唐山市环境保护局2016年部门预算.doc

2016 年唐山市部门预算 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局编制 唐山市财政局审核 目录 部 门 概 况 ..............................................1 部门人员情况总表 .........................................6 部门收支预算总表 .........................................7 部门组织政府非税收入预算明细表 ...........................8 部门专项公用经费项目支出一览表 ...........................9 部门专项项目支出一览表 ..................................13 部门政府采购预算支出一览表 ..............................14 一、唐山市环境保护局收支预算安排 ........................21 二、唐山市环境监控指挥中心收支预算安排 ..................56 三、唐山市环境监测中心站收支预算安排 ....................70 四、唐山市环境工程评估中心收支预算安排 ..................88 五、唐山市环境执法监察支队收支预算安排 .................103 六、唐山市环境保护局路南区分局收支预算安排 .............118 七、唐山市环境保护局路北区分局收支预算安排 .............129 八、唐山市环境保护局古冶区分局收支预算安排 .............141 九、唐山市古冶区环境监测站收支预算安排 .................154 一十、唐山市环境保护局开平区分局收支预算安排 ...........166 一十一、唐山市环境保护局丰润分局收支预算安排 ...........178 一十二、唐山市环境保护局丰润分局环境监测站收支预算安排 .190 部 门 概 况 一、唐山市环境保护局主要职责 根据《唐山市环境保护局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市环境保 护局的主要职责是： 1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草 地方规范性文件草案。组织编制环境功能区划，组织制定环境保护地方性标准、基准和技 术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划， 参与制定全市主体功能区划。 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生 态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作， 协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。 3、负责落实全市污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许 可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各 县(区)污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结 果。 4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金的安排意见，按 市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有 关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展，参与应 对气候变化工作。 5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和 技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规 范性文件提出有关环境影响方面的意见：按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环 境影响评价文件。 6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废 物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水 源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。组织全市主要河流跨县(区) 界的断面水质目标责任考核。 7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况， 1 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调 和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护， 监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。 8、负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策规划、标准，参与核事故应急处理， 负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、 核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和 民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。 9、负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和 污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级 环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性 报告、年度环境状况公报和重大环境信息。 10、负责落实全市生态市创建目标责任制。承担《唐山生态市建设规划》(规划期 15 年)创建规划的拟订、修订和实施工作。督查、督办、核查各县(区)生态市创建任务完成情 况。 11、开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术 管理体系建设。 12、开展环境保护对外合作交流，研究提出国际、省际、市际间环境合作中有关问题 的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。 13、组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要， 开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织 参与环境保护。 14、承办市政府交办的其他事项。 二、唐山市环境保护局 2016 年目标任务及重点工作 一、目标任务 （一）环境空气质量改善。落实《唐山市 2013-2017 大气污染防治行动计划》 ，继续强 化大气污染治理，到 2016 年底，大气 PM2.5 年均浓度控制在 75ug/m3，确保完成省达大气 2 污染防治目标任务。 （二）水环境质量改善。制定出台《唐山市水污染防治行动计划》 ，国控、省控断面达 到考核要求，完成省达水污染防治目标任务。 （三）主要污染物减排。化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物的排放量控制在 14.97 万吨、1.18 万吨、25.07 万吨和 28.47 万吨，分别比 2015 年下降 2%、2.7%、3.56% 和 3.7 %。 （四）保障重大活动期间环境安全。制定世园会期间的大气及水环境应急预案并严格 落实，全力保障重大活动期间环境安全。 二、重点工作 （一）深化大气污染治理。一是深化“四大行业”污染治理。在钢铁、电力、焦化和 水泥等行业全面开展达标建设工作，确保达到特别排放限值要求。钢铁行业实施烧结机机 头烟气颗粒物排放升级改造,推行烧结机烟气热风循环或脱硝试点建设；焦化行业全面开展 焦炉烟气脱硫、脱硝、除尘治理和升级改造，湿熄焦改干熄焦, 提高污染防治设施除尘、脱 硫、脱硝综合效率，建设封闭料棚，禁止露天堆放。对重点行业企业料场进行全面规范整 治，完成钢铁、焦化、电力、水泥行业露天料场封闭改造。二是开展燃煤锅炉综合整治。 在“十二五”基础上，对环城高速环线范围内，市中心区 35 蒸吨/时及以下和市中心区以 外其他区域内 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉，全部实施淘汰拆除或清洁能源置换；加大对用 煤户煤质检测频次，充分利用媒体加大曝光力度，严厉打击使用劣质煤炭行为。三是全面 整治露天堆场。取缔城市外环线内经营性散料堆场对城市外环线外经营性散料堆场实施进 仓进棚；对因施工形成的临时性散料堆场要进行苫盖抑尘，并及时清运；取缔无主非法散 料堆场，清空现场。四是加强混凝土搅拌站综合整治。开展混凝土搅拌站环境综合整治， 干散料、石渣料全部入仓、入库；配备固定喷淋设施、沉淀池和轮胎冲洗设备；对厂区地 面路面绿化、硬化，实现非硬即绿；固定排放源安装脉冲袋式除尘器。五是推进 VOCs 污染 防治。开展医药化工和表面涂装、包装印刷、有机化学原料、涂料、油墨、化学试剂、塑 3 料制品生产等使用有机溶剂行业 VOCs 治理，完成主要行业 VOCS 治理任务的 60%以上。 （二）开展水污染防治行动。推进境内滦河、陡河等主要河流污染防治，加大饮用水 源保护区污染源清查力度，依法清理整顿污染源，全面消除各类饮用水安全隐患；实施还 乡河水环境综合整治，提高还乡河水环境质量；集中治理工业集聚区水污染，年底前完成 工业集聚区污水集中处理设施、自动在线监控装置建设；继续实行跨界断面水质目标责任 考核及扣缴生态补偿金政策。 （三）开展土壤污染防治。开展典型工业企业土壤环境现状调查，结合国家和省出台 的《土壤污染防治行动计划》，编制唐山市《土壤污染防治行动计划》，推进农村面源污染 综合治理，开展畜禽养殖粪污综合治理。 （四）强化主要污染物减排。严格执行环保标准和污染物排放总量控制制度，强化结 构减排、细化工程减排、加强管理减排，积极谋划重点行业企业和农业源污染物减排工程， 强化治污设施运行监管，确保重点行业企业污染物排放持续、稳定达标，减少污染物排放 总量。 （五）保障重大活动期间环境安全。研究制定世园会期间的大气及水环境应急预案。 以世园会会址为中心，将周围县区作为核心预防对象，分析主要大气、水环境污染源，制 定风险防范措施，突出重要时间结点保障措施，提前预防、提前控制，严格按照预案规定 的措施抓好落实，保障重大活动期间大气及水环境安全。 （六）提升科技监管水平。加强监管能力建设，实施环保监控指挥中心和烟气黑度视 频监控系统升级改造，实现业务系统智能化、空气质量保障一体化、指挥调度和视频会议 集成化；加强企业自动监测设施运行监管，完善工况监控日常运行、核查管理，推行环保 物业管理，确保监控数据真实可靠，提高在线、工况和烟气黑度视频等科技监管数据和结 果的应用，严厉打击数据造假等违法行为。 （七）强化执法监管。严格落实新《环保法》和《大气污染防治法》，加大对重点行业 企业的监管力度，加强企业无组织排放的查处力度，以连日处罚、查封扣押、停限产等强 4 制措施，保持环境执法高压态势，严厉打击环境违法行为。加强对重金属危险废物和危险 化学品产生、贮存、转移、处置等各环节监管，严格执行危险废物排污申报登记制度和危 险废物转移联单制度，强化辐射安全管理，完善应急工作预案，保障环境安全。 （八）完善制度建设。充分发挥环境影响评价工作助推项目建设和经济发展的作用， 简化建设项目环评审批程序，实行环评审批豁免制度，对未列入国家《建设项目环境影响 评价分类管理名录》且污染较轻、不涉及敏感区、基本不产生环境影响的 6 大项、45 类项 目不再进行环评文件审批，严格落实省环保厅关于工业项目入园进区的要求，强化规划环 评，引导企业向园区集中。推进环保治理主体多元化，探索排污权抵押等融资模式，深化 环境污染责任保险试点，在实施第一批环境污染责任保险试点的基础上，逐步扩大环境污 染责任保险工作范围。扩大排污权有偿使用和交易试点工作。 三、唐山市环境保护局及其所属单位有关财政政策 1、唐山市环境保护局为财政拨款的行政机关 2、唐山市环境监控指挥中心为财政性资金基本保证经费的参公单位 3、唐山市环境监测中心站为财政性资金基本保证经费的事业单位 4、唐山市环境工程评估中心为财政性资金基本保证经费的事业单位 5、唐山市环境执法监察支队为财政性资金基本保证经费的参公单位 6、唐山市环境保护局路南区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位 7、唐山市环境保护局路北区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位 8、唐山市环境保护局古冶区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位 9、唐山市古冶区环境监测站为财政性资金基本保证经费的事业单位 10、唐山市环境保护局开平区分局为财政性资金基本保证经费的参公单位 11、唐山市环境保护局丰润分局为财政性资金基本保证经费的参公单位 12、唐山市环境保护局丰润分局环境监测站为财政性资金基本保证经费的事业单位 5 部门人员情况总表 626 唐山市环境保护局 单位：人 编制人数 在职人数 离退 单位名称 非在职人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 唐山市环境保护局 46 38 0 2 37 唐山市环境监控指挥中心 7 6 0 0 唐山市环境监测中心站 74 70 0 45 唐山市环境工程评估中心 8 8 0 0 唐山市环境执法监察支队 50 52 0 7 唐山市环境保护局路南区分局 13 15 0 7 唐山市环境保护局路北区分局 13 15 0 4 唐山市环境保护局古冶区分局 12 11 0 3 0 4 唐山市古冶区环境监测站 5 4 唐山市环境保护局开平区分局 14 18 0 5 唐山市环境保护局丰润分局 58 50 0 19 19 0 8 101 0 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 合计 10 213 97 6 205 2 139 部门收支预算总表 626 唐山市环境保护局 单位编码 单位名称 单位：万元 支出预算合计 人员经费 正常公用 经费 专项公用经 费 专项项目支 出 7634.30 7634.30 501.92 110.59 421.79 6600 收入合计 626002 唐山市环境保护局 626003 唐山市环境监控指挥中心 93.98 93.98 59.43 6.55 28.00 626004 唐山市环境监测中心站 1402.95 1402.95 924.81 102.01 126.13 626005 唐山市环境工程评估中心 116.91 116.91 89.63 4.28 23.00 626008 唐山市环境执法监察支队 647.95 647.95 574.61 27.54 45.80 626010 唐山市环境保护局路南区分局 163.95 163.95 163.95 626012 唐山市环境保护局路北区分局 172.00 172.00 172.00 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 126.32 126.32 126.32 626015 唐山市古冶区环境监测站 52.39 52.39 52.39 626016 唐山市环境保护局开平区分局 199.55 199.55 199.55 626018 唐山市环境保护局丰润分局 540.99 540.99 540.99 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 216.58 216.58 216.58 626 合计 11367.87 11367.87 3622.18 250.97 644.72 7 250 6850.00 部门组织政府非税收入预算明细表 626 唐山市环境保护局 单位：万元 纳入一般公共财政预算管理的非税收入 单位名称 收入项目名称 合计 国有资产 行政事 小计 业性收 专项收入 费 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局 唐山市环境保护局 唐山市环境监控指挥中心 唐山市环境监测中心站 唐山市环境工程评估中心 唐山市环境执法监察支队 合计 其他一般罚没收入 其他专项收入 排污费收入 其他一般罚没收入 环境监测服务费 其他一般罚没收入 其他一般罚没收入 668.20 600.00 4500.00 32.00 520.00 23.00 36.80 6380.00 668.20 600.00 4500.00 32.00 520.00 23.00 36.80 6380.00 （资源）有 偿使用收 入 政府性 国有资 本经营 罚没收入 收入 668.20 600.00 4500.00 32.00 520.00 520.00 8 5100.00 23.00 36.80 760.00 其他收 基金收 入 入 部门专项公用经费项目支出一览表 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 唐山市环境保护局 大厅能力建设 1.60 1.60 唐山市环境保护局 办公设备购置 5.90 5.90 唐山市环境保护局 办公楼日常维修 9.89 9.89 唐山市环境保护局 资料室改造 10.00 10.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 2.00 2.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 8.00 8.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 2.00 2.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 6.00 6.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 1.00 1.00 唐山市环境保护局 法制培训费 3.00 3.00 唐山市环境保护局 大气办培训 4.00 4.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 10.00 10.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 1.00 1.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 9.00 9.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 13.00 13.00 唐山市环境保护局 新环保法播出费 20.00 20.00 9 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 唐山市环境保护局 环保宣传报刊订阅 10.00 10.00 唐山市环境保护局 新大气污染防治法及相关法律法规宣传 30.00 30.00 唐山市环境保护局 六.五环境宣传专项印刷 10.00 10.00 唐山市环境保护局 专项调研报告书及档案印刷 9.00 9.00 唐山市环境保护局 招商调研经费 7.00 7.00 唐山市环境保护局 污染举报奖 50.00 50.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 5.00 5.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 3.00 3.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 12.00 12.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 4.00 4.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 5.00 5.00 唐山市环境保护局 物业管理费 40.00 40.00 唐山市环境保护局 后勤保障临时人员工资 10.00 10.00 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 10.00 10.00 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 9.00 9.00 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 3.40 3.40 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 1.00 1.00 唐山市环境保护局 环境保护监督检查专项经费 80.00 80.00 10 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 唐山市环境保护局 省以上环保专项资金专家评审费 9.00 9.00 唐山市环境保护局 大厅窗口能力建设 3.00 3.00 唐山市环境保护局 法律顾问费 5.00 5.00 唐山市环境监控指挥中心 网站日常运行安全维护 2.00 2.00 唐山市环境监控指挥中心 软件正版化 26.00 26.00 唐山市环境监测中心站 监测用药品、试剂、实验用品 40.00 40.00 唐山市环境监测中心站 监测专用材料消耗 11.00 11.00 唐山市环境监测中心站 监测专项业务费 7.00 7.00 唐山市环境监测中心站 车载设备维护费 2.45 2.45 唐山市环境监测中心站 陡河水源地监测系统维护费 7.00 7.00 唐山市环境监测中心站 专用仪器维修保养及检定费 30.00 30.00 唐山市环境监测中心站 专家咨询费 1.00 1.00 唐山市环境监测中心站 保安、保洁经费 14.68 14.68 唐山市环境监测中心站 监测采样费用 13.00 13.00 唐山市环境工程评估中心 环境评估经费 8.00 8.00 唐山市环境工程评估中心 环境评估经费 15.00 15.00 唐山市环境执法监察支队 环境监察执法文书专项印刷 10.00 10.00 唐山市环境执法监察支队 征收排污费工作保障 5.00 5.00 11 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 唐山市环境执法监察支队 全市应急处理 3.00 3.00 唐山市环境执法监察支队 全市应急处理 7.00 7.00 唐山市环境执法监察支队 环境监察专项行动及日常监管 6.00 6.00 唐山市环境执法监察支队 环境监察专项行动及日常监管 9.00 9.00 唐山市环境执法监察支队 环境监察专项行动及日常监管 0.80 0.80 唐山市环境执法监察支队 新增人员培训 5.00 5.00 644.72 644．72 合计 12 部门专项项目支出一览表 626 唐山市环境保护局 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 款安排 拨款 唐山市环境保护局 节能减排 630 630 唐山市环境保护局 环境监测监察 4470 4470 唐山市环境保护局 大气污染防治 200 200 唐山市环境保护局 水污染治理 1300 1300 唐山市环境监测中心站 实验室建设 250.00 250.00 6850.00 6850.00 合计 13 其他来源收入 部门政府采购预算支出一览表 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 技术规格 名称 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 唐山市环 境保护局 唐山市环 境保护局 唐山市环 境保护局 唐山市环 境保护局 唐山市环 境保护局 2110102 2110102 2110102 2110102 2110102 大厅能力 专项 A02010 激光打印 建设 公用 60102 机 大厅能力 专项 A02020 多功能一 建设 公用 4 体机 办公设备 专项 A02052 其他制冷 购置 公用 399 空调设备 办公设备 专项 A02010 台式计算 购置 公用 104 机 办公设备 专项 A02010 激光打印 购置 公用 60102 机 彩打 台 0.80 1 0.80 0.80 2016-01-01 一体机 台 0.80 1 0.80 0.80 2016-01-01 柜式空调 台 0.60 2 1.20 1.20 2016-01-01 电脑 台 0.45 5 2.25 2.25 2016-01-01 打印机 台 0.25 5 1.25 1.25 2016-01-01 14 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 技术规格 名称 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 唐山市环 211010 办公设备 专项 A02052 其他制冷 境保护局 2 购置 公用 399 空调设备 唐山市环 211010 新环保法 专项 C20020 境保护局 4 播出费 公用 2 专项 C20020 公用 2 专项 C20020 音像制作 公用 4 服务 电视服务 台 0.30 4 1.20 1.20 2016-01-01 个 20 1 20 20 2016-01-01 播出费 个 20 1 20 20 2016-01-01 宣传片 个 1 10 10 2016-01-01 挂式空调 新环保法宣传品播 出 新大气污 唐山市环 211010 境保护局 4 染防治法 及相关法 律法规宣 电视服务 传 新大气污 唐山市环 211010 境保护局 4 染防治法 及相关法 律法规宣 传 15 10 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 技术规格 名称 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 唐山市环 211010 办公楼日 专 项 境保护局 2 常维修 公用 唐山市环 211010 办公楼日 境保护局 2 唐山市环 B07 装修工程 专 项 A02061 室内照明 常维修 公用 908 灯具 211010 办公楼日 专 项 境保护局 2 常维修 公用 唐山市环 211010 办公楼日 专 项 A06080 境保护局 2 常维修 公用 6 唐山市环 211010 办公楼日 专 项 境保护局 2 常维修 公用 唐山市环 211010 办公楼日 境保护局 2 常维修 B0605 B0605 供暖设备 安装 水嘴 供暖设备 安装 库房开门口 个 0.30 1 0.30 0.30 2016-01-01 Led 灯 个 0.018 26 0.47 0.47 2016-01-01 0.0035 160 0.56 0.56 2016-01-01 暖气水管 米 水嘴 个 0.0085 20 0.17 0.17 2016-01-01 暖气 个 0.12 10 1.20 1.20 2016-01-01 0.014 240 3.36 3.36 2016-01-01 专 项 公用 条/ 平 B0801 房屋修缮 集成吊顶 方 米 16 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 技术规格 名称 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 专 项 唐山市环 211010 办公楼日 境保护局 2 常维修 唐山市环 211010 办公楼日 境保护局 2 常维修 唐山市环 211010 办公楼日 专 项 境保护局 2 常维修 公用 唐山市环 211010 维修（护） 专 项 境保护局 2 费 唐山市环 211010 维修（护） 专 项 境保护局 2 费 唐山市环 211010 维修（护） 专 项 境保护局 2 费 公用 A10060 其他墙面 299 涂料 平 涂料 方 35 0.26 0.26 2016-01-01 0.0045 105 0.47 0.47 2016-01-01 0.003 50 0.15 0.15 2016-01-01 米 专 项 公用 0.0075 平 B07 装修工程 办公楼附楼装修 方 米 公用 公用 公用 条/ B07 装修工程 下水管改造 B07 装修工程 110 管改造 间 0.05 10 0.50 0.50 2016-01-01 B07 装修工程 墙面修补 个 0.30 1 0.30 0.30 2016-01-01 B07 装修工程 上水管改造 0.005 130 0.65 0.65 2016-01-01 17 米 条/ 米 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 技术规格 名称 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 唐山市环 211010 维修（护） 专 项 境保护局 2 费 唐山市环 211010 维修（护） 专 项 境保护局 2 费 唐山市环 211010 维修（护） 境保护局 2 费 唐山市环 211010 维修（护） 专 项 境保护局 2 费 唐山市环 211010 境保护局 2 唐山市环 211010 物业管理 专 项 境保护局 2 费 公用 印刷费 公用 公用 专 项 公用 A10070 1 B0599 门、门槛 其他专业 施工 A10030 自粘防水 903 卷材 A02061 防盗门 个 0.18 1 0.18 0.18 2016-01-01 工时费 个 0.003 100 0.30 0.30 2016-01-01 0.003 80 0.24 0.24 2016-01-01 个 0.003 260 0.78 0.78 2016-01-01 件 10 1 10 10 2016-01-01 项 40 1 40 40 2016-01-01 平 顶面防水 米 其他灯具 感应器 C08140 其他印刷 六五宣传挂图及其 199 服务 他资料 公用 999 专 项 公用 C1204 物业管理 服务 方 一年 18 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 名称 技术规格 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 唐山市环 211010 委托业务 境保护局 2 费 唐山市环 境监控指 2110102 挥中心 唐山市环 境监测站 唐山市环 境监测站 唐山市环 境监测站 软件正版 化 监测用药 2110299 专 项 公用 公用 9 211029 专 项 9 专 项 品、试剂、 公用 实验用品 监测用药 专 项 品、试剂、 公用 实验用品 法律的研 究和试验 5 1 5 5 2016-01-01 26 1 26 26 2016-01-01 瓶 0.001 325 3.25 3.25 2016-01-01 5000ml 瓶 0.40 40 16.00 16.00 2016-01-01 5000ml 瓶 0.25 83 20.75 20.75 2016-01-01 法律顾问费 个 软件 件 5000ml 开发服务 其他计算 A020199 机设备及 软件 品、试剂、 公用 监测用药 4 专 项 实验用品 211029 C01010 A17011 8 A17011 8 A17011 8 环境污染 处理专用 药剂材料 环境污染 处理专用 药剂材料 环境污染 处理专用 药剂材料 19 626 唐山市环境保护局 单位：万元 所属项目 政府采购金额 资金来源 单位名称 政府采 功能分 类科目 项目名称 编码 项目 购目录 类型 序号 政府 采购物品 技术规格 名称 单 位 单价 数 量 总计 一般公 性基 其他 计划采购 共预算 金预 来源 时间 拨款安 算拨 收入 排 款安 安排 排 唐山市环 专 项 211029 检测专用 9 材料消耗 211029 检测专用 9 材料消耗 唐山市环 211029 保安保洁 专 项 境监测站 9 经费 公用 境监测站 唐山市环 境监测站 公用 专 项 公用 A17011 8 A17011 8 C99 环境污染 处理专用 件 件 0.40 20 8.00 8.00 2016-01-01 件 件 0.15 20 3.00 3.00 2016-01-01 服务 项 14.68 1 14.68 14.68 2016-01-01 214.07 214.07 药剂材料 环境污染 处理专用 药剂材料 其他服务 合计 20 一、唐山市环境保护局收支预算安排 21 唐山市环境保护局职责任务与目标 一、主要职责 1、负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草 地方规范性文件草案。组织编制环境功能区划，组织制定环境保护地方性标准、基准和技 术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划， 参与制定全市主体功能区划。 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生 态破坏事件的调查处理，指导协调县、区政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作， 协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。 3、负责落实全市污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许 可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各 县(区)污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结 果。 4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金的安排意见，按 市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有 关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展，参与应 对气候变化工作。 5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和 技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方规 范性文件提出有关环境影响方面的意见：按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环 境影响评价文件。 6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废 物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水 源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。组织全市主要河流跨县(区) 界的断面水质目标责任考核。 7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况， 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 22 指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调 和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护， 监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。 8、负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策规划、标准，参与核事故应急处理， 负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、 核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和 民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。 9、负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和 污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级 环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性 报告、年度环境状况公报和重大环境信息。 10、负责落实全市生态市创建目标责任制。承担《唐山生态市建设规划》(规划期 15 年)创建规划的拟订、修订和实施工作。督查、督办、核查各县(区)生态市创建任务完成情 况。 11、开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术 管理体系建设。 12、开展环境保护对外合作交流，研究提出国际、省际、市际间环境合作中有关问题 的建议，组织协调环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。 13、组织指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要， 开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织 参与环境保护。 14、承办市政府交办的其他事项。 二、主要任务及目标规划 一、目标任务 （一）环境空气质量改善。落实《唐山市 2013-2017 大气污染防治行动计划》，继续强 化大气污染治理，到 2016 年底，大气 PM2.5 年均浓度控制在 75ug/m3，确保完成省达大气 污染防治目标任务。 23 （二）水环境质量改善。制定出台《唐山市水污染防治行动计划》，国控、省控断面达 到考核要求，完成省达水污染防治目标任务。 （三）主要污染物减排。化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物的排放量控制在 14.97 万吨、1.18 万吨、25.07 万吨和 28.47 万吨，分别比 2015 年下降 2%、2.7%、3.56% 和 3.7 %。 （四）保障重大活动期间环境安全。制定世园会期间的大气及水环境应急预案并严格 落实，全力保障重大活动期间环境安全。 二、重点工作 （一）深化大气污染治理。一是深化“四大行业”污染治理。在钢铁、电力、焦化和 水泥等行业全面开展达标建设工作，确保达到特别排放限值要求。钢铁行业实施烧结机机 头烟气颗粒物排放升级改造,推行烧结机烟气热风循环或脱硝试点建设；焦化行业全面开展 焦炉烟气脱硫、脱硝、除尘治理和升级改造，湿熄焦改干熄焦, 提高污染防治设施除尘、脱 硫、脱硝综合效率，建设封闭料棚，禁止露天堆放。对重点行业企业料场进行全面规范整 治，完成钢铁、焦化、电力、水泥行业露天料场封闭改造。二是开展燃煤锅炉综合整治。 在“十二五”基础上，对环城高速环线范围内，市中心区 35 蒸吨/时及以下和市中心区以 外其他区域内 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉，全部实施淘汰拆除或清洁能源置换；加大对用 煤户煤质检测频次，充分利用媒体加大曝光力度，严厉打击使用劣质煤炭行为。三是全面 整治露天堆场。取缔城市外环线内经营性散料堆场对城市外环线外经营性散料堆场实施进 仓进棚；对因施工形成的临时性散料堆场要进行苫盖抑尘，并及时清运；取缔无主非法散 料堆场，清空现场。四是加强混凝土搅拌站综合整治。开展混凝土搅拌站环境综合整治， 干散料、石渣料全部入仓、入库；配备固定喷淋设施、沉淀池和轮胎冲洗设备；对厂区地 面路面绿化、硬化，实现非硬即绿；固定排放源安装脉冲袋式除尘器。五是推进 VOCs 污染 防治。开展医药化工和表面涂装、包装印刷、有机化学原料、涂料、油墨、化学试剂、塑 料制品生产等使用有机溶剂行业 VOCs 治理，完成主要行业 VOCS 治理任务的 60%以上。 24 （二）开展水污染防治行动。推进境内滦河、陡河等主要河流污染防治，加大饮用水 源保护区污染源清查力度，依法清理整顿污染源，全面消除各类饮用水安全隐患；实施还 乡河水环境综合整治，提高还乡河水环境质量；集中治理工业集聚区水污染，年底前完成 工业集聚区污水集中处理设施、自动在线监控装置建设；继续实行跨界断面水质目标责任 考核及扣缴生态补偿金政策。 （三）开展土壤污染防治。开展典型工业企业土壤环境现状调查，结合国家和省出台 的《土壤污染防治行动计划》，编制唐山市《土壤污染防治行动计划》，推进农村面源污染 综合治理，开展畜禽养殖粪污综合治理。 （四）强化主要污染物减排。严格执行环保标准和污染物排放总量控制制度，强化结 构减排、细化工程减排、加强管理减排，积极谋划重点行业企业和农业源污染物减排工程， 强化治污设施运行监管，确保重点行业企业污染物排放持续、稳定达标，减少污染物排放 总量。 （五）保障重大活动期间环境安全。研究制定世园会期间的大气及水环境应急预案。 以世园会会址为中心，将周围县区作为核心预防对象，分析主要大气、水环境污染源，制 定风险防范措施，突出重要时间结点保障措施，提前预防、提前控制，严格按照预案规定 的措施抓好落实，保障重大活动期间大气及水环境安全。 （六）提升科技监管水平。加强监管能力建设，实施环保监控指挥中心和烟气黑度视 频监控系统升级改造，实现业务系统智能化、空气质量保障一体化、指挥调度和视频会议 集成化；加强企业自动监测设施运行监管，完善工况监控日常运行、核查管理，推行环保 物业管理，确保监控数据真实可靠，提高在线、工况和烟气黑度视频等科技监管数据和结 果的应用，严厉打击数据造假等违法行为。 （七）强化执法监管。严格落实新《环保法》和《大气污染防治法》，加大对重点行业 企业的监管力度，加强企业无组织排放的查处力度，以连日处罚、查封扣押、停限产等强 制措施，保持环境执法高压态势，严厉打击环境违法行为。加强对重金属危险废物和危险 25 化学品产生、贮存、转移、处置等各环节监管，严格执行危险废物排污申报登记制度和危 险废物转移联单制度，强化辐射安全管理，完善应急工作预案，保障环境安全。 （八）完善制度建设。充分发挥环境影响评价工作助推项目建设和经济发展的作用， 简化建设项目环评审批程序，实行环评审批豁免制度，对未列入国家《建设项目环境影响 评价分类管理名录》且污染较轻、不涉及敏感区、基本不产生环境影响的 6 大项、45 类项 目不再进行环评文件审批，严格落实省环保厅关于工业项目入园进区的要求，强化规划环 评，引导企业向园区集中。推进环保治理主体多元化，探索排污权抵押等融资模式，深化 环境污染责任保险试点，在实施第一批环境污染责任保险试点的基础上，逐步扩大环境污 染责任保险工作范围。扩大排污权有偿使用和交易试点工作。 26 收支预算安排总表 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 7634.30 财政拨款（补助）收入 2112.51 行政事业性收费 罚没收入 421.79 专项收入 5100.00 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 27 注 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 7634.30 人员经费 501.92 正常公用经费 110.59 专项公用经费 421.79 专项项目支出 6600.00 收支相抵 28 注 人员经费支出安排表 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 30101 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 501.92 501.92 一、工资福利支出 421.54 421.54 1、基本工资 123.34 123.34 2、津贴补贴 150.76 150.76 144.37 144.37 人员经费 2110101 一般公共预算 （1）地区附加津贴 2110101 30102 工作津贴 57.75 57.75 2110101 30102 生活补贴 86.62 86.62 2110101 30102 增发津补贴 2110101 30102 （2）艰苦边远地区津贴 2110101 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.79 0.79 （4）规范津补贴后仍继续保留的 补贴 2110101 30102 回族补贴 2110101 30102 职工劳模荣誉津贴 29 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 5.60 5.60 5.54 5.54 0.06 0.06 3、奖金 10.28 10.28 4、社会保障缴费 137.16 137.16 （5）上述项目之外的津贴补贴 职务津贴（2004 年 6 月执行标 2110101 30102 2110101 30102 2110101 30102 保留补贴 2110101 30102 通讯费补贴 2110101 30102 公务车改革补贴 2110101 30102 女职工卫生费 2110101 30103 准） 职务津贴（2004 年 7 月提高部 分） 2110101 30104 （1）基本养老保险费 77.84 77.84 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 58.63 58.63 2110101 30104 （3）事业单位失业保险 2110101 30104 （4）事业单位工伤保险 2110101 30104 （5）职工生育保险费 0.69 0.69 5、伙食补助费 30 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30106 2110101 30106 预算支出项目 合计 （1）在职提前离岗误餐费（04 年 6 月标准） （2）在职提前离岗误餐费（04 年 7 月提高） 6、绩效工资 2110101 30107 （1）基础性绩效工资 2110101 30107 （2）奖励性绩效工资 2110101 30107 2110101 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本 工资 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费 2110101 30199 （2）人事代理人员工资 2110101 30199 （3）劳务派遣人员工资 2110101 30199 （4）其他编外人员工资 2110101 30199 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员 工资 （6）教师超工作量津贴 31 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 80.38 80.38 2.29 2.29 0.18 0.18 0.18 0.18 9、住房公积金 33.36 33.36 10、其他对个人和家庭的补助支出 44.55 44.55 二、对个人和家庭的补助 2110101 30301 1、离休费 2110101 30302 2、退休费 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30304 4、抚恤金 2110101 30305 5、生活补助 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 8、奖励金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 2110101 30314 （1）在职人员取暖补贴 22.31 22.31 2110101 30314 （2）离退休人员取暖补贴 22.24 22.24 32 单位正常公用经费支出安排表 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 110.59 110.59 40.02 40.02 2110101 30201 1、办公费 3.88 3.88 2110101 30207 2、邮电费 4.36 4.36 2110101 30211 3、差旅费 8.18 8.18 2110101 30209 4、物业管理费 2110101 30213 5、维修（护）费 2.74 2.74 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 20.40 20.40 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 0.46 0.46 15.28 15.28 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 4.02 4.02 2110101 30217 2、公务接待费 0.80 0.80 2110101 30228 3、工会经费 3.21 3.21 2110101 30229 4、福利费 2.47 2.47 5、其他 4.78 4.78 33 626002 唐山市环境保护局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 2110101 30299 （1）离休人员福利费 0.20 0.20 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2.16 2.16 2110101 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 0.34 0.34 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 2.08 2.08 55.29 55.29 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 3.20 3.20 2110101 30206 2、电费 27.15 27.15 2110101 30208 3、取暖费 24.94 24.94 34 专项公用经费支出安排表 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 专项公用经费 421.79 421.79 唐山市环境保护局 大厅能力建设 1.60 1.60 唐山市环境保护局 办公设备购置 5.90 5.90 唐山市环境保护局 办公楼日常维修 9.89 9.89 唐山市环境保护局 资料室改造 10.00 10.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 2.00 2.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 8.00 8.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 2.00 2.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 6.00 6.00 唐山市环境保护局 核与辐射安全监督 1.00 1.00 唐山市环境保护局 法制培训费 3.00 3.00 唐山市环境保护局 大气办培训 4.00 4.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 10.00 10.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 1.00 1.00 35 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 9.00 9.00 唐山市环境保护局 环境保护宣传教育 13.00 13.00 唐山市环境保护局 新环保法播出费 20.00 20.00 唐山市环境保护局 环保宣传报刊订阅 10.00 10.00 唐山市环境保护局 新大气污染防治法及相关法律法规宣传 30.00 30.00 唐山市环境保护局 六.五环境宣传专项印刷 10.00 10.00 唐山市环境保护局 专项调研报告书及档案印刷 9.00 9.00 唐山市环境保护局 招商调研经费 7.00 7.00 唐山市环境保护局 污染举报奖 50.00 50.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 5.00 5.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 3.00 3.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 12.00 12.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 4.00 4.00 唐山市环境保护局 建设项目环评审查与监督保障经费 5.00 5.00 唐山市环境保护局 物业管理费 40.00 40.00 唐山市环境保护局 后勤保障临时人员工资 10.00 10.00 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 10.00 10.00 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 9.00 9.00 36 626 唐山市环境保护局 单位：万元 经费来源 单位名称 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 其他来源收入安 款安排 拨款 排 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 3.40 3.40 唐山市环境保护局 环境保护行政许可保障经费 1.00 1.00 唐山市环境保护局 环境保护监督检查专项经费 80.00 80.00 唐山市环境保护局 省以上环保专项资金专家评审费 9.00 9.00 唐山市环境保护局 大厅窗口能力建设 3.00 3.00 唐山市环境保护局 法律顾问费 5.00 5.00 37 专项项目经费支出安排表 626 唐山市环境保护局 单位名称 单位：万元 项目名称 合计 一般公共预算拨 政府性基金预算 款安排 拨款 唐山市环境保护局 节能减排 630 630 唐山市环境保护局 环境监测监察 4470 4470 唐山市环境保护局 大气污染防治 200 200 唐山市环境保护局 水污染治理 1300 1300 6600 6600 合计 38 其他来源收入 人员经费计算依据情况表 626002 唐山市环境保护局 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 行政机关 2 单位规格 正处级 3 定编人数 46 4 单位实有职工总数 38 5 单位实有在职人数 38 6 1、公务员、事业单位管理人员 34 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 4 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 2 10 1、公务员、事业单位管理人员 2 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 37 13 1、公务员、事业单位管理人员 36 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 1 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 39 注 正常公用经费计算依据情况表 626002 唐山市环境保护局 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 46 4 实有人数 人 38 5 在职实有人数 人 38 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 1 11 在职副处级 人 5 12 在职其他 人 32 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 2 19 退休实有人数 人 37 20 公务用车实有数 辆 9 21 小汽车 辆 7 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 行政机关 11 平方米 40 2 3700 唐山市环境保护局收支预算说明 一、收入预算说明 2016 我局其他一般罚没预算收入 668.20 万元，计划支出 421.79 万元，其他专项（排 污权交易出让金）预算收入 600 万元。2016 年排污费预算收入 4500 万元。 二、支出预算说明 （一） 专项公用经费项目安排说明 1、大厅能力建设 1.6 万元 根据唐政办函【2015】172 号文件要求，为了进一步深化行政审批制度改革，提升 行政效能和服务质量，优化唐山发展环境，根据《河北省人民政府关于规范行政审批行 为改进行政审批工作的意见》和《河北省人民政府印发关于推进简政放权放管结合转变 政府职能工作方案的通知》 ，结合我局实际情况，为提高行政审批能力，我局计划在 2016 年开展大厅能力建设，计划采购多功能一体机一台，拟花费 1.00 万元；计划采购激光 打印机一台，拟花费 0.6 万元。 2、办公设备购置 5.9 万元 我单位明年计划接收军转干部 5 名，拟购买台式计算机 5 台，每台 0.45 万元，共计 2.25 万元；拟采购打印机 5 台，其中 2 台用于新增军转干部，3 台用于更换机关 3 个 处室的老化打印机，每台 0.25 万元，共计 1.25 万元；计划采购柜式空调 2 台，其中 1 台用于一层新建档案室，1 台用于更换食堂老化空调，每台 0.6 万元，共计 1.2 万元。 拟采购挂式空调 4 台，用于各处室老化空调的更换，每台 0.3 万元，共计 1.2 万元。 3、办公楼日常维修 9.89 万元 由于我局卫生间年久失修，频繁发生渗水、漏水等问题，计划于明年对办公楼 5 层共 8 个卫生间的整体改造；办公楼附楼进行楼顶防水处理及楼内改造；办公楼六层仓库改 41 造。 4、资料室改造 10 万元 资料室目标所存图书资料，除期刊外大多为 2000 年以前购置，内容陈旧过时，已经 失去提供资料标准查阅功能，无法满足正常工作需要。根据环境宣传教育机构规范化建 设要求，对照《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》（环发〔2006〕37 号）中有关市级图书资料室建设标准，对我局资料室进行重新布置装修及改造，对图书 资料进行更新。 5、核辐射与安全监督 19 万元 我局承担着全市各类危险废物处置、放射源管理应急物资的准备、人员调度指挥及危 险品转移工作，负责辐射放射性物质的安全与监管。为了做好核设施核安全、辐射安全 及辐射环境保护工作的统一监督管理工作，设定此项目，其中包含： （1）邮电费 2 万元，用于支付核与辐射安全监管工作过程中的文件邮递费，传真费， 通讯服务费等费用； （2）差旅费 6 万元，计划参加国家、省组织的辐射安全与防护培训以及其他培训和 会议； （3）其他交通费 8 万元；用于危险废物处理过程中所需检测车辆，应急处理车辆的 日常维护和保养； （4）办公费 2 万元，用于核辐射安全管理专用书籍购买； （5）其他商品和服务 1 万元，用于冲洗现场采集照片的冲洗费用； 6、法制培训费 3 万元 用于聘请有关专家对新法新规进行培训，覆盖范围包括环保局局机关及下属各单位的 所有在岗人员，其中场地费用 1 万元，资料购买费用 0.8 万元，专家聘请费用 1.2 万元。 42 7、大气办培训 4 万元 为大力推进科学治霾、精准治污, 全面贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》、 国家环保部、国家发改委等六部委《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施 细则》 （环发〔2013〕104 号）和河北省委、省政府《河北省大气污染防治行动计划实 施方案》（冀发〔2013〕23 号），结合我市实际，按照《河北省大气污染深入治理三年 (2015-2017)行动方案》安排部署，更进一步促进企业有效采取针对性的治理措施,达到 治理效果。完成我市大气治理任务，改善全市环境空气质量。因此我单位计划于明年邀 请省厅专家对县级环保局及企业危废管理人员进行危险废物管理两期培训。培训范围包 括各县（市）、区环境保护部门、相关市直部门具体负责大气治理相关人员、全市涉及 大气治理的企业负责人。费用安排如下，场地租用费及服务费 1.5 万元，专家聘用费用 1.5 万元，资料费 1 万元。 8、环境保护宣传教育 33 万元 由于环境保护工作形势严峻，刻不容缓，加强加大环保宣传教育力度也势在必行，我 局计划在明年开展环境宣传攻坚战。通过在报纸、电台、电视台等新闻媒体开设专门栏 目加大环保知识、法律法规的宣传力度，在全社会倡导文明、节约、低碳、环保的生产 方式和消费方式。同时，加大环境信息公开力度，完善环境保护公众监督和参与机制， 在重点企业周边聘请社会监督员，建立有奖举报制度，加大对违法排污行为的曝光力度， 引导各类企业、广大群众、社会各界增强节约意识、环保意识、生态意识，努力营造政 府主导、企业守法、全社会关注环境的浓厚氛围。 （1）差旅费 9 万元，用于支付因参加各类培训教育会议的差旅费用； （2）办公费 10 万元，2016 年将继续开展“六五”世界环境日大型宣传活动，该部 分费包含活动现场场地布置，材料购买，发放给现场群众纪念品及宣传手册以及所需的 43 日常办公用品费用以及付给环境保护报社环保宣传费和为市领导订阅环境保护报的报 刊费， （3）其他交通费 13 万元，对违法企业进行检查处罚执法业务用车费用； （4）其他商品和服务 1 万元，用于环保宣传照片冲洗。 9、新环保法播出费 20 万元 为了宣传普及新环保法，我局拍摄了新环保法宣传教育片，此项经费用于支付在唐山 电视台的播出费用。唐山市环境保护局于 2015 年 6 月 7 日-12 月 31 日在新闻综合频 道播出新环保法宣传片，总费用 20 万元（合同已签） 。因 2015 年我局预算中未列此经 费，根据《新预算法》相关规定，特于 2015 年 5 月向唐山市政府提出关于增加新环保 法公益宣传片播出费用的请示。经市领导批示，6 月 18 日市财政局向市政府回复了《关 于安排新环保法公益宣传片播出经费的意见》 （唐财呈〔2015〕92 号） ，意见指出：同 意市环保局继续播出新环保法公益宣传片，所需资金在编制 2016 年部门预算时予以考 虑。 10、环保宣传报刊订阅 10 万元 此项资金用于给市政府主管环保工作领导以及各市直单位相关主管领导订阅《中国环 境报》和环保期刊等相关环保资料。此外，根据国家环境保护总局印发的《全国环保系 统环境宣传教育机构规范化建设标准》的文件精神，省辖市和地区应配备图书资料不少 于 5000 册，因此，我单位计划明年采购环保相关图书。 11、新大气污染防治法及相关法律法规宣传 30 万元 为全面、深入宣传贯彻和实施新《新大气污染防治法》，让我市公众进一步了解新环 保法的内容，树立公众“同呼吸、共奋斗”的环保参与意识，增强“向污染宣战”的信 心和决心。我局根据新《新大气污染防治法》的内容，计划于明年制作了 6 部新环保 44 法公益宣传片，以简单、新颖的动漫方式突出了新环保法的原则、变化和亮点。该片于 2016 年 1 月 1 日——12 月 31 日，每天在唐山电视台综合频道《唐山新闻》之前的黄 金时段进行播出，计划安排资金 30 万元。 12、六五环境宣传专项印刷 10 万元 用于环保宣传彩页、挂图和宣传手册的印刷。 13、专项调研报告及档案印刷 9 万元 用于环境质量状况报告、环境保护规划完成情况报告书、减排档案、城考档案、污染 源普查总结报告以及处罚档案的印刷制作。 14、出国经费 7 万元 明年计划出国任务有两项 （1）洽谈新型家用除电池生产、垃圾处理再利用项目，为 2016 唐山世园会招商招 展，举办招商项目推介会。计划派一名主管副局长赴日本北九州市政府进行考察招商， 出访时间 5 天，根据国家财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》有关规定和 具体工作需要，此次出访手续费、交通费、差旅费及住宿费约为 2 万元。 （2）经唐山市人民政府和河北省人民政府批准，我单位计划于明年派一名主管副局 长参加唐山市友城交流代表团赴瑞典出访，根据国家财政部、外交部《因公临时出国经 费管理办法》有关规定和具体工作需要，该同志此次出访手续费、交通费、差旅费及住 宿费约为 5 万元。 15、污染举报奖 50 万元 为了严厉打击环境违法行为，完善监管机制，在加大巡查力度的基础上，要继续畅通 环保 12369 环保举报电话，落实有奖举报制度。群众举报是发现环境违法行为的重要 渠道，举报线索经核查属实后对举报人予以一定奖励，此项制度将会更好的调动广大群 45 众关注环境、举报违法的积极性。按市领导批示，此项经费 10 万元付给市环安支队， 电视台，晚报和劳动日报各 10 万元。 16、其他环境保护管理事务保障经费 29 万元 为了合理规划建设项目，确保在建项目符合环境保护法律法规，产业政策以及相关技 术规范，为了防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，为了贯彻环保厅和环保部的 相关要求，我局将在明年加强对建设项目“三同时”的监理和验收，加大环评审批力度， 保证在建项目合法合规。该项目包含： （1） 办公费 5 万元，用于明年更换打印机墨盒和硒鼓以及专业书籍的购买； （2）其他商品和服务 3 万元，用于购买现场监理、勘查和验收所需的安全设备，防 护装置等其他商品和服务费用； （3）其他交通费用 12 万元，明年计划划拨 5 辆环保监察车（含一辆越野车）以保 障建设项目环评审查与监督项目实施，此项费用用于 5 辆车的油费和维修费； （4）邮电费 4 万元，用于支付建设项目审批验收过程中产生的邮递费、传真费、网 络通讯服务费等费用。 （5）差旅费 5 万元，用于支付参加国家、省组织的建设项目环评审批会议，环评审 批培训的各项费用。 17、物业管理费 40 万元 用于支付佳盾物业对环保局办公楼各项物业服务费用，详细资料见附送材料； 18、后勤人员保障工资 10 万元 用于支付负责档案整理、文件复印、司机的工作人员全年工资，按照唐山市最低工资 标准你，工资每人每月 1500 元，养老保障每人每月 600，详细人员名单见附送材料； 19、环境保护行政许可保障经费 23.4 万元 46 环境保护行政许可包含建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等 多种行政许可管理项目，是我局重要的工作组成部分，为了提高服务水平，助推经济发 展，给广大市民营造良好的行政审批环境，我局将在今年开展专项活动，提高审批效能， 缩短审批时间。该项目包含： （1）办公费 10 万元，用于排污许可证，危险废物经营许可证专用纸张购买，报刊 杂志的购买和《环保行政许可法规手册》的购买； （2）差旅费 9 万元，用于支付行政审批人员出差参加环保部、环保厅组织的环境保 护行政审批培训和会议的住宿费、旅费、伙食补助等费用以及赴省厅申报重点项目审批 的各项费用； （3）邮电费 3.4 万元，用于支付开展网上审批项目的网络服务费，通讯服务费以及 日常电话费，传真费和文件邮递等费用； （4）手续费 1 万元，用于每年交付环保厅排污许可证手续费。 20、环境保护监督检查专项经费 80 万元 包含污染减排现场核查、省达目标考核、污染防治规划现场核查、钢铁项目核查等国 家、省检查督导、考核经费。 （1）污染减排现场核查。根据环保部统一安排，每半年对各市污染减排情况进行核 查，内容包括资料核查和现场核查，核查组成员由环保部和省环保厅及相关专家组成， 人数约 20 人，每次核查时间为一个月左右。 （2）省达目标考核。根据省委干部考核要求，环保指标作为一票否决指标，是每年 省委对各地市必须考核的内容。省达目标考核分为预考核和年终考核两次进行。内容包 括资料考核和现场核查，考核组成员由省环境保护领导小组成员单位人员及相关专家组 成，人数约 20 人，每次核查时间为半个月左右。 47 （3）减排工程运行情况专项检查。根据国家相关环境保护规划和国家、省重点工作 安排，环保部、省环保厅将定期开展流域水污染防治规划考核、违法建设项目专项核查、 城市定量指标考核、环境监管监测标准化验收、应急能力考核、危险废弃物处理情况检 查、放射源环境监管等多项考核，每项考核分为现场和资料考核两部分，计划接待考核 组 200 多人/次； （4） 省检查督导及大型会议。为有效推进治污减排、达标企业建设、重点流域区域 治理、饮用水源地保护等重点工作的开展，2015 年计划召开全市环保工作会议、治污 减排调度会议、全市执法监察工作会议、农村畜禽养殖环境治理工作会议、达标企业建 设现场会、重点区域环评评审会、省环保工作目标考核会议等多项大型会议。 21、省以上环保专项资金专家评审费 9 万元 省以上环保专项资金包括省级专项资金和中央专项资金。主要支持范围有主要污染物 减排项目、集中式饮用水水源地污染防治项目、区域水环境综合整治项目和畜禽养殖污 染防治项目。根据上级通知要求，市里需要对申报环保专项资金的项目进行现场和材料 审核，审核通过的项目予以上报省厅。每年省以上环保专项资金预计下达资金 10 批次， 市里需要对申请环保专项资金的项目组织现场和材料审核，一般会请 3 名专家，每次 审核时间预计为 3 天，每天每人 1000 元。所以省以上环保专项资金专家评审费为 9 万 元。 22、大厅统一着装费及窗口工作津贴 3 万元 根据《唐山市人民政府办公厅关于推进市政务服务中心标准化建设统一工作服装和实 行窗口工作津贴的通知》唐政办函【2014】150 号文件关于推进市政务服务中心标准 化建设统一工作的要求，1、服装：每人西装 2 套，长袖衬衣 2 件，短袖衬衣 2 件，领 带（男士）或领花（女士）1 条。以后每 2-3 年更新的一次。服装选定统一品牌、款式、 48 着色，按照市审管办要求自行组织窗口工作人员，确定型号、数量。安排此项经费用于 大厅统一着装服装费，每人 5000 元，其中单位担负 80%（4000 元），个人担负 20% （1000 元），共计六人。2、实行窗口工作津贴：市政务服务中心全体工作人员每人每 月 300 元，按照进驻中心实际人数，每年 1 月一次性将当年津贴划拨到市审管办帐户， 由市审管办根据日常绩效考核情况按月发放。按照通知要求，按时落实到位，市审管办 要制定具体的津贴考核奖励办法，严格考核，合理发放津贴，切忌平均发放、吃大锅饭。 23、法律顾问费 5 万元 丁绣峰主持召开市政府第二十二次常务会议指出建立政府法律顾问制度，是提高依法 行政水平、建设法治政府的迫切需要，对于政府部门科学决策、依法决策、依法行政意 义重大。要用好法律顾问，畅通与法律专家的沟通渠道，主动咨询，密切联系，为法律 顾问发挥作用创造条件。市政府法制办要全面提高自身水平，督促指导各县(市)区落实 好政府法律顾问制度。 （二） 专项项目安排说明 1、节能减排预算 630 万元 （1）畜禽养殖场综合治理补贴范围：纳入 2016 年减排计划范围内的 150 家规模化 畜禽养殖场进行资金补贴，按每家畜禽养殖场平均补贴 4 万元计算，预计共需资金 600 万元。规模化畜禽养的化学需氧量和氨氮的排放量分别占我市总排放量的 40%和 30% 以上，因此规模化畜禽养殖场治理是我市完成化学需氧量和氨氮减排任务的关键，上述 项目建成后，预计减少化学需氧量排放量 0.3 万吨，氨氮 0.02 万吨。 （2）唐山市“十三五”主要污染物减排技术调研及规划编制。编制好《规划》对于 推动我市经济结构战略调整，加快发展方式转变，提升生态文明水平，保障和改善民生， 着力构建资源节约型和环境友好型社会有重大推动作用。主要编制工作将围绕有效减少 49 主要污染物的排放量，改善城市空气质量，同时也是“十三五”减排考核评估的重要依 据，为做好“十三五”主要污染物减排规划编制需进行技术调研，并聘请有资质的科研 部门进行规划的编制，预计需投入资金 30 万元。 2、能力建设 4470 万元 （1）唐山市化工集中区环境风险源调查与防范对策研究，拟申请资金 200 万元。随 着我市化工产业快速发展，化工园区作为集化工生产、加工、储存、运输、处理为一体 的综合性园区，其危险物质和潜在的能量巨大，在成为国民经济主要增长点的同时，也 成为经济发展与环境保护两方面矛盾发展的集中体现，开展化工园区的环境风险评估和 管理对策研究，是防范环境风险的有效途径，对保障人民群众生命、健康和财产安全， 实现经济社会可持续发展和生态环境良性循环具有重要意义。此项目研究主要是研究化 工集中区的风险源调查、风险评估和防范对策。指导化工集中区环境风险防范措施，将 风险降低到最低。 （2）编制《危险废物污染防治规划》及《大气污染防治中期评估》项目，拟申请资 金各 20 万元，共 40 万元。 a、为了在 2020 年底前，全面摸清危险废物底数，确保辖区危险废物产生单位和 经营单位全部纳入监管范围，做到“零遗漏”、不漏管，危险废物规范化管理水平逐年 提高，确保危险废物全部规范安全贮存、转移、处置，保障人民群众身体健康。需由有 资质单位撰写《唐山市危险废物污染防治规划（2016-2020）》以及对全市危险废物重 点源产生单位、处置单位现场核查，约需要资金 17 万元；市污控处聘请 5-7 个专家对 《唐山市危险废物污染防治规划（2016-2020）》进行论证、分析评估，约需要资金 1 万元；装订、印刷报告及相关附件材料，约需要资金 2 万元，总预算需要资金合计 20 万元。 50 b、2013 年国家出台了《大气污染防治行动计划》 （国十条）以来，我市为了落实 国家、省有关大气污染治理防治要求，制定了《2013-2017 年大气污染防治实施方案》， 2015 年位此方案的中间时期，2016 年需要对 2013-2015 间的防治工作进行评估。此 项目需由有资质单位撰写预计需要资金 15 万元；市大气污染防治工作领导小组办公室 聘请 5 个专家对《唐山市大气污染防治中期评估报告》进行论证、评估，需要资金 1 万元；装订、印刷报告及相关附件材料，需要资金 2 万元；市大气污染防治工作领导 小组接待省政府大气污染防治工作领导小组审核、现场核查，需要资金 2 万元。需要 资金合计 20 万元 （3）环境监察能力建设项目，拟申请资金 633.16 万元。 为了提高环境监察执法能力，监察支队需建立环境监察信息化控制平台，包括一个数 据库、两个平台和六套系统，大概需要 400 万元。此平台需配套相应设备大概 230 万 元。另需购买执法装备，移动执法终端、遥测遥感红外系统、暗管探测仪、无人机等设 备大概需要 630 万元，由中央奖励资金配套。 （4）机动车发扬遥感监测车一台，拟申请资金 200 万元。 对上路行驶车辆的排气污染和机动车环保检测站点实际的检测情况进行实时监控，特 殊路段通过安放移动遥感检测车重点监控高排放冒黑烟车辆， 全面有效管控高排放车辆， 为全省制定机动车遥感监测标准及法规提供技术支撑。 （5）环保指挥系统提升改造项目，拟申请资金 780 万元。我局现有监控中心 2008 年建成，部分设备陈旧、老化，已不能满足当前环境信息化发展和环保工作的要求。为 进一步发挥环境监控指挥中心在环保调度、环境监管中的重要作用，需对现有监控指挥 中心进行升级改造，主要包括三大部分内容： a、新建视频会议室和空气质量调度指挥平台，指挥平台包括市中心区和各县（市） 51 区空气监测子站空气质量状况及分析，其他区域空气质量状况及分析；重点企业污染物 排放情况、治理设施运行情况、其它污染源污染治理情况及召开省、市、县三级视频会 议。 b、新建机房、服务器虚拟化，建设规范化机房，包括线路、UPS 供电、空调、安 防、机房环境监控等设施，改造后保留部分外网服务器，原有内网应用系统全部迁入新 建的服务器虚拟化系统，原有网络硬件设备全部保留。 c、建设 LED 显示屏。滚动播放空气质量状况、预警信息和环保业务办事流程及政 务公开信息等内容。 （6）工况监控系统一年运行维护项目，拟申请资金 130 万元。工况监控系统主要 是为了监控排污企业污染物治理设施的运行情况。2015 年 5 月，依据《工况监控系统 建设技术要求》完成了环保局工况中心平台和首批 18 家企业工况平台的建设。为保障 系统正常运行，达到管理治理设施运行目的，需对中心平台和监控子系统进行运行维护。 唐山市工况监控系统运行维护费用主要包括：企业端硬件费用包括传感器、互感器、网 闸、工控机、路由等企业端工况监控子系统硬件维护费用；企业端工况监控系统软件故 障、数据采集故障、设备故障、易损耗件故障、通信线路故障、数据传输故障等一系列 问题处理维护费用；企业端 168 套工况监控子系统数据通讯费用；环保局中心平台日 常运行维护费用；经测算，通信费用每年需要 9 万元，平台维护费用每年 25 万元，前 端设备维护费用 90 万元，每年大概需要 130 万元。 （7）监控中心日常运行维护项目，拟申请资金 103.84 万元。 a、视频监控系统日常维护 50 万元：2009 年我局建设了烟气黑度视频监控系统， 主要对钢铁、焦化等企业冒红烟、黄烟、黑烟等违法排污情况进行监控，有效打击企业 的偷排偷放行为，减少对大气环境的污染。为保障系统正常运行，对企业有效监控，需 52 对前视频监控设备进行维护。 b、视频监控光纤费用 42 万元：2009 年我局建设了烟气黑度视频监控系统，主要 对钢铁、焦化等企业冒红烟、黄烟、黑烟等违法排污情况进行监控，有效打击企业的偷 排偷放行为，减少对大气环境的污染。该系统视频监控设备安装在污染源企业附近移动、 电信通讯信号塔上，前端视频通过光纤传输到我局，需每年缴纳通讯费用。 c、互联网光纤费用 6 万元：我局门户网站及日常办公外网光纤费用。 d、电子政务外网光纤费用 3.84 万元：2014 年按要求完成我局电子政务外网建设 工作，与市电子政务办连通，为保障网络畅通需每年缴纳光纤通讯费用。 e、短信平台通讯费用 2 万元：2014 年我局建设了唐山市环境保护局网上审批系统， 其中建设了短信平台，实现了短信提醒功能，实时提醒事项办理情况，为保障短信平台 通讯正常，提醒短信及时发送，需每年缴纳通讯费用。 （8）视频监控系统升级为高清项目，拟申请资金 200 万元。为改善唐山市空气质量， 有效打击企业无组织排放等违法现象的发生，按照领导要求，2009 年以来，我局建设 了烟气黑度视频监控系统，视频监控系统已经运行 6 年多，由于科技高速发展，数码 产品更新换代较快，前端的视频解码器企业已经不再生产，而且不再进行技术支持和更 新，当初安装的普通标清摄像头已经不能满足现有监控工作的需要，基于上述原因，需 要将原有模拟信号摄像头改造升级为能适应现在技术要求的数字高清摄像头，有效监控 企业的违法排污行为。 （9）43 个空气子站和 1 个水站运营费，拟申请资金 660 万元。目前我市在各城区 已建立水战 1 个，空气子站 22 个，明年计划新增 7 个，空气子站每天 24 小时连续向 公众实时发布空气质量信息，为了运行 29 个空气子站，1 个税站，计划投资 700 万元， 其中第三方运行维护费没个空气子站 23.3 万元，攻击 675.7 万元，水站第三方运行维 53 护费 24.3 万元。各个站点处于 24 小时不间断运行状态，每个小时向市站传输自动监 测数据，并经市站实时向市领导和公众提供工业区空气质量信息，空气子站每周需进行 巡查、维护校准设备、暗示更换耗材和备品备件。 （10）网上行政许可审批系统维护项目，拟申请资金 15 万元。为落实行政审批“两 集中、两到位”要求，需要修改审批流程。我局现行政审批系统审批审查职能以业务处 室为主，修改后审批审查职能以审批处为主，取消相关业务处室审查环节，实现审批全 环节入驻市政务服务中心。为了扩大公众参与和网上监督。与环保部和省环保厅行政许 可网上审批模式对接，按环保系统要求将审批情况在唐山环保网站公示相关内容，便于 公众参与和网上监督。 （11）唐山市声环境功能区划研究项目，拟申请资金 8 万元。唐山市环境保护研究 所和唐山市环境监测中心站共同承担了唐山市声环境功能区划研究科研项目，启动唐山 市声环境功能区区划的编制工作，此项目预计需要 8 万元。改善唐山市声环境质量是 当前环境保护的重要任务，明确声环境功能区划功能，提出可行性措施，对我市环境保 护管理工作起到指导性作用，为促进环境保护以及经济可持续发展，以及改善我市环境 质量，均有着重要的现实意义和长期的战略意义。 （12）空气子站建设项目，拟申请资金 1500 万元。按照市政府统一安排部署，为了 加强城市周边重点排污企业的监管，需要在重点排污企业内部建设空气自动监测站，每 个子站的建设预计需要 125 万元，共 18 个子站，其余资金由中央配套。 3、大气污染防治 200 万元 唐山大气污染已成为制约唐山经济可持续发展的一个重要因素，尤其是近些年的改 革重组、曹妃甸工业区的发展以及首钢等一大批企业在曹妃甸的落户，给唐山市的大气 环境带来了更大的挑战。因此，改善唐山地区 PM2.5 污染现状，是当前唐山建设发展 54 的一项重要任务。PM2.5 源解析对我市大气污染防治具有深远的意义，通过 PM2.5 源 解析可为唐山地区经济可持续发展、产业结构调整乃至京津冀区域联防联控工作提供理 论依据和科技支撑，有助于改善唐山乃至京津冀地区 PM2.5 污染现状。与此同时， PM2.5 源解析成果将对相关城市的类似研究起到示范作用。项目年度预算为 200 万元 左右。 4、水污染治理项目 1300 万元。 （1）重点流域水污染防治工作。2016 年唐山市要举办世界园艺博览会，改善陡河、 石榴河及环城水系水环境质量至关重要；还乡河已被列入国家水污染防治专项实施方案， 应重点予以支持；滦河、陡河、还乡河等重点河流已被列入国家和河北省水环境目标考 核内容，应加强水环境整治工作，改善水环境质量。拟预算重点流域水污染防治资金 1000 万元，重点支持环境基础设施建设、工业企业治理、水质生物净化等治理工程。 （2）农村生活污水处理试点工作。我市农村生活污水处理工作起步较晚，由于农村 缺乏资金投入，致使生活污水处理能力严重不足，对农村环境和水环境造成一定的影响。 为改善农村和水环境质量，拟继续推进生活污水处理试点工作，预算资金 200 万元。 （3）饮用水水源保护工作。共计预算 100 万元，开展以下三项工作：一是保护区 标志设立及更新（预算 55 万元）。邱庄水库已成为新的城市饮用水水源地，按照水污 染防治法的要求，应在邱庄水库水源地边界设立警示标志；此外，陡河水库保护区标志 应相应进行更新和补充。二是陡河水库饮用水源地保护区范围调整工作（预算 30 万 元）。邱庄水库成为新的饮用水水源地后，陡河水库成为城市备用饮用水水源地，应相 应对其保护区范围进行调整，需由有资质的技术单位编制技术报告，逐级报省政府批复。 三是水源地立法调研及文本编制工作（预算 15 万元）。按照市政府要求和水源地管理 需要。要对邱庄水库制定污染防治管理条例，对陡河水库污染防治管理条例进行修订， 55 应开展水源地立法调研及文本编制工作。 二、唐山市环境监控指挥中心收支预算安排 56 唐山市环境监控指挥中心职责任务与目标 一、主要职责 负责国控、省控重点污染源在线监测联网、监控，对超标和异常数据进行监督检查； 负责全市环境应急联动指挥系统的运行和管理，负责全市饮用水水源地陡河水库水质监测 系统的运行和维护；负责大气黑度视频监控系统的日常运行和维护；负责重点污染源在线 监测设备第三方运营商的管理和考核；负责局网站、局机关自动化系统的运行和管理；负 责全市环境信息系统的建设、运行和管理等。 二、 主要任务及目标规划 1、升级改造视频监控系统，由现在的标清升级为高清视频监控系统。 1、建设环境数据中心，监控中心升级改造。 2、完成软件正版化工作。 3、完成监测体系建设与运行管理工作。 4、完成局领导交办的其它工作。 57 收支预算安排总表 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 93.98 财政拨款（补助）收入 65.98 行政事业性收费 罚没收入 28.00 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 58 注 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 93.98 人员经费 59.43 正常公用经费 6.55 专项公用经费 28.00 收支相抵 59 注 人员经费支出安排表 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 30101 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 59.43 59.43 一、工资福利支出 52.17 52.17 1、基本工资 14.26 14.26 2、津贴补贴 21.13 21.13 20.60 20.60 人员经费 2110101 一般公共预算 （1）地区附加津贴 2110101 30102 工作津贴 8.24 8.24 2110101 30102 生活补贴 12.36 12.36 2110101 30102 增发津补贴 2110101 30102 （2）艰苦边远地区津贴 2110101 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） （4）规范津补贴后仍继续保留的 补贴 2110101 30102 回族补贴 2110101 30102 职工劳模荣誉津贴 60 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 0.53 0.53 0.52 0.52 0.01 0.01 3、奖金 1.19 1.19 4、社会保障缴费 15.59 15.59 （5）上述项目之外的津贴补贴 职务津贴（2004 年 6 月执行标 2110101 30102 2110101 30102 2110101 30102 保留补贴 2110101 30102 通讯费补贴 2110101 30102 公务车改革补贴 2110101 30102 女职工卫生费 2110101 30103 准） 职务津贴（2004 年 7 月提高部 分） 2110101 30104 （1）基本养老保险费 10.09 10.09 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 5.41 5.41 2110101 30104 （3）事业单位失业保险 2110101 30104 （4）事业单位工伤保险 2110101 30104 （5）职工生育保险费 0.09 0.09 5、伙食补助费 61 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30106 2110101 30106 预算支出项目 合计 （1）在职提前离岗误餐费（04 年 6 月标准） （2）在职提前离岗误餐费（04 年 7 月提高） 6、绩效工资 2110101 30107 （1）基础性绩效工资 2110101 30107 （2）奖励性绩效工资 2110101 30107 2110101 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本 工资 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费 2110101 30199 （2）人事代理人员工资 2110101 30199 （3）劳务派遣人员工资 2110101 30199 （4）其他编外人员工资 2110101 30199 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员 工资 （6）教师超工作量津贴 62 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 7.26 7.26 0.04 0.04 0.04 0.04 9、住房公积金 4.32 4.32 10、其他对个人和家庭的补助支出 2.90 2.90 2.90 2.90 二、对个人和家庭的补助 2110101 30301 1、离休费 2110101 30302 2、退休费 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30304 4、抚恤金 2110101 30305 5、生活补助 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 8、奖励金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 2110101 30314 （1）在职人员取暖补贴 2110101 30314 （2）离退休人员取暖补贴 2110101 30399 （3）其他 63 单位正常公用经费支出安排表 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 6.55 6.55 5.22 5.22 2110101 30201 1、办公费 0.33 0.33 2110101 30207 2、邮电费 0.22 0.22 2110101 30211 3、差旅费 1.05 1.05 2110101 30209 4、物业管理费 0.35 0.35 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 3.20 3.20 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 0.07 0.07 1.33 1.33 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 0.52 0.52 2110101 30217 2、公务接待费 0.10 0.10 2110101 30228 3、工会经费 0.42 0.42 2110101 30229 4、福利费 0.29 0.29 64 626003 唐山市环境监控指挥中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 5、其他 2110101 30299 （1）离休人员福利费 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 65 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 专项公用经费支出安排表 626003 唐山市环境监控指挥中心 功能分类科目 单位：万元 预算支出项目 编码 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 其他来源收入安 安排 拨款安排 排 专项公用经费 28.00 28.00 2110102 网站日常运行安全维护 2.00 2.00 2110102 软件正版化 26.00 26.00 66 人员经费计算依据情况表 626003 唐山市环境监控指挥中心 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 7 4 单位实有职工总数 6 5 单位实有在职人数 6 6 1、公务员、事业单位管理人员 6 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 13 1、公务员、事业单位管理人员 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 67 注 正常公用经费计算依据情况表 626003 唐山市环境监控指挥中心 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 7 4 实有人数 人 6 5 在职实有人数 人 6 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 20 公务用车实有数 辆 21 小汽车 辆 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 1 平方米 68 6 唐山市环境监控指挥中心收支预算说明 一、收入预算说明 2016 我单位其他一般罚没预算收入 40 万元，计划支出 28 万元。 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 1、购买 windows7 操作系统 26 万元 根据市政府软件正版化要求，我局需购买 windows7 操作系统软件，2016 年计划支出 26 万元用于购买正版软件。 2、网站维护费 2 万元 为了保障网上申报流程畅通，网上审批系统得到高效运用，我单位计划 2016 年安排 2 万元，用于网站维护。 （二）专项项目安排说明 69 三、唐山市环境监测中心站收支预算安排 70 唐山市环境监测中心站职责任务与目标 一、主要职责 １、对本辖区环境空气、大气降水、地表水、地下水、噪声和汽车尾气等环境要素进 行常规监测；定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报环境质量状况和污染动态的 技术报告。 2、对各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测，为污染源管理和 排污收费提供监测数据，为政府部门执行各项环境法规提供准确、可靠的监测数据和资料。 3、参加制定环境监测规划和计划，建立环境监测动态数据库和信息管理系统，完成主 管部门进行环境管理所需要的各项监测任务。 4、开展环保设施竣工验收和污染源限期治理达标验收监测。 5、参加本辖区污染事件调查和应急监测等各种应急环境监测工作。 6、负责本辖区环境质量评价，编写环境质量报告书。负责本辖区环境监测网的业务组 织和协调，组织技术交流和监测技术人员的培训、考核及质控，做好环境监测的质量控制 和质量保证工作。 7、开展环境监测科研工作，研究各种污染防治对策，开展环境质量的预测、预报工作。 二、主要任务及目标规划 1、常规监测工作。按照国家和省环保局的要求开展辖区内环境空气、地表水、地下水、 近岸海域海水和声环境的常规环境质量监测工作。目前运行的环境空气质量监测子站 6 个， 地表水常规监测点位 13 个，地下水监测点位 12 个，近岸海域水质监测点 8 个，功能区噪 声监测点位 8 个，区域环境噪声监测点位 208 个，交通噪声监测点位 128 个。每年按照国 家总局和省局的要求及时上报各类环境监测数据。 2、污染源监测工作。承担着唐山市辖区内污染源的监测工作，包括排污申报、换发排 污许可证、总量收费、污染纠纷、工程验收监测以及突发性污染事故应急监测。 3、应急监测工作。现有省局统一配置的应急监测车以及大气和水质监测分析仪器；制 定了应急监测预案，定期对仪器设备进行维护，积极开展应急监测技术学习和演练，使相 关技术人员掌握仪器设备的使用和操作要领。 4、综合分析工作。建立健全环境质量监测动态数据库系统，编写完成了各年度环境质 量报告书和各类专题分析报告。其中环境质量报告书电子版多次获省一、二等奖。另外， 71 配合市环保局较好地完成了各年度的环境统计工作。 72 收支预算安排总表 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 1402.95 财政拨款（补助）收入 939.47 行政事业性收费 463.48 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 73 注 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 1402.95 人员经费 924.81 正常公用经费 102.01 专项公用经费 126.13 专项项目支出 250 收支相抵 74 注 人员经费支出安排表 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110299 2110299 2110299 30101 30102 30102 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 924.81 921.81 一、工资福利支出 803.42 803.42 1、基本工资 196 196 2、津贴补贴 12.42 12.42 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 12.22 12.22 （5）上述项目之外的津贴补贴 0.2 0.2 女职工卫生费 0.2 0.2 4、社会保障缴费 230.96 230.96 2110299 30104 （1）基本养老保险费 130.39 130.39 2100502 30104 （2）基本医疗保险费 90.32 90.32 2110299 30104 （3）事业单位失业保险 5.60 5.60 2110299 30104 （4）事业单位工伤保险 3.49 3.49 2110299 30104 （5）职工生育保险费 1.16 1.16 269.69 269.69 6、绩效工资 75 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 2110299 30107 （1）基础性绩效工资 177.28 177.28 2110299 30107 （2）奖励性绩效工资 76.08 76.08 7、其他工资福利支出 94.35 94.35 2110299 30199 （2）人事代理人员工资 39.35 39.35 2110299 30199 （3）劳务派遣人员工资 54.58 54.58 2110299 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110299 30199 （6）教师超工作量津贴 2110299 30199 （7）各种加班工资 2110299 30199 （8）预留人员经费 0.42 0.42 121.39 121.39 1.33 1.33 8、奖励金 0.34 0.34 0.34 0.34 55.88 55.88 二、对个人和家庭的补助 2110299 30303 3、教育系统养老金补贴 2110299 30304 4、抚恤金 2110299 30307 6、医疗费 2110299 30308 7、助学金 2110299 30309 （1）独生子女父母奖励 2110299 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 76 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 10、其他对个人和家庭的补助支出 63.84 63.84 2110299 30399 （1）在职人员取暖补贴 37.42 37.42 2110299 30399 （2）离退休人员取暖补贴 26.42 26.42 2110299 30399 （3）其他 77 单位正常公用经费支出安排表 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 正常公用经费 102.01 102.01 一、定额安排公用经费 33.31 33.31 2110299 30201 1、办公费 3.64 3.64 2110299 30207 2、邮电费 2.62 2.62 2110299 30211 3、差旅费 11.10 11.10 2110299 30209 4、物业管理费 2110299 30213 5、维修（护）费 2.41 2.41 2110299 30231 6、公务用车运行维护费 12.80 12.80 2110299 30299 7、其他商品和服务支出 0.74 0.74 二、按规定比例提取安排公用经费 23.05 23.05 2050803 30216 1、培训费 6.74 6.74 2110299 30217 2、公务接待费 0.67 0.67 2110299 30228 3、工会经费 5.39 5.39 2110299 30229 4、福利费 4.90 4.90 5、其他 5.35 5.35 78 626004 唐山市环境监测中心站 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 2110299 30299 （2）退休人员福利费 2.83 2.83 2110299 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 2.52 2.52 三、非定额安排公用经费 45.65 45.65 2110299 30205 1、水费 2.40 2.40 2110299 30206 2、电费 24.00 24.00 2110299 30208 3、取暖费 19.25 19.25 79 专项公用经费支出安排表 626004 唐山市环境监测中心站 功能分类科目 单位：万元 预算支出项目 编码 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 其他来源收入安 安排 拨款安排 排 专项公用经费 126.13 126.13 2110299 专用仪器维修保养及检定费 30.00 30.00 2110299 陡河水源地监测系统维护费 7.00 7.00 2110299 设备及相关污染源培训 2110299 监测用车费用 2.45 2.45 2110299 监测用药品试剂 40 40 2110299 监测采样费用 13 13 2110299 专家咨询费 1.00 1.00 2110299 保安、保洁经费 14.68 14.68 2110299 检测专项业务费 7.00 7.00 2110299 检测专用材料消耗 11.00 11.00 80 专项项目经费支出安排表 626004 唐山市环境监测中心站 项目编码 单位：万元 预算支出项目 合计 626004B15DX0 001 一般公共预算拨款 政府性基金预算 其他来源收入安 安排 拨款安排 排 实验室建设 250 250 专项项目经费 250 250 81 人员经费计算依据情况表 626004 唐山市环境监测中心站 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 事业单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 74 4 单位实有职工总数 70 5 单位实有在职人数 70 6 1、公务员、事业单位管理人员 4 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 66 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 45 13 1、公务员、事业单位管理人员 1 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 44 15 遗属 1 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 82 注 正常公用经费计算依据情况表 626004 唐山市环境监测中心站 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 74 4 实有人数 人 70 5 在职实有人数 人 70 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 45 20 公务用车实有数 辆 6 21 小汽车 辆 6 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 事业单位 7 平方米 83 70 3300 唐山市环境监测中心站收支预算说明 一、收入预算说明 根据价费字[1992]178 号及财预[2002]9 号文件，我单位监测费 2016 年预计收入 520 万元，其中 463.48 万元用于安排支出。 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 1、监测用药品试剂 40 万元。 （1）我单位 2015 年申请预算为 34 万元，至 2015 年 10 月实际剩余金额为 4.7571 万 元，根据 2015 年前 10 个月相关货物采购情况，剩余金额已经不足以支付 11、12 两个月的 相关物品采购，故在 2015 年申请预售基础上增加 10 万元，以满足我站 2016 年采购需要。 （2）我站为服务性事业单位，主要由大气室和水室两大科室业务为主，其采回样品均 由实验室化验得出数据。故实验室每年消耗盐酸、硫酸等腐蚀性酸类用量巨大，故申请费 用约为 8 万元。 （3）应国家环保部要求，我站承担唐山市加油站油气回收验收项目共计 5000 家，此 次验收设备需用高纯气体校准，释放标准氮气监测。高纯气体单价为 2500 元/瓶。标准氮 气单价为 95 元/瓶。每 3 油站须用一瓶标气，因用量较大，故申请费用约 12 万元。 （4）我站实验室均采用国内精密设备和进口大型设备进行化学实验。此大型设备每次 开机实验前均要用标准气体、标准液体进行校准。且每月必须用标准物质进行保养。此设 备所需标气及标夜均为稀缺物品，单价在 4000 元以上，且用量较大，故申请费用约为 20 万元。 （5）由于我站关于环境监测实验频繁，需要使用大量实验器皿如烧饼、量杯、烧瓶等。 由于实验器皿使用量大，实验过于频繁导致实验器皿很快达到使用次数限制，故申请费用 约为 4 万元 2、检测专用材料消耗 11 万元。 （1）我单位承担我市国控重点污染源常规监测。我市共有国控源 98 家，预计明年还 会有所增加。每年需对其进行四次常规监测。工作量大，仪器消耗严重。仪器配件单价在 3000 84 元左右。故申请大气污染检测设备仪器配件费用约为 8 万元。 （2）我单位大气监测、水质监测采回的样品均由实验室人员及时化学分析实验。采回 的气体和液体样品多由玻璃器皿装置。在实验过程中玻璃器皿有所损坏，每年需求量法较 高。故申请实验室玻璃器皿及专业配件费用约为 3 万元。 3、车载设备维护费 2.45 万元。 我单位配有应急监测车一部，车上装有空气自动监测仪和水质应急监测装置。总价值 200 万元，每年车辆车载设备维护费用为 2.45 万元。 4、检测专项业务费 7 万元。 （1）我单位业务工作要求对全市大气降水、地表水、地下水进行常规监测。每年需要 进行四次常规采样，每次常规采样需要 10 天，每天需 24 小时不间断采样才能完成。而采 样工具多为玻璃器皿，露天放于户外，常因天气及非人为因素导致玻璃仪器破碎，需购买 充足玻璃仪器。每次取回样品进行化验还需大量化学试剂。故申请化学试剂 3.5 万元。玻 璃仪器 1.5 万元 （2）我站承担汽车尾气巡检工作，我市及各县区所设车管所均有尾气监测项目，共计 30 多家。每次巡检需配戴尾气监测设备，而此设备属精密仪器，每次开机需校准，标气使 用率很高，配件时常更换，故申请汽车尾气监测设备配件约为 2 万元。 5、陡河水源地监测系统维护费 7 万元。 我单位为保证全市人民用水安全，投资 100 万元,在陡河水库新建饮用水源地水质自动 监测系统,该设备对陡河水源地水质进行 24 小时不间断监测，并且实施监控，把安全数据 如实上报市政府。为保障仪器安全运转，我站派遣专业人员进行日常维护，故申请维护运 行费用约 7 万元。 6、专用仪器维修保养及检定费 30 万元。 （1）我单位进行窑炉企业窑炉监测及酒店油烟排放监测，需用烟尘、烟气专用设备进 行采样。因窑炉高温高压导致断烧率增大，而酒店油烟凝固，导致仪器探头堵塞，故仪器 破损率剧增。烟尘、烟气采样仪单价为 5 万元，其配件在 8000 元左右，特申请烟尘、烟气 大气采样仪维修费约为 8 万元。 （2）我单位承担我市环境噪声检测，包括每季度常规监测，每次监测 7 天，每天 24 小时不间断监测；厂区验收监测、建筑环评监测等。而噪声仪属精密仪器，经常开机导致 数据不准，需经省计量院维护保养并定期更换配件。噪声仪配件在 5000 元左右。故申请仪 85 维修费约为 6 万元。 （3）我单位承担民意信访监测工作，因我市各县区火车站离居民区较近，人民经常受 到火车振动干扰，我站接到政府信访函需配戴振动监测仪前往监测。而振动监测仪属精密 仪器，信访监测属于敏感范筹，我站为保持振动仪精准，需定期维护并更换配件。振动仪 配件在 4000 元左右。故申请振动监测仪维修费约为 5 万元。 （4）我单位承担污水处理应急监测。因我市人民环保意识增加，而厂区排污不合理， 诸如高速路上苯系物货车翻滚，电镀厂违法排污，水库周围水质污染等情况，我站接到紧 急预案并配戴水质应急监测设备前往监测。因监测设备属于进口便携式采样器，配件在国 内无法买到，故单价较贵，配件为 15000 元左右。故申请水质应急检测仪维修费约为 7 万 元。 （5）我单位承担地下食用水常规监测，关系到全市人民用水安全，为保证我市水源地 水质监测精准，我站配备了气相、液相色谱仪等大型水质监测设备，设备单价在百万元左 右，因仪器贵重，避免发生故障导致无法测量人民食用水安全，设备需定期更换配件及邀 请仪器厂家专人过来保养。设备配件单价在 30000 元-80000 元不等。故申请维修费约为 12 万元。 （6）河北省计量监督检测院每年分三次定期对我单位的环境采样仪器进行检定，内容 包括玻璃仪器玻璃器皿、水气声采样仪器等，故申请仪器检定费约 12 万元。 7、专家咨询费 1 万元。 我单位需有资质认证才能进行环境监测工作。每年资质认证需由省计量院和省技术监 督局严查审计。我站需请省级计量认证专家来我站评审，故申请费用约为 1 万元。 8、监测采样费用 13 万元，主要用于野外作业采样。 （1）我站员工外出监测采样均为野外作业。此监测采样包含环评采样，项目竣工验收 采样，民意信访采样，企业委托监测采样，全市环境常规监测采样等。每天凌晨 6 点半操 纵仪器开始采样至夜间 22 点结束。每个点位监测需两人配合。其任务量巨大。而我站员工 人员配备不足，员工加班加点非常辛苦，才能完成监测任务。故申请采样费约为 8 万元 （2）在进行企业项目竣工验收和委托监测任务时，我站员工采样都涉及到高危、高空 作业。企业凉水塔，及钢厂、电厂悬空烟筒监测，员工都需佩戴仪器爬到 30 米高空中进行 监测。其危险性极高，为鼓励员工尽职尽责，故申请差旅费约为 8.56 万元。 9、物业管理费 14.68 万元。 86 我单位保安 3 人，一年共需支付安保公司 64800 元，保洁 2 人，一年共需支付保洁公 司 42000 元，建筑楼屋顶维修维护费 20000 元，楼内墙体修护费用 20000 元。故申请资金 为 14.68 万元。 （二）专项项目安排说明 按照原国家环境总局《关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知》（环发【2007】 56 号要求，中部地区二级站实验室用房不低于 3000 平方米。现市监测站办公楼使用面积 2400 平方米，其中：实验室面积 1212 平方米、办公用房面积 550 平方米、设备和药品仓库 面积 638 平方米。对办公楼南侧车库和库房进行改造，由一层改造为四层，用于实验室， 改造费用预计 1600 万元。唐山市财政局《关于安排环境监察监测能力建设资金的意见》的 文件，市监测站监测用房改造为实验室所需资金由环境监测站收取的环境监测费中分年度 安排解决。今年我单位安排投资 250 万元以完成建设。 （1）现市监测站办公楼使用面积 2400 平方米，其中：实验室面积 1212 平方米、办公 用房面积 550 平方米、设备和药品仓库面积 638 平方米。为满足国家环保部对中部地区二 级站试验用房的标准，对办公楼南侧车库和库房进行改造，由一层改造为四层，用于水、 气和噪声实验室。实验室建设所需资金预计 1600 万元。实验室建成后，可为水、气和噪声 实验提供更多的仪器和设备，加快我单位监测效率，加大工作量和需求量，以更好的完成 各项工作任务。 （2）实验室面积 1212 平方米、办公用房面积 550 平方米、设备和药品仓库面积 638 平方米，对办公楼南侧车库和库房进行改造，由一层改造为四层。用于水、气和噪声实验 室。实验室建设所需资金预计 1600 万元。建设中包括设计、土建、水、电、暖、天然气、 外加一部电梯。实验室建成后，可为水、气和噪声实验提供更多的仪器和设备，方能满足 国家环保部对中部地区二级站试验用房的标准。为我单位监测工作在增加工作量的同时提 高效率，加大财政收入。 （3）我单位拟将库房和车库拆除，改建四层楼用于水、气和噪声实验室以满足国家环 保部对中部地区二级站实验用房的标准。加快各项实验效率，提高监测站的监测能力。实 现唐山市区环境质量的明显改善。 87 四、唐山市环境工程评估中心收支预算安排 88 唐山市环境工程评估中心职责任务与目标 一、主要职责 负责承担本市实施环境影响评价法的技术支持工作，负责组织对辖区内重大开发和建 设项目环境影响报告书、表的技术审查，负责组织环评单位资质考核及人员资质等级管理 工作，负责开展辖区内审批的建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查工作； 对环评单位编制的环境影响报告书（表）编制质量进行日常考核；负责承担本市环境影响 规划文件的技术评估工作；负责组织相关人员参加环境影响评价培训等。 二、主要任务及目标规划 1、进一步优化评估中心工作程序。进一步改进评估中心审批程序，从网上申报、召 开评审会议、环评单位修改、出具评估意见等四个环节压缩时限，目前，根据网上审批要 求，在 10 个工作日内完成上述工作。2015 年，将结合前一段网上审批的成效和经验，在保 证工作质量的同时，进一步提高工作效率，缩短评估时间。 2、严格施行内部备案制度，防止违纪行为发生。为进一步加强我局建设项目环境保护 管理工作，加强纪检监察部门对环评审批工作的监督，我局于 2014 年 9 月份正式实行建设 项目环境保护管理内部备案制度。各相关处室在完成建设项目受理、技术评估、环评审批 及竣工验收后，将项目相关信息（包括：建设单位、环评单位、受理情况、评估情况、审 批情况、验收情况等）进行整理汇总，每月 5 日前将上月情况交监察室进行备案。监察室 对各处室的备案材料进行整理，每季度对不少于 20%的备案材料进行抽查。对抽查过程中发 现建设项目环境保护管理责任处室的党员干部，在履职过程中存在违纪违法的问题线索， 依照规定进行初核立案调查。对严重失职渎职，或者利用职权谋取私利等违法、违纪行为 的，给予党政纪处分。构成犯罪的，移交司法机关依法处理。 3、加强业务培训，提高工作素养。面对新形势和新要求，认真学习研究第七次全国环 境保护大会精神，学习环评法律法规和导则标准，同时，邀请省厅评估中心人员到我局授 课，不断强化环评机构管理人员业务素质，提高环评管理水平。 4、严格队伍管理，规范行政行为。要求中心工作人员坚持做到“三个决不能”。一是 决不能延误审批，对于兴市重点项目建设，开辟环保“绿色通道”，做好项目全程、跟综 服务，积极为科学发展出力献策。二是决不能给企业增加额外负担，帮助企业提高环保水 89 平，增强企业竞争力。三是决不能违法行政。坚决纠正不作为、慢作为和乱作为等行为， 严惩“吃、拿、卡、要、报”等违规行为，着力营造风清气正的环保队伍。 90 收支预算安排总表 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 116.91 财政拨款（补助）收入 93.91 行政事业性收费 罚没收入 23.00 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 91 注 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 116.91 人员经费 89.63 正常公用经费 4.28 专项公用经费 23.00 收支相抵 92 注 人员经费支出安排表 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 30101 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 89.63 89.63 一、工资福利支出 78.77 78.77 1、基本工资 22.10 22.10 2、津贴补贴 0.75 0.75 0.74 0.74 人员经费 2110299 一般公共预算 （1）地区附加津贴 2110299 30102 工作津贴 2110299 30102 生活补贴 2110299 30102 增发津补贴 2110299 30102 （2）艰苦边远地区津贴 2110299 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） （4）规范津补贴后仍继续保留的 补贴 2110299 30102 回族补贴 2110299 30102 职工劳模荣誉津贴 93 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 （5）上述项目之外的津贴补贴 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 0.01 0.01 0.01 0.01 24.28 24.28 职务津贴（2004 年 6 月执行标 2110299 30102 2110299 30102 2110299 30102 保留补贴 2110299 30102 通讯费补贴 2110299 30102 公务车改革补贴 2110299 30102 女职工卫生费 2110299 30103 准） 职务津贴（2004 年 7 月提高部 分） 3、奖金 4、社会保障缴费 2110299 30104 （1）基本养老保险费 15.05 15.05 2100502 30104 （2）基本医疗保险费 8.06 8.06 2110299 30104 （3）事业单位失业保险 0.64 0.64 2110299 30104 （4）事业单位工伤保险 0.40 0.40 2110299 30104 （5）职工生育保险费 0.13 0.13 5、伙食补助费 94 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110299 30106 2110299 30106 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 （1）在职提前离岗误餐费（04 年 6 月标准） （2）在职提前离岗误餐费（04 年 7 月提高） 6、绩效工资 31.64 31.64 2110299 30107 （1）基础性绩效工资 20.82 20.82 2110299 30107 （2）奖励性绩效工资 9.90 9.90 2110299 30107 0.92 0.92 2110299 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本 工资 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 2110299 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费 2110299 30199 （2）人事代理人员工资 2110299 30199 （3）劳务派遣人员工资 2110299 30199 （4）其他编外人员工资 2110299 30199 2110299 30199 （5）病假两个月以上期间的人员 工资 （6）教师超工作量津贴 95 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 2110299 30199 （7）各种加班工资 2110299 30199 （8）预留人员经费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 10.86 10.86 0.05 0.05 0.05 0.05 9、住房公积金 6.45 6.45 10、其他对个人和家庭的补助支出 4.36 4.36 4.36 4.36 二、对个人和家庭的补助 2110299 30301 1、离休费 2110299 30302 2、退休费 2110299 30303 3、教育系统养老金补贴 2110299 30304 4、抚恤金 2110299 30305 5、生活补助 2110299 30307 6、医疗费 2110299 30308 7、助学金 8、奖励金 2110299 30309 （1）独生子女父母奖励 2110299 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 2110299 30314 （1）在职人员取暖补贴 2110299 30314 （2）离退休人员取暖补贴 2110299 30399 （3）其他 96 单位正常公用经费支出安排表 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 4.28 4.28 2.26 2.26 2110299 30201 1、办公费 0.36 0.36 2110299 30207 2、邮电费 0.22 0.22 2110299 30211 3、差旅费 1.20 1.20 2110299 30209 4、物业管理费 0.40 0.40 2110299 30213 5、维修（护）费 2110299 30231 6、公务用车运行维护费 2110299 30299 7、其他商品和服务支出 0.08 0.08 2.02 2.02 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 0.79 0.79 2110299 30217 2、公务接待费 0.05 0.05 2110299 30228 3、工会经费 0.63 0.63 2110299 30229 4、福利费 0.55 0.55 5、其他 97 626005 唐山市环境工程评估中心 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 2110299 30299 （1）离休人员福利费 2110299 30299 （2）退休人员福利费 2110299 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 2110299 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 三、非定额安排公用经费 2110299 30205 1、水费 2110299 30206 2、电费 2110299 30208 3、取暖费 98 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 专项公用经费支出安排表 626005 唐山市环境工程评估中心 功能分类科目 单位：万元 预算支出项目 编码 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 其他来源收入安 安排 拨款安排 排 专项公用经费 23.00 23.00 2110299 环境评估经费 8.00 8.00 2110299 环境评估经费 15.00 15.00 99 人员经费计算依据情况表 626005 唐山市环境工程评估中心 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 事业单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 8 4 单位实有职工总数 8 5 单位实有在职人数 8 6 1、公务员、事业单位管理人员 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 13 1、公务员、事业单位管理人员 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 100 8 注 正常公用经费计算依据情况表 626005 唐山市环境工程评估中心 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 8 4 实有人数 人 8 5 在职实有人数 人 8 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 20 公务用车实有数 辆 21 小汽车 辆 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 事业单位 1 平方米 101 8 唐山市环境工程评估中心收支预算说明 一、收入预算说明 2016 我单位其他一般罚没预算收入 26 万元，计划支出 23 万元。 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 为了更好的改善我市综合环境，更快的实现沿海强市，美丽唐山的建设目标，我局将 在 2015 年继续加强以下几方面的工作强度。一是完善环境监管体系。以落实网格责任为重 点，督促县（市）区按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”原则， 继续加大环境监管的力度；二是保持环境执法高压态势。继续开展保障群众健康和“利剑 斩污”环保专项行动，重点加强对电力、钢铁、建材、焦化等重点行业的综合整治。三是 继续加大对农村环境的监管和治理，促进农村生态文明的建设，减少农村污染物的排放。 根据以上几项工作安排，拟安排预算 23 万元，其中包含： （1）办公费 8 万元，用于购买日常办公用品及专业图书、学习资料的购买和报刊杂志 的订购； （2）差旅费 15 万元，用于支付参加环保部、环保厅关于钢铁、煤炭、电力等重点企 业的专项会议，专业培训所产生的住宿费，补助等，以及到规定县区监察执法的补助。 （二）专项项目安排说明 102 五、唐山市环境执法监察支队收支预算安排 103 唐山市环境执法监察支队职责任务与目标 一、主要职责 负责全市环境监察事项的督查督办工作；协助纪检监察部门对环保系统行政违法违纪 案件进行调查，对执行环保法律法规情况进行稽查；负责全市环境监察标准化建设；负责 全市环境保护、生态破坏和突发性事件、污染事故的应急处理；负责指导全市排污费征收； 负责本市辖区内装机容量 30 万千瓦以下电力企业的现场监督检查和排污费的核定、收缴； 负责辖区内排污者排污申报登记、年审工作和排污许可证发放前的技术性和事务性工作。 二、主要任务及目标规划 为了早日实现建设“沿海强市，美丽唐山”的总体目标，我单位计划在明年加大巡查 力度，继续开展环境监察专项行动。一是对大气污染企业的专项整治；加大对重点行业的 监督巡查，强化对钢铁企业、焦化企业料场、煤气放散等方面的巡查治理，督导 1000 吨以 上熟料新型干法水泥窑、在产燃煤电力企业建设废气脱硝设施，减少氮氧化物排放，加大 对市区 1122 家加油站、10 家储油库和 165 辆油罐车实施限期治理，减少挥发性有机物对环 境的影响。二是开展对水环境整治的专项检查行动；首先强化饮用水源地保护，加强对陡 河水库二级水源地的巡查保护，从源头上保障饮用水环境安全。其次加强重点流域污染巡 查治理，实施滦河、沙河、还乡河、陡河等重点流域造纸、化工、钢铁、焦化等重点行业 企业污水深度治理。再次开展地下水污染专项检查。加大对废水排放企业和渗坑专项整治 力度，严厉打击了利用渗井（旱井）、渗坑（坑塘）、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物 废水等违法行为。三是加大日常监察，提升监管能力，保持环境执法的高压态势，实现夜 间巡查常态化，严厉打击各种环境违法行为。 104 收支预算安排总表 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 647.95 财政拨款（补助）收入 611.15 行政事业性收费 罚没收入 36.80 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 105 注 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 647.95 人员经费 574.61 正常公用经费 27.54 专项公用经费 45.80 收支相抵 106 注 人员经费支出安排表 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 30101 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 574.61 574.61 一、工资福利支出 501.64 501.64 1、基本工资 145.57 145.57 2、津贴补贴 191.88 191.88 187.55 187.55 人员经费 2110101 一般公共预算 （1）地区附加津贴 2110101 30102 工作津贴 75.02 75.02 2110101 30102 生活补贴 112.53 112.53 2110101 30102 增发津补贴 2110101 30102 （2）艰苦边远地区津贴 2110101 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） （4）规范津补贴后仍继续保留的 补贴 2110101 30102 回族补贴 2110101 30102 职工劳模荣誉津贴 107 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 4.33 4.33 4.24 4.24 0.09 0.09 3、奖金 12.13 12.13 4、社会保障缴费 152.06 152.06 （5）上述项目之外的津贴补贴 职务津贴（2004 年 6 月执行标 2110101 30102 2110101 30102 2110101 30102 保留补贴 2110101 30102 通讯费补贴 2110101 30102 公务车改革补贴 2110101 30102 女职工卫生费 2110101 30103 准） 职务津贴（2004 年 7 月提高部 分） 2110101 30104 （1）基本养老保险费 96.67 96.67 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 54.53 54.53 2110101 30104 （3）事业单位失业保险 2110101 30104 （4）事业单位工伤保险 2110101 30104 （5）职工生育保险费 0.86 0.86 5、伙食补助费 108 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30106 2110101 30106 预算支出项目 合计 （1）在职提前离岗误餐费（04 年 6 月标准） （2）在职提前离岗误餐费（04 年 7 月提高） 6、绩效工资 2110101 30107 （1）基础性绩效工资 2110101 30107 （2）奖励性绩效工资 2110101 30107 2110101 30107 （3）事业单位上年度 12 月份基本 工资 （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （1）在职提前离岗人员差旅费 2110101 30199 （2）人事代理人员工资 2110101 30199 （3）劳务派遣人员工资 2110101 30199 （4）其他编外人员工资 2110101 30199 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员 工资 （6）教师超工作量津贴 109 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 72.97 72.97 0.23 0.23 0.23 0.23 9、住房公积金 41.43 41.43 10、其他对个人和家庭的补助支出 31.31 31.31 二、对个人和家庭的补助 2110101 30301 1、离休费 2110101 30302 2、退休费 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30304 4、抚恤金 2110101 30305 5、生活补助 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 8、奖励金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 2110101 30314 （1）在职人员取暖补贴 27.76 27.76 2110101 30314 （2）离退休人员取暖补贴 3.55 3.55 2110101 30399 （3）其他 110 单位正常公用经费支出安排表 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 27.54 27.54 14.70 14.70 2110101 30201 1、办公费 2.45 2.45 2110101 30207 2、邮电费 1.75 1.75 2110101 30211 3、差旅费 7.50 7.50 2110101 30209 4、物业管理费 2.50 2.50 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 0.50 0.50 12.84 12.84 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 5.00 5.00 2110101 30217 2、公务接待费 0.29 0.29 2110101 30228 3、工会经费 4.00 4.00 2110101 30229 4、福利费 2.91 2.91 5、其他 0.64 0.64 111 626008 唐山市环境执法监察支队 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 2110101 30299 （1）离休人员福利费 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 112 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 0.32 0.32 0.32 0.32 专项公用经费支出安排表 626008 唐山市环境执法监察支队 功能分类科目 单位：万元 预算支出项目 编码 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算 其他来源收入安 安排 拨款安排 排 专项公用经费 45.80 45.80 2110102 环境监察执法文书专项印刷 10.00 10.00 2110102 征收排污费工作保障 5.00 5.00 2110102 全市应急处理 3.00 3.00 2110102 全市应急处理 7.00 7.00 2110102 环境监察专项行动及日常监管 6.00 6.00 2110102 环境监察专项行动及日常监管 9.00 9.00 2110102 环境监察专项行动及日常监管 0.80 0.80 2110102 新增人员培训 5.00 5.00 113 人员经费计算依据情况表 626008 唐山市环境执法监察支队 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 50 4 单位实有职工总数 52 5 单位实有在职人数 52 6 1、公务员、事业单位管理人员 49 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 3 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 7 13 1、公务员、事业单位管理人员 6 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 1 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 114 注 正常公用经费计算依据情况表 626008 唐山市环境执法监察支队 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 50 4 实有人数 人 52 5 在职实有人数 人 52 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 4 12 在职其他 人 48 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 7 20 公务用车实有数 辆 1 21 小汽车 辆 1 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 8 平方米 115 唐山市环境执法监察支队收支预算说明 一、收入预算说明 2016 我单位其他一般罚没预算收入 60 万元，计划支出 45.80 万元。 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 1、环境监察执法文书专项印刷 10 万元 用于日常行政处罚现场笔录、违法行为改正通知书、处罚告知书和决定书等各种报告 书、执法文书的印刷制作。 2、征收排污费工作保障支出 5 万元 排污费征收是我单位重要日常工作之一，其目的就是通过经济手段引导或促使排污者 加强经营管理，节约和综合利用资源，减少或消除污染物的排放，保护和改善环境。为保 证此项工作顺利进行，特设立该项目。 3、全市应急处理支出 10 万元 （1）咨询费 3 万元，用于支付聘请专家费，以完善我市环境应急处理方案，提高我单 位环境应急处理能力； （2）其他交通费用 7 万元，用于环境应急监测车的维修保养。 4、环境监察专项行动及日常监管支出 15.8 万元 为了早日实现建设“沿海强市，美丽唐山”的总体目标，我单位计划在明年加大巡查 力继续开展环境监察专项行动。一是对大气污染企业的专项整治；加大对重点行业的监督 巡查，强化对钢铁企业、焦化企业料场、煤气放散等方面的巡查治理，督导 1000 吨以上熟 料新型干法水泥窑、在产燃煤电力企业建设废气脱硝设施，减少氮氧化物排放，加大对市 区 1122 家加油站、10 家储油库和 165 辆油罐车实施限期治理，减少挥发性有机物对环境的 影响。二是开展对水环境整治的专项检查行动；首先强化饮用水源地保护，加强对陡河水 库二级水源地的巡查保护，从源头上保障饮用水环境安全。其次加强重点流域污染巡查治 理，实施滦河、沙河、还乡河、陡河等重点流域造纸、化工、钢铁、焦化等重点行业企业 污水深度治理。再次开展地下水污染专项检查。加大对废水排放企业和渗坑专项整治力度， 严厉打击了利用渗井（旱井） 、渗坑（坑塘）、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物废水等 违法行为。三是加大日常监察，提升监管能力，保持环境执法的高压态势，实现夜间巡查 116 常态化，严厉打击各种环境违法行为。为完成以上专项行动，需支出： （1）差旅费 6 万元，用于支付人员出差住宿费，旅费，伙食补助等各项费用以及工作 人员日常监管外出的差旅补助。 （2）其他商品和服务支出 0.8 万元，用于支付企业等级评定、挂牌督办等需要发生宣 传费用；根据执法规范化要求，现场监察影像资料存档需购置录像带、胶卷及冲印费专项 经费等； （3）其他交通费用 9 万元，用于执法监察业务用车的维修保养。 5、新增人员培训支出 5 万元 我单位明年新增 10 名执法人员，按照相关要求，新增人员需到环保厅参加进行相关法 律知识，专业知识的教育培训以及考取执法证，根据差旅费管理办法，我单位拟申请 5 万 元用于支付明年新增人员参加培训产生的差旅费用。 （二）专项项目安排说明 117 六、唐山市环境保护局路南区分局 收支预算安排 118 唐山市环境保护局路南区分局 职责任务与目标 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。 2、编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作。 3、负责区属以下企业的污染防治工作；参与区属企业的污染源治理立项、预审查和日 常监督管理、验收。完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。 4、负责本区内投资在 300 万元以下建设项目的审批和验收工作，并协助市环保局做好 其它建设项目的管理工作。 5、负责本区内的自然保护工作。 6、负责本区内属以下单位的排污收费和区属以上单位的代收工作。 7、负责本区内环境统计、环境信息、来信来访、污染纠纷和污染事故的处理工作。 8、负责本区内环境宣传教育工作；负责培训本区企、事业单位专兼职环境保护工作人 员。 9、承办市环保局和本区政府交办的其它事项。 二、主要任务及目标规划 1、深化污染源治理力度，继续加强钢铁、水泥等大型企业的治理力度和监督管理，确 保其稳定达标。 2、进一步推行清洁生产，严把新建项目审批关，对违规建设项目，依法进行查处。 3、进一步搞好环境信访和提案、建议承办工作，发挥群众监督作用，切实为群众排 忧解难。 4、与相关部门配合，加强现场执法力度，形成多方位的综合执法体系。 5、继续深入开展“改善环境质量、保障群众健康”的专项行动。 6、深入开展行风建设和机关效能建设，进一步落实党风廉政建设责任制和社会公开 承诺制，努力提高全体职工的思想道德素质、依法行政水平和办事效率。 119 收支预算安排总表 626010 唐山市环境保护局路南区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 163.95 财政拨款（补助）收入 163.95 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 120 注 626010 唐山市环境保护局路南区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 163.95 人员经费 163.95 正常公用经费 收支相抵 121 注 人员经费支出安排表 626010 唐山市环境保护局路南区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30101 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 163.95 163.95 一、工资福利支出 140.95 140.95 1、基本工资 39.43 39.43 2、津贴补贴 54.01 54.01 （1）地区附加津贴 52.74 52.74 2110101 30102 工作津贴 21.10 21.10 2110101 30102 生活补贴 31.64 31.64 （5）上述项目之外的津贴补贴 1.27 1.27 2110101 30102 通讯费补贴 1.24 1.24 2110101 30102 女职工卫生费 0.03 0.03 2110101 30103 3、奖金 3.29 3.29 4、社会保障缴费 44.22 44.22 2110101 30104 （1）基本养老保险费 26.73 26.73 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 17.25 17.25 122 626010 唐山市环境保护局路南区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30104 预算支出项目 合计 （5）职工生育保险费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 0.24 0.24 23.00 23.00 8、奖励金 0.12 0.12 0.12 0.12 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110101 30199 （6）教师超工作量津贴 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 11.45 11.45 10、其他对个人和家庭的补助支出 11.43 11.43 2110101 30399 （1）在职人员取暖补贴 7.68 7.68 2110101 30399 （2）离退休人员取暖补贴 3.75 3.75 2110101 30399 （3）其他 123 单位正常公用经费支出安排表 626010 唐山市环境保护局路南区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110101 30201 1、办公费 2110101 30207 2、邮电费 2110101 30211 3、差旅费 2110101 30209 4、物业管理费 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110101 30217 2、公务接待费 2110101 30228 3、工会经费 2110101 30229 4、福利费 5、其他 124 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626010 唐山市环境保护局路南区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 合 计 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 125 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626010 唐山市环境保护局路南区分局 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 13 4 单位实有职工总数 15 5 单位实有在职人数 15 6 1、公务员、事业单位管理人员 13 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 2 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 7 13 1、公务员、事业单位管理人员 6 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 1 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 126 注 正常公用经费计算依据情况表 626010 唐山市环境保护局路南区分局 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 13 4 实有人数 人 15 5 在职实有人数 人 15 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 7 20 公务用车实有数 辆 1 21 小汽车 辆 1 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 3 平方米 127 15 1152 唐山市环境保护局路南区分局 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 128 七、唐山市环境保护局路北区分局 收支预算安排 129 唐山市环境保护局路北区分局 职责任务与目标 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。 2、编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作。 3、负责区属以下企业的污染防治工作；参与区属企业的污染源治理立项、预审查和日 常监督管理、验收。完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。 4、负责本区内投资在 300 万元以下建设项目的审批和验收工作，并协助市环保局做好 其它建设项目的管理工作。 5、负责本区内的自然保护工作。 6、负责本区内属以下单位的排污收费和区属以上单位的代收工作。 7、负责本区内环境统计、环境信息、来信来访、污染纠纷和污染事故的处理工作。 8、负责本区内环境宣传教育工作；负责培训本区企、事业单位专兼职环境保护工作人 员。 9、承办市环保局和本区政府交办的其它事项。 二、主要任务及目标规划 1、深化污染源治理力度，继续加强钢铁、水泥等大型企业的治理力度和监督管理，确 保其稳定达标。 2、进一步推行清洁生产，严把新建项目审批关，对违规建设项目，依法进行查处。 3、进一步搞好环境信访和提案、建议承办工作，发挥群众监督作用，切实为群众排 忧解难。 4、与相关部门配合，加强现场执法力度，形成多方位的综合执法体系。 5、继续深入开展“改善环境质量、保障群众健康”的专项行动。 6、深入开展行风建设和机关效能建设，进一步落实党风廉政建设责任制和社会公开 承诺制，努力提高全体职工的思想道德素质、依法行政水平和办事效率。 130 收支预算安排总表 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 172 财政拨款（补助）收入 172 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 131 注 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 172 人员经费 172 正常公用经费 收支相抵 132 注 人员经费支出安排表 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 人员经费 2110101 30101 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 172 172 一、工资福利支出 149.35 149.35 1、基本工资 44.28 44.28 2、津贴补贴 55.67 55.67 （1）地区附加津贴 54.13 54.13 2110101 30102 工作津贴 21.65 21.65 2110101 30102 生活补贴 32.48 32.48 （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.01 职工劳模荣誉津贴 0.01 0.01 （5）上述项目之外的津贴补贴 1.53 1.53 2110101 30102 2110101 30102 通讯费补贴 1.48 1.48 2110101 30102 女职工卫生费 0.05 0.05 2110101 30103 3、奖金 3.69 3.69 4、社会保障缴费 45.71 45.71 133 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 2110101 30104 （1）基本养老保险费 28.59 28.59 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 16.86 16.86 2110101 30104 （5）职工生育保险费 0.26 0.26 22.65 22.65 8、奖励金 0.08 0.08 0.08 0.08 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110101 30199 （6）教师超工作量津贴 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 12.25 12.25 10、其他对个人和家庭的补助支出 10.32 10.32 （1）在职人员取暖补贴 8.20 8.20 2110101 30399 134 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 2110101 30399 （2）离退休人员取暖补贴 2.02 2.02 2110101 30399 （3）其他 0.10 0.10 135 单位正常公用经费支出安排表 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110101 30201 1、办公费 2110101 30207 2、邮电费 2110101 30211 3、差旅费 2110101 30209 4、物业管理费 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110101 30217 2、公务接待费 2110101 30228 3、工会经费 2110101 30229 4、福利费 5、其他 136 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626012 唐山市环境保护局路北区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 合 计 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 137 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626012 唐山市环境保护局路北区分局 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 13 4 单位实有职工总数 15 5 单位实有在职人数 15 6 1、公务员、事业单位管理人员 12 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 3 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 4 13 1、公务员、事业单位管理人员 2 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 2 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 138 注 正常公用经费计算依据情况表 626012 唐山市环境保护局路北区分局 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 13 4 实有人数 人 15 5 在职实有人数 人 15 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 2 12 在职其他 人 13 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 4 20 公务用车实有数 辆 1 21 小汽车 辆 1 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 3 平方米 139 456 唐山市环境保护局路北区分局 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 140 八、唐山市环境保护局古冶区分局 收支预算安排 141 唐山市环境保护局古冶区分局职 责任务与目标 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。 2、编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。 3、负责区属以下企业的污染防治工作；负责区属以下企业污染源治理立项、审查和日 常监督管理、验收。组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设；完成市局下达的 工业污染物排放申报登记工作。 4、负责本区内建设项目审批管理工作。负责本区内投资在 300 万元以下建设项目的审 批和验收并协助市局做好其它建设项目的管理工作。 5、负责本区内的自然生态保护工作。 6、负责本区内区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以上单位的排污费代收 工作；负责权限内的环境监理工作。 7、负责本区内环境统计和环境信息工作；负责本区内来信来访、污染纠纷和污染事帮 处理。负责本区内的环境监测和计量认证工作。 8、负责本区内的环境宣传教育工作；负责培训本区内企、事业单位专兼职环境保护工 作人员。 9、承办市局和所在区政府交办的其它工作任务。 二、主要任务及目标规划 1、严格建设项目环境把关，从源头上控制新污染源的产生。对重大环境敏感项目执行 环境影响评价和“三同时”制度情况开展专项执法检查。 2、继续强化建设项目环境管理各部门联合把关制度，严格建设项目环境影响评价审批， 从源头控制新污染源的产生。 3、对重大环境敏感项目执行环境影响评价和“三同时”制度情况开展专项执法检查。 4、全面贯彻落实《排污费征收使用管理条例》以收费促管理和治理。 142 5、解决重点行业的违法排污问题。 6、持续开展以化工、冶炼等高危行业为重点的环境安全大检查工作。 7、开展各类污染源的全面排查工作，重点排查饮用水源地和人口密集的石油化工企业 隐患，努力消除环境隐患。 143 收支预算安排总表 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 126.32 财政拨款（补助）收入 126.32 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 144 注 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 126.32 人员经费 126.32 正常公用经费 收支相抵 145 注 人员经费支出安排表 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30101 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 126.32 126.32 一、工资福利支出 109.52 109.52 1、基本工资 32.35 32.35 2、津贴补贴 40.76 40.76 （1）地区附加津贴 39.85 39.85 2110101 30102 工作津贴 15.94 15.94 2110101 30102 生活补贴 23.91 23.91 （5）上述项目之外的津贴补贴 0.91 0.91 （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 2110101 30102 职工劳模荣誉津贴 2110101 30102 通讯费补贴 0.90 0.9 2110101 30102 女职工卫生费 0.01 0.01 2110101 30103 3、奖金 2.7 2.7 33.71 33.71 4、社会保障缴费 146 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 2110101 30104 （1）基本养老保险费 20.97 20.97 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 12.55 12.55 2110101 30104 （5）职工生育保险费 0.19 0.19 16.8 16.8 8、奖励金 0.10 0.10 0.10 0.10 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110101 30199 （6）教师超工作量津贴 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 8.99 8.99 10、其他对个人和家庭的补助支出 7.71 7.71 （1）在职人员取暖补贴 6.02 6.02 2110101 30399 147 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 2110101 30399 （2）离退休人员取暖补贴 2110101 30399 （3）其他 1.69 148 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 1.69 单位正常公用经费支出安排表 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110101 30201 1、办公费 2110101 30207 2、邮电费 2110101 30211 3、差旅费 2110101 30209 4、物业管理费 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110101 30217 2、公务接待费 2110101 30228 3、工会经费 2110101 30229 4、福利费 5、其他 149 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 合 计 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 150 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 12 4 单位实有职工总数 11 5 单位实有在职人数 11 6 1、公务员、事业单位管理人员 10 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 1 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 3 13 1、公务员、事业单位管理人员 3 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 151 注 正常公用经费计算依据情况表 626014 唐山市环境保护局古冶区分局 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 12 4 实有人数 人 11 5 在职实有人数 人 11 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 20 公务用车实有数 辆 21 小汽车 辆 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 4 平方米 152 1 10 3 唐山市环境保护局古冶区分局 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 153 九、唐山市古冶区环境监测站收支预算安排 154 唐山市古冶区环境监测站职责任务与目标 一、主要职责 10、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。 11、编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。 12、负责区属以下企业的污染防治工作；负责区属以下企业污染源治理立项、审查 和日常监督管理、验收。组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设；完成市 局下达的工业污染物排放申报登记工作。 13、负责本区内建设项目审批管理工作。负责本区内投资在 300 万元以下建设项目 的审批和验收并协助市局做好其它建设项目的管理工作。 14、负责本区内的自然生态保护工作。 15、负责本区内区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以上单位的排污费 代收工作；负责权限内的环境监理工作。 16、负责本区内环境统计和环境信息工作；负责本区内来信来访、污染纠纷和污染 事帮处理。负责本区内的环境监测和计量认证工作。 17、负责本区内的环境宣传教育工作；负责培训本区内企、事业单位专兼职环境保 护工作人员。 18、承办市局和所在区政府交办的其它工作任务。 二、主要任务及目标规划 1、城乡环境质量进一步改善，城市环境质量二级以上天数达到 120 天。 2、城市交通噪声达到 70 分贝以下，城市区域环境噪声低于 70 分贝。 3、加大建设项目后期管理力度，强化竣工项目“三同时”环保验收。 4、加大环境宣传力度，普及环境科学和环保法律知识。 5、落实《行政许可法》 ，强化服务意识，提高行政审批效率。 6、加强排污许可证的管理工作。严格排污许可证的审批和发放工作。 7、继续开展整治违法排污修企业保障群众健康环保专项行动。 8、推进秸秆焚烧和综合利用工作。 9、继续节能减排工作。 155 收支预算安排总表 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 52.39 财政拨款（补助）收入 52.39 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 156 注 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 52.39 人员经费 52.39 正常公用经费 收支相抵 157 注 人员经费支出安排表 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110299 30101 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 52.39 52.39 一、工资福利支出 44.41 44.41 1、基本工资 13.45 13.45 2、津贴补贴 0.37 0.37 0.37 0.37 4、社会保障缴费 14.81 14.81 （1）地区附加津贴 2110299 30102 生活补贴 2110299 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） （5）上述项目之外的津贴补贴 2110299 30102 职务津贴（2004 年 6 月执行标准） 2110299 30104 （1）基本养老保险费 8.18 8.18 2100502 30104 （2）基本医疗保险费 5.98 5.98 2110299 30104 （3）事业单位失业保险 0.36 0.36 2110299 30104 （4）事业单位工伤保险 0.22 0.22 158 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110299 30104 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 （5）职工生育保险费 0.07 0.07 6、绩效工资 15.78 15.78 2110299 30107 （1）基础性绩效工资 10.26 10.26 2110299 30107 （2）奖励性绩效工资 4.40 4.4 2110299 30107 (3) 事业单位上年度 12 月份基本工资 1.12 1.12 7.98 7.98 8、奖励金 0.05 0.05 0.05 0.05 7、其他工资福利支出 2110299 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110299 30199 （6）教师超工作量津贴 2110299 30199 （7）各种加班工资 2110299 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110299 30301 1、离休费 2110299 30303 3、教育系统养老金补贴 2110299 30307 6、医疗费 2110299 30308 7、助学金 2110299 30309 （1）独生子女父母奖励 2110299 30309 （2）其他奖励金 159 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2210201 30311 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 9、住房公积金 3.51 3.51 10、其他对个人和家庭的补助支出 4.42 4.42 2110299 30399 （1）在职人员取暖补贴 2.34 2.34 2110299 30399 （2）离退休人员取暖补贴 2.08 2.08 2110299 30399 （3）其他 160 单位正常公用经费支出安排表 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110299 30201 1、办公费 2110299 30207 2、邮电费 2110299 30211 3、差旅费 2110299 30209 4、物业管理费 2110299 30213 5、维修（护）费 2110299 30231 6、公务用车运行维护费 2110299 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110299 30217 2、公务接待费 2110299 30228 3、工会经费 2110299 30229 4、福利费 5、其他 161 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626015 唐山市古冶区环境监测站 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 2110299 30299 （1）离休人员福利费 2110299 30299 （2）退休人员福利费 2110299 30299 （3）离休干部公用经费、特需费 2110299 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 合 计 三、非定额安排公用经费 2110299 30205 1、水费 2110299 30206 2、电费 2110299 30208 3、取暖费 162 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626015 唐山市古冶区环境监测站 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 事业单位 2 单位规格 正股级 3 定编人数 5 4 单位实有职工总数 4 5 单位实有在职人数 4 6 1、公务员、事业单位管理人员 2 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 2 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 4 13 1、公务员、事业单位管理人员 1 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 3 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 163 注 正常公用经费计算依据情况表 626015 唐山市古冶区环境监测站 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 5 4 实有人数 人 4 5 在职实有人数 人 4 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 2 12 在职其他 人 2 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 20 公务用车实有数 辆 21 小汽车 辆 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 事业单位 1 平方米 164 4 唐山市古冶区环境监测站收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 165 一十、唐山市环境保护局开平区分局 收支预算安排 166 唐山市环境保护局开平区分局 职责任务与目标 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。 2、编制本区环境保护规划、计划，负责环境保护责任目标管理工作。 3、负责区属以下企业的污染防治工作；参与区属企业的污染源治理立项、预审 查和日常监督管理、验收。完成市局下达的工业污染物排放申报登记工作。 4、负责本区内投资在 300 万元以下建设项目的审批和验收工作，并协助市环保 局做好其它建设项目的管理工作。 5、负责本区内的自然保护工作。 6、负责本区内属以下单位的排污收费和区属以上单位的代收工作。 7、负责本区内环境统计、环境信息、来信来访、污染纠纷和污染事故的处理工 作。 8、负责本区内环境宣传教育工作；负责培训本区企、事业单位专兼职环境保护 工作人员。 9、承办市环保局和本区政府交办的其它事项。 二、主要任务及目标规划 1、深化污染源治理力度，继续加强钢铁、水泥等大型企业的治理力度和监督管 理，确保其稳定达标。 2、进一步推行清洁生产，严把新建项目审批关，对违规建设项目，依法进行查 处。 3、进一步搞好环境信访和提案、建议承办工作，发挥群众监督作用，切实为群 众排忧解难。 4、与相关部门配合，加强现场执法力度，形成多方位的综合执法体系。 5、继续深入开展“改善环境质量、保障群众健康”的专项行动。 167 6、深入开展行风建设和机关效能建设，进一步落实党风廉政建设责任制和社会 公开承诺制，努力提高全体职工的思想道德素质、依法行政水平和办事效率。 以经济建设为中心,抓好节能减排工作，实施污染物总量控制和总量收费,严格落 实环保法律法规,把好第一审批关,重点抓好钢轧企业、陶瓷行业的污染治理,加强环境 宣传和精神文明建设。 168 收支预算安排总表 626016 唐山市环境保护局开平区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 199.55 财政拨款（补助）收入 199.55 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 169 注 626016 唐山市环境保护局开平区分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 199.55 人员经费 199.55 正常公用经费 收支相抵 170 注 人员经费支出安排表 626016 唐山市环境保护局开平区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30101 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 199.55 199.55 一、工资福利支出 173.03 173.03 1、基本工资 49.57 49.57 2、津贴补贴 66.15 66.15 （1）地区附加津贴 64.65 64.65 2110101 30102 工作津贴 25.86 25.86 2110101 30102 生活补贴 38.79 38.79 （5）上述项目之外的津贴补贴 1.50 1.50 2110101 30102 通讯费补贴 1.48 1.48 2110101 30102 女职工卫生费 0.02 0.02 2110101 30103 3、奖金 4.13 4.13 4、社会保障缴费 53.18 53.18 2110101 30104 （1）基本养老保险费 33.14 33.14 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 19.74 19.74 171 626016 唐山市环境保护局开平区分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30104 预算支出项目 合计 （5）职工生育保险费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 0.30 0.30 26.52 26.52 8、奖励金 0.19 0.19 0.19 0.19 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110101 30199 （6）教师超工作量津贴 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30307 6、医疗费 2110101 30308 7、助学金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 14.20 14.20 10、其他对个人和家庭的补助支出 12.13 12.13 2110101 30399 （1）在职人员取暖补贴 9.52 9.52 2110101 30399 （2）离退休人员取暖补贴 2.58 2.58 2110101 30399 （3）其他 0.03 0.03 172 单位正常公用经费支出安排表 626016 唐山市环境保护局开平区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110101 30201 1、办公费 2110101 30207 2、邮电费 2110101 30211 3、差旅费 2110101 30209 4、物业管理费 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110101 30217 2、公务接待费 2110101 30228 3、工会经费 2110101 30229 4、福利费 5、其他 173 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626016 唐山市环境保护局开平区分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 合 计 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 174 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626016 唐山市环境保护局开平区分局 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 14 4 单位实有职工总数 18 5 单位实有在职人数 18 6 1、公务员、事业单位管理人员 12 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 6 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 5 13 1、公务员、事业单位管理人员 3 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 2 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 175 注 正常公用经费计算依据情况表 626016 唐山市环境保护局开平区分局 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 14 4 实有人数 人 18 5 在职实有人数 人 18 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 5 20 公务用车实有数 辆 1 21 小汽车 辆 1 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 5 平方米 176 18 1460 唐山市环境保护局开平区分局 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 177 一十一、唐山市环境保护局丰润分局 收支预算安排 178 唐山市环境保护局丰润分局 职责任务与目标 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律法规。 2、编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。 3、负责区属以下企业的污染防治、污染源治理立项、审查和日常监督管理、验收； 组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设以及工业污染物排放申报登记工作。 4、负责区内的自然生态保护工作。 5、负责区内的环境宣传教育、企事业单位专兼职环境保护人员培训。 6、负责区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以下单位的排污费代收工 作；负责权限内的环境监理工作。 7、负责区内环境统计和信息、来信来访、污染纠纷、污染事故处理、环境监测和 计量认证工作。 8、负责区内投资在 300 万元以下建设项目的审批和验收，并协助市局做好其它建 设项目的管理工作。 9、承办市局和所在区政府交办的有关工作。 二、主要任务及目标规划 1、推进污染物总量减排，确保减排目标顺利完成。 （1）细化工程减排。 （2）强化结构减排。 （3）实施管理减排。 （4）加强农业污染源减排。 （6）推动机动车污染减排。 2、推进重点领域的安全风险监管，确保全区环境安全。 （1）严格落实危险废物、危险化学品管理的各项法律法规。 179 （2）加强核与辐射的污染与防治。 3、加大执法力度，严肃查处违法违规行为，全面落实辐射事故应急响应和报告制度。 4、推进钢铁、水泥企业达标及示范工程建设，确保达标建设再上台阶 5、推进建设项目监管，确保全面落实“三同时” 。 6、推进环境监察优化机制，确保环境监察水平显著提高。 7、推进清洁生产审核，确保企业整体环境水平的提升。 8、推进生态保护和农村环境综合治理，确保农村环境优美发展。 9、推行信访首办责任机制，确保敏感问题及时妥善处理。 10、推进环境质量实时监测，确保监测保障水平。 11、推进环境宣传与绿色创建，确保全员参与环境监督。 180 收支预算安排总表 626018 唐山市环境保护局丰润分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 540.99 财政拨款（补助）收入 540.99 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 专项转移支付 181 注 626018 唐山市环境保护局丰润分局 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算支出 算 安 排 备 540.99 人员经费 540.99 正常公用经费 收支相抵 182 注 人员经费支出安排表 626018 唐山市环境保护局丰润分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30101 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 540.99 540.99 一、工资福利支出 467.01 467.01 1、基本工资 129.43 129.43 2、津贴补贴 177.23 177.23 （1）地区附加津贴 173.43 173.43 2110101 30102 工作津贴 69.37 69.37 2110101 30102 生活补贴 104.06 104.06 （5）上述项目之外的津贴补贴 2110101 30102 通讯费补贴 3.7 3.7 2110101 30102 女职工卫生费 0.1 0.1 2110101 30103 3、奖金 10.79 10.79 4、社会保障缴费 149.56 149.56 2110101 30104 （1）基本养老保险费 87.82 87.82 2100501 30104 （2）基本医疗保险费 60.96 60.96 183 626018 唐山市环境保护局丰润分局 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110101 30104 预算支出项目 合计 （5）职工生育保险费 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 0.78 0.78 73.98 73.98 0.9 0.9 8、奖励金 0.37 0.37 0.37 0.37 7、其他工资福利支出 2110101 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110101 30199 （6）教师超工作量津贴 2110101 30199 （7）各种加班工资 2110101 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110101 30303 3、教育系统养老金补贴 2110101 30305 5、生活补助 2110101 30308 7、助学金 2110101 30309 （1）独生子女父母奖励 2110101 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 37.64 37.64 10、其他对个人和家庭的补助支出 35.07 35.07 2110101 30314 （1）在职人员取暖补贴 25.24 25.24 2110101 30314 （2）离退休人员取暖补贴 9.83 9.83 2110101 30399 （3）其他 184 单位正常公用经费支出安排表 626018 唐山市环境保护局丰润分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110101 30201 1、办公费 2110101 30207 2、邮电费 2110101 30211 3、差旅费 2110101 30209 4、物业管理费 2110101 30213 5、维修（护）费 2110101 30231 6、公务用车运行维护费 2110101 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110101 30217 2、公务接待费 2110101 30228 3、工会经费 2110101 30229 4、福利费 5、其他 185 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626018 唐山市环境保护局丰润分局 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 2110101 30299 （2）退休人员福利费 2110101 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 合 计 三、非定额安排公用经费 2110101 30205 1、水费 2110101 30206 2、电费 2110101 30208 3、取暖费 186 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626018 唐山市环境保护局丰润分局 序号 项 单位：人 目 现有数 核定数 备 1 单位性质 参公单位 2 单位规格 正科级 3 定编人数 58 4 单位实有职工总数 50 5 单位实有在职人数 50 6 1、公务员、事业单位管理人员 34 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 16 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 19 13 1、公务员、事业单位管理人员 14 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 5 15 遗属 2 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 187 注 正常公用经费计算依据情况表 626018 唐山市环境保护局丰润分局 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 58 4 实有人数 人 50 5 在职实有人数 人 50 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 3 12 在职其他 人 47 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 20 公务用车实有数 辆 21 小汽车 辆 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 参公单位 5 平方米 188 19 唐山市环境保护局丰润分局收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 189 一十二、唐山市环境保护局丰润分局环境监 测站收支预算安排 190 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 职责任务与目标 一、主要职责 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律法规。 2、编制本区环境保护规划、计划、负责环境保护责任目标管理工作。 3、负责区属以下企业的污染防治、污染源治理立项、审查和日常监督管理、验收； 组织实施市局下达的烟尘控制区和噪声达标区建设以及工业污染物排放申报登记工作。 4、负责区内的自然生态保护工作。 5、负责区内的环境宣传教育、企事业单位专兼职环境保护人员培训。 6、负责区属以下单位的排污收费和受市局委托负责区属以下单位的排污费代收工 作；负责权限内的环境监理工作。 7、负责区内环境统计和信息、来信来访、污染纠纷、污染事故处理、环境监测和 计量认证工作。 8、负责区内投资在 300 万元以下建设项目的审批和验收，并协助市局做好其它建 设项目的管理工作。 9、承办市局和所在区政府交办的有关工作。 二、主要任务及目标规划 1、严格贯彻落实《行政许可法》 ，进一步规范环保行政许可程序,从源头上控制新 污染源的产生,以污染物总量控制为主线,削减污染物排放的总量。 2、加强建设项目环保审批，严格执行国家、省、市建设项目环境保护的法律法规， “三同时”执行率达到 100%。 3、加强环境信访案件以及提案、建议的处理,人大代表建议、政协提案。处理率、 承办率达到 100%；规范案件办理程序，全年不发生越级、进京、赴省集体信访案件。 4、加大现场监察力度，加强对钢铁、水泥、化工等行业重点污染源防治设施运行 的监督管理，提高稳定达标率。加强大气污染防治，改善环境质量。 191 5、大力宣传新《环保法》，采取多种形式途径，加强环境宣传教育，提高市民的 环境意识。 6、继续加强执法人员政治、业务素质建设，开展法律知识及环保专业知识的培训， 提高执法人员的整体素质。 7、加强环境监测能力建设，不断提高监测人员的技术水平，为环境管理提供技术 支撑。 8、加强党员队伍建设、精神文明建设、行风建设及党风廉政建设，不断规范权力 运行程序，防止腐败现象的发生。 192 收支预算安排总表 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 预算收入 算 安 排 备 216.58 财政拨款（补助）收入 216.58 行政事业性收费 罚没收入 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 债务收入 其他 政府性基金预算拨款安排 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 其他收入 一般性转移支付 193 注 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 预 算 收 支 项 目 预 算 安 排 备 专项转移支付 预算支出 216.58 人员经费 216.58 正常公用经费 收支相抵 194 注 人员经费支出安排表 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110299 30101 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 人员经费 216.58 216.58 一、工资福利支出 187.87 187.87 1、基本工资 53.49 53.49 2、津贴补贴 1.84 1.84 （1）地区附加津贴 0 0 0 0 2110299 30102 生活补贴 2110299 30102 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1.76 1.76 （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 0.01 0.01 职工劳模荣誉津贴 0.01 0.01 （5）上述项目之外的津贴补贴 0.07 0.07 0 0 2110299 30102 2110299 30102 职务津贴（2004 年 6 月执行标准） 2110299 30102 女职工卫生费 0.07 0.07 4、社会保障缴费 59.64 59.64 195 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 2110299 30104 （1）基本养老保险费 35.39 35.39 2100502 30104 （2）基本医疗保险费 21.46 21.46 2110299 30104 （3）事业单位失业保险 1.52 1.52 2110299 30104 （4）事业单位工伤保险 0.95 0.95 2110299 30104 （5）职工生育保险费 0.32 0.32 6、绩效工资 68.45 72.90 2110299 30107 （1）基础性绩效工资 47.92 47.92 2110299 30107 （2）奖励性绩效工资 20.53 20.53 2110299 30107 （3）事业单位上年度 12 月基本工资 4.45 4.45 28.71 28.71 7、其他工资福利支出 2110299 30199 （5）病假两个月以上期间的人员工资 2110299 30199 （6）教师超工作量津贴 2110299 30199 （7）各种加班工资 2110299 30199 （8）预留人员经费 二、对个人和家庭的补助 2110299 30303 3、教育系统养老金补贴 2110299 30307 6、医疗费 196 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 经费来源 功能分类科目 经济分类科目 编码 编码 2110299 30308 预算支出项目 合计 一般公共预算 政府性基金预 其他来源收入 拨款安排 算拨款安排 安排 7、助学金 8、奖励金 0.13 0.13 0.13 0.13 2110299 30309 （1）独生子女父母奖励 2110299 30309 （2）其他奖励金 2210201 30311 9、住房公积金 15.17 15.17 10、其他对个人和家庭的补助支出 13.41 13.41 2110299 30314 （1）在职人员取暖补贴 10.1 10.1 2110299 30314 （2）离退休人员取暖补贴 3.31 3.31 2110299 30399 （3）其他 197 单位正常公用经费支出安排表 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 正常公用经费 一、定额安排公用经费 2110299 30201 1、办公费 2110299 30207 2、邮电费 2110299 30211 3、差旅费 2110299 30209 4、物业管理费 2110299 30213 5、维修（护）费 2110299 30231 6、公务用车运行维护费 2110299 30299 7、其他商品和服务支出 二、按规定比例提取安排公用经费 2050803 30216 1、培训费 2110299 30217 2、公务接待费 2110299 30228 3、工会经费 2110299 30229 4、福利费 198 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 单位：万元 经 费 来 源 功能分类科 经济分类科 目编码 目编码 预算支出项目 合 计 5、其他 2110299 30299 （2）退休人员福利费 2110299 30299 （4）退休干部公用经费、特需费 三、非定额安排公用经费 2110299 30205 1、水费 2110299 30206 2、电费 2110299 30208 3、取暖费 199 一般公共预算 政府性基金预算 其他来源收入 拨款安排 拨款安排 安排 人员经费计算依据情况表 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 序号 项 目 单位：人 现有数 核定数 备 1 单位性质 事业单位 2 单位规格 正股级 3 定编人数 10 4 单位实有职工总数 19 5 单位实有在职人数 19 6 1、公务员、事业单位管理人员 3 7 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 16 8 单位实有非在职人数 9 离休人员 10 1、公务员、事业单位管理人员 11 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 12 退休人员 13 1、公务员、事业单位管理人员 14 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 15 遗属 16 预算年度全日制在校学生人数 17 1、留学生 18 2、研究生 19 3、本科生 20 4、专科生 21 5、中专生 8 200 8 注 正常公用经费计算依据情况表 626019 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 序号 项 目 计量单位 现有数 核定数 1 单位性质 2 单位内设机构数 3 编制人数 人 10 4 实有人数 人 19 5 在职实有人数 人 19 6 其中：在职正省级 人 7 在职副省级 人 8 在职正厅级 人 9 在职副厅级 人 10 在职正处级 人 11 在职副处级 人 12 在职其他 人 13 非在职人数 人 14 待分流 人 15 分流学习 人 16 病休 人 17 提前离岗 人 18 离休实有人数 人 19 退休实有人数 人 20 公务用车实有数 辆 21 小汽车 辆 22 中轿车 辆 23 大客车 辆 24 卡车 辆 25 船艇 艘 26 摩托车 辆 27 其他车辆 辆 28 办公使用面积 备 注 事业单位 1 平方米 201 19 8 唐山市环境保护局丰润分局环境监测站 收支预算说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 （一）专项公用经费项目安排说明 （二）专项项目安排说明 202