63.4 30.3 30.3 一、一般公共服务支出 工商税收 4044987 2598191 1910705 64.2 36.0 36.0 二、外交支出 1791610 1127335 801125 62.9 40.7 4545 14733 营业税 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 行数 行数 占年初预算 比上年同期 比上年同期 可比±% 4701951 增值税 2018年 预算数 出 同比±% 可比±% 922856 528305 402616 57.2 31.2 31.2 40.7 三、国防支出 23052 12738 14187 55.3 -10.2 1.8 -69.2 -69.2 四、公共安全支出 645098 323980 277058 50.2 16.9 16.9 企业所得税 514300 347769 306748 67.6 13.4 13.4 五、教育支出 1475354 851137 660061 57.7 28.9 28.9 个人所得税 287230 187511 149040 65.3 25.8 25.8 六、科学技术支出 1028627 579527 280662 56.3 106.5 31.7 资源税 15538 6971 184 44.9 3688.7 3688.7 七、文化体育与传媒支出 176629 93265 170883 52.8 -45.4 12.5 城市维护建设税 424660 235771 180472 55.5 30.6 30.6 八、社会保障和就业支出 1383144 745499 607738 53.9 22.7 22.7 房产税 230937 132064 119592 57.2 10.4 10.4 九、医疗卫生与计划生育支出 968201 541899 510071 56.0 6.2 6.2 印花税 153603 79884 63906 52.0 25.0 25.0 十、节能环保支出 472574 257047 145600 54.4 76.5 15.2 城镇土地使用税 123821 55693 56825 45.0 -2.0 -2.0 十一、城乡社区支出 2570343 1333619 1594636 51.9 -16.4 8.7 土地增值税 398333 358902 170073 90.1 111.0 111.0 十二、农林水支出 536994 270420 193759 50.4 39.6 39.6 车船税 99956 61408 48007 61.4 27.9 27.9 十三、交通运输支出 321367 171124 89453 53.2 91.3 15.9 环境保护税 5000 339 90365 49677 101505 55.0 -51.1 13.7 耕地占用税 149496 77115 143092 51.6 -46.1 -46.1 十五、商业服务业支出 178998 94261 85528 52.7 10.2 10.2 契税 507468 306684 234407 60.4 30.8 30.8 十六、金融支出 34579 3335 102552 9.6 -96.7 30.7 二、非税收入 1928049 622737 1351800 32.3 -53.9 -35.3 十七、援助其他地区支出 专项收入 640103 271235 285029 42.4 -4.8 -4.8 十八、国土海洋气象支出 46105 24517 13444 53.2 82.4 31.0 教育费附加收入 182461 100735 77158 55.2 30.6 30.6 十九、住房保障支出 399100 209450 224464 52.5 -6.7 13.7 水利建设基金 130321 47548 55746 36.5 -14.7 -14.7 二十、粮油物资储备支出 23052 12441 10489 54.0 18.6 18.6 其他专项收入 327321 122951 152125 37.6 -19.2 -19.2 二十一、其他支出 124190 3943 6239 3.2 -36.8 1.3 行政事业性收费收入 347336 65735 188293 18.9 -65.1 -65.1 二十二、债务付息支出 105574 75335 163854 71.4 -54.0 6.6 罚没收入 195923 66074 74216 33.7 -11.0 -11.0 二十三、债务发行费用支出 11526202 6181519 5654800 53.6 9.3 14.8 6.8 十四、资源勘探信息支出 268166 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 649530 173109 479184 26.7 -63.9 -63.9 政府住房基金收入 95157 32304 47962 33.9 -32.6 -32.6 14281 8950 59.6 59.6 3604727 3640004 -1.0 10.9 其他收入 一般公共预算收入合计 6630000 54.4 一般公共预算支出合计 附表2 2018年1-6月西安市市级财政一般公共预算收支执行情况表 单位:万元 收 项 目 入 2018年 预算数 支 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 行数 行数 占年初预算 比上年同期 比上年同期 % 同比±% 项 目 % 2052383 1398426 1030766 68.1 35.7 35.7 一、一般公共服务支出 工商税收 1772518 1248911 876626 70.5 42.5 42.5 二、外交支出 650673 503954 299446 77.5 68.3 818 7207 营业税 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 行数 行数 占年初预算 比上年同期 比上年同期 可比±% 一、税收收入 增值税 2018年 预算数 出 同比±% 可比±% 484784 256966 206691 53.0 24.3 24.3 68.3 三、国防支出 19110 10949 12589 57.3 -13.0 0.3 -88.6 -88.6 四、公共安全支出 368875 192500 146573 52.2 31.3 31.3 企业所得税 247384 148529 146162 60.0 1.6 1.6 五、教育支出 295015 121303 99822 41.1 21.5 21.5 个人所得税 150374 99782 82181 66.4 21.4 21.4 六、科学技术支出 990346 566484 273167 57.2 107.4 30.5 资源税 15002 6157 1 41.0 615600.0 615600.0 七、文化体育与传媒支出 132785 70899 149655 53.4 -52.6 16.9 城市维护建设税 195693 108900 87954 55.6 23.8 23.8 八、社会保障和就业支出 476577 214533 166390 45.0 28.9 28.9 房产税 104832 60351 59083 57.6 2.1 2.1 九、医疗卫生与计划生育支出 388604 178895 182996 46.0 -2.2 6.0 印花税 70567 37140 32768 52.6 13.3 13.3 十、节能环保支出 378247 196690 92910 52.0 111.7 15.5 城镇土地使用税 46405 21135 23619 45.5 -10.5 -10.5 十一、城乡社区支出 1567222 784877 1009572 50.1 -22.3 22.3 土地增值税 203334 206859 95681 101.7 116.2 116.2 十二、农林水支出 102087 45479 35922 44.5 26.6 26.6 车船税 83254 55022 42524 66.1 29.4 29.4 十三、交通运输支出 268817 137760 63803 51.2 115.9 17.9 环境保护税 5000 264 67469 35935 86549 53.3 -58.5 25.0 耕地占用税 37930 7957 42739 21.0 -81.4 -81.4 十五、商业服务业支出 163792 83923 74361 51.2 12.9 12.9 契税 241935 141558 111401 58.5 27.1 27.1 十六、金融支出 18164 3000 102201 16.5 -97.1 36.3 二、非税收入 1132945 360472 783454 31.8 -54.0 -54.0 十七、援助其他地区支出 专项收入 470998 178550 169001 37.9 5.7 5.7 十八、国土海洋气象支出 9219 3982 2495 43.2 59.6 35.8 教育费附加收入 81644 46025 37242 56.4 23.6 23.6 十九、住房保障支出 237651 161218 169943 67.8 -5.1 24.6 水利建设基金 80000 43463 53134 54.3 -18.2 -18.2 二十、粮油物资储备支出 15110 8859 8425 58.6 5.2 5.2 其他专项收入 309354 89062 78625 28.8 13.3 13.3 二十一、其他支出 54226 811 4909 1.5 -83.5 10.9 行政事业性收费收入 213962 31363 104687 14.7 -70.0 -70.0 二十二、债务付息支出 16708 16708 123135 100.0 -86.4 78.1 罚没收入 119048 41506 43316 34.9 -4.2 -4.2 二十三、债务发行费用支出 23.0 -47.2 -47.2 6054806 3091771 3012106 51.1 2.6 2.6 5.3 十四、资源勘探信息支出 267995 国有资本经营收入 75608 143151 政府住房基金收入 29664 47044 -36.9 -36.9 其他收入 3781 8260 -54.2 -54.2 1758898 1814220 -3.0 -3.0 国有资源（资产）有偿使用收入 一般公共预算收入合计 328937 3185328 55.2 一般公共预算支出合计 附表3 2018年1-6月西安市政府性基金收支执行情况表 单位:万元 收 项 目 2018年 预算数 入 支 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 比上年同期同 行数 行数 占年初预算 % 比±% 项 目 一、新型墙体材料专项基金收入 10706 一、文化体育与传媒支出 二、城市公用事业附加收入 5221 二、社会保障和就业支出 三、城市基础设施配套费收入 505735 361719 288353 71.5 25.4 三、城乡社区支出 四、国有土地使用权出让收入 3976579 2307017 1676062 58.0 37.6 四、农林水支出 五、国有土地收益基金收入 249565 46458 138912 18.6 -66.6 五、资源勘探信息等支出 六、农业土地开发资金收入 18022 1516 8236 8.4 -81.6 六、商业服务业支出 七、彩票公益金收入 5305 29250 19031 551.4 53.7 七、其他支出 八、污水处理费收入 49230 24914 53617 50.6 -53.5 八、债务付息支出 九、其他基金收入 56946 7634 661 13.4 1054.8 4861382 2778507 2200799 57.2 26.2 政府性基金预算收入合计 政府性基金预算支出合计 出 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 比上年同期同 行数 行数 占年初预算 % 比±% 2018年 预算数 180 49 325 786 663.3 -58.7 4213168 2397700 1682698 56.9 42.5 798 1300 162.9 2023 321087 4535102 192 370 12359 7260 287560 244320 2699436 1937638 -48.1 3.8 70.2 17.7 59.5 39.3 附表4 2018年1-6月西安市市级政府性基金收支执行情况表 单位:万元 收 项 目 2018年 预算数 入 支 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 比上年同期同 行数 行数 占年初预算 % 比±% 项 目 一、新型墙体材料专项基金收入 4424 一、文化体育与传媒支出 二、城市公用事业附加收入 5050 二、社会保障和就业支出 三、城市基础设施配套费收入 368778 248419 215403 67.4 15.3 三、城乡社区支出 四、国有土地使用权出让收入 2556908 1147180 1162201 44.9 -1.3 四、农林水支出 五、国有土地收益基金收入 175694 40850 109415 23.3 -62.7 五、资源勘探信息等支出 六、农业土地开发资金收入 10063 982 5334 9.8 -81.6 六、商业服务业支出 29087 18506 七、彩票公益金收入 57.2 七、其他支出 八、污水处理费收入 49000 24444 53525 49.9 -54.3 八、债务付息支出 九、其他基金收入 55627 1715 514 3.1 233.7 3216070 1492677 1574372 46.4 -5.2 政府性基金预算收入合计 政府性基金预算支出合计 2018年 预算数 出 2018年1-6月执行数 2018年1-6月执 2017年1-6月执 比上年同期同 行数 行数 占年初预算 % 比±% 5 2654999 1506067 983925 56.7 53.1 1.5 480.9 1376 60 339073 2994072 4952 852 187592 178040 1698616 1164254 5.4 56.7 45.9