黄龙县人口信息监测中心2023年单位预算公开说明.pdf

黄龙县人口信息监测中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 主要职责：负责全县人口信息工作质量指标运行情况分析，定期抽样调查、统计汇总；负责全县 流动人口管理工作，利用流动人口信息平台开展区域协作，统筹建立流动人口管理“一盘棋”格局， 全力维护流动人口合法权益。负责全县人口信息化建设，负责行业内部信息化业务操作系统的建设、 管理及安全运行。探索建立与相关部门实现人口数据信息共享机制，提高人口信息工作数据化、信息 化、科学化发展水平；完成上级机关交办的其他事项。贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、研究 拟定老龄工作计划和年度工作意见；协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作；研究制定 老龄事业发展目标及重要政策，协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开 展有利于老年人身心健康的各种工作；指导开展老年群众组织工作；组织开展“敬老节”系列活动和 其他有益于老年人健康的各种活动；抓好老龄工作队伍自身建设；协调落实上级部署安排的老龄工作 任务。 机构设置：黄龙县人口信息监测中心。事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制 1 10 名，设主任 1 名。 二、工作任务 2023 年人口信息监测中心工作以深入学习贯彻党的十九大讲话精神为指导，以落实全面两孩政 策为重点，全面落实省市卫生计生工作会议精神，围绕人口抽查和增进流动人口健康福祉这一目标， 坚持强化基础，完善机制，狠抓落实，全面推进流动人口卫生计生基本公共服务均等化，广泛开展流 动人口健康教育促进计划和开展流动人口婚育新风进万家等活动，不断增强流动人口的获得感和满意 度。老龄工作给高龄老人生活保健补贴发放是社会福利的重要组成部分，体现了党和政府对老年人的 关心。我县高度重视高龄津贴发放工作，严格落细落实惠民政策，通过多举措让全县符合条件的老年 人及时享受津贴待遇，确保资金及时、足额发放到位，使广大的老年人过上幸福的晚年生活。 1、加强组织宣传，夯实基层基础，全力维护流动人口合法权益。 2、全面组织清查，开展“关怀关爱”，大力推行均等化服务。 3、开展流动人口婚育新风进万家暨健康防病知识“六进”活动，提高群众健康素养水平。 4、加强流动人口“一盘棋”工作机制建设，进一步夯实基层基础工作。 2 5、完善信息平台，加速信息化建设，提升流动人口信息化管理水平。 6、贯彻执行党和政府有关老龄工作的方针、研究拟定老龄工作计划和年度工作意见； 7、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作； 8、研究制定老龄事业发展目标及重要政策，协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综 合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种工作； 9、指导开展老年群众组织工作； 10、组织开展“敬老节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种活动； 11、抓好老龄工作队伍自身建设； 12、协调落实上级部署安排的老龄工作任务。 3 三、人员情况说明 截止 2022 年年底，本单位人员编制 10 人，行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有在职人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 11 人。 4 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 523.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.01 万元、政府性基金拨款收 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万 元、事业收入 0.00 万元、事业 单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、 用事业 基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收 入 0.00 万 元，较上年增加 242.57 万元，主要原因是：本年度高龄补贴省市下拨专项直达 247.77 万元列入专项资 金预算；2023 年本单位预算支出 523.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.01 万元、政府性基金 拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支 出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元 、对附属单位上缴支出 0.00 万元、 用事业基金弥补 收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、 上年 实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元， 较上年增加 ２４２．５７万元，主要原因是本年度高龄补贴 省市下拨专项资金列入 247.77 万元列入预算资金。 5 （二）财政拨款收支情况 2023 年本单位财政拨款收入 523.01 万元，其中一般共预算拨款收入 ５２３．０１万元、政府性基金拨 款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较 上年增加 523.01 万 元，主要原因是：本年度省市下拨专项直达资金 247.77 万元列入专项资金预算；2023 年本单位财政拨 款支出 523.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.01 万元、 政府性基金拨款支 0.00 万元、国有 资本经营预算支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 242.57 万元，主要原因是：主要原 因是本年度高龄补贴省市下拨专项资金列入 247.77 万元列入预算资金. （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年本单位一般公共预算拨款支出 523.01 万元，较上年增加 242.57 万元，主要原因是本年度 高龄补贴省市下拨专项资金 247.77 万元列入预算资金。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2023 年本单位一般公共预算拨款支出 523.01 万元，其中： 6 （1）机关事业单位基本养老保险缴（2080505）18.21 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是人员减 少和社保费缴费基数调整； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.71 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是社保 费缴费基数调整和人员减少； （3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.65 万元， 较上年减少 0.03 万元，原因是社保费 缴 费基数调整和人员减少； （4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18 万元， 较上年减少 0.05 万元，原因是社保费 缴费基数调整和人员减少； （5）事业单位医疗（2101102）6.13 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是社保费缴费基数调整和 人员减少； （6）住房公积金（2210201）12.00 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是社保费缴费基数调整和人 员减少； 7 （7）计划生育机构（2100716）114.12 万元，较上年减少 5.74 万元，原因单位职工人数减少 2 人， 工资及社保费缴费基数调整。 （8）老龄卫生健康事务（2101601）360.50 万元，较上年增加 251.32 万元，原因是增加了省市级 下拨直达专项资金； （9）计划生育服务（2100717）2.51 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是无变化； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级分类科目说明 2023 年本单位一般公共预算支出 523.01 万元，其中： 工资福利支出（301）154.00 万元，较上年减少 10.37 万元，原因是本年度减少 2 人及本年度人员 工资调整导致工资基数及社保费用基数有变化； 商品和服务支出（302）10.51 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是日常公用经费财政预算增加， 省 市下拨直达专项资金； 8 对个人和家庭的补助（303）358.50 万元，较上年增加 249.32 万元，原因是日常公用经费财政预算 增加， 省市下拨直达专项资金； （2）按照政府预算支出经济分类的类级分类科目说明 2023 年本单位一般公共预算支出 523.01 万元，其中： 对事业单位经常性补助（505）164.51 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是本年度职工减少 2 人及 本年度人员工资调整导致工资基数及社保费用基数增大，省市下拨专项直达资金 对个人和家庭的补助（509）358.50 万元，较上年增加 249.32 万元，原因是本年度职工减少 2 人及 本年度人员工资调整导致工资基数及社保费用基数增大，省市下拨专项直达资金。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 9 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0.00%） ， 减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减，主要 原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是没有公务接待；公务用 车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（00%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公 务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，主要原因是无公务用车购置计划。2022 年及 2023 年度本单 位无一般公共预算会议费预算。2022 年及 2023 年度本单位无一般公共预算培训费预算 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 2023 年本单位无政府采购预算，并已公开空表。 10 八、绩效目标情况说明 2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.10 万元，当年政府性基 金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 .00 万元。（详见公开报表中的绩效目 标表）。 九、公用经费情况说明 2023 年本单位公用经费预算安排 6.00 万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是：公用经费预算 追加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 11 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出。 第四部分 公开报表 12 2023年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：黄龙县人口信息监测中心 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 单位综合预算收支总表 否 表2 单位综合预算收入总表 否 表3 单位综合预算支出总表 否 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 否 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 单位综合预算政府性基金收支表 是 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 否 表11 单位综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表13 单位专项业务经费绩效目标表 否 表14 单位整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 不涉及 不涉及 表1 单位综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 5230092.00 一、单位预算 一、单位预算 预算数 出 单位预算支出经济分类科目 （按大类） 5230092.00 一、单位预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 5230092.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1599992.00 1、机关工资福利支出 5230092.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 1539992.00 2、机关商品和服务支出 2477700.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 60000.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入单位预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 3630100.00 (1)工资福利支出 277520.00 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 45100.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 3585000.00 9、对个人和家庭的补助 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 3585000. 00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 1645092. 00 6、对事业单位资本性补助 4、事业单位经营收入 4832605.00 预算数 5230092. 00 5230092.00 一、单位预算 119967.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 5230092.00 本年支出合计 本年支出合计 5230092.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5230092. 00 上年结转 收入总计 5230092.00 支出总计 支出总计 5230092.00 支出总计 5230092. 00 表2 单位综合预算收入总表 单位：元 单位预算 单位编码 137017 单位名称 黄龙县人口信息监测中心 一般公共预算拨款 合计 5230092 其中：专项资 小计 金列入单位预 算项目 5230092 2477700 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 单位综合预算支出总表 单位：元 单位预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 137017 黄龙县人口信息监测中心 5230092 5230092 其中：专项资 金列入单位预 算的项目 2477700 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 单位综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 5230092.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入单位预算的项目 5230092.00 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 5230092.00 1、一般公共服务支出 出 单位预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 5230092.00 1、人员经费和公用经费支出 1599992.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 5230092.00 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2477700.00 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 1539992.00 60000.00 3630100.00 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 277520.00 10、卫生健康支出 4832605.00 16、商业服务业等支出 3585000.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 1645092.00 6、对事业单位资本性补助 7、文化旅游体育与传媒支出 9、社会保险基金支出 预算数 119967.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 5230092.00 上年结转 收入总计 5230092.00 本年支出合计 5230092.00 结转下年 5230092.00 结转下年 支出总计 5230092.00 本年支出合计 5230092.00 支出总计 5230092.00 结转下年 支出总计 5230092.00 表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 60000 3630100 合计 5230092 1539992 社会保障和就业支出 277520 277520 行政事业单位养老支出 269214 269214 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182116 182116 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 87098 87098 财政对其他社会保险基金的补助 8306 8306 2082701 财政对失业保险基金的补助 6460 6460 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1846 1846 卫生健康支出 4832605 1142505 60000 3630100 计划生育事务 1166307 1081207 60000 25100 2100716 计划生育机构 1141207 1081207 60000 2100717 计划生育服务 25100 行政事业单位医疗 61298 61298 事业单位医疗 61298 61298 208 20805 20827 210 21007 21011 2101102 21016 2101601 221 22102 2210201 25100 老龄卫生健康事务 3605000 3605000 老龄卫生健康事务 3605000 3605000 住房保障支出 119967 119967 住房改革支出 119967 119967 住房公积金 119967 119967 备注 表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 单位经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30213 30299 303 30305 30399 单位经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 5230092 1539992 552387 35090 123033 370337 182116 87098 61298 8306 119967 360 105100 28000 15000 15100 10000 2000 35000 3585000 1107300 2477700 人员经费支出 1539992 1539992 552387 35090 123033 370337 182116 87098 61298 8306 119967 360 公用经费支出 专项业务经费支出 60000 3630100 60000 15000 10000 10000 10000 45100 13000 5000 5100 15000 2000 20000 3585000 1107300 2477700 备注 表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 210 21007 2100716 2100717 21011 2101102 21016 2101601 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 财政对其他社会保险基金 财政对失业保险基金的补 财政对工伤保险基金的补 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 公用经费支出 1599992 277520 269214 182116 87098 8306 6460 1846 1202505 1141207 1141207 1539992 277520 269214 182116 87098 8306 6460 1846 1142505 1081207 1081207 61298 61298 61298 61298 119967 119967 119967 119967 119967 119967 备注 60000 60000 60000 60000 表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 单位经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30213 30299 303 30305 30399 单位经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护）费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 50999 社会福利和救助 其他对个人和家庭补助 合计 人员经费支出 1599992 1539992 552387 35090 123033 370337 182116 87098 61298 8306 119967 360 60000 15000 10000 10000 10000 15000 1539992 1539992 552387 35090 123033 370337 182116 87098 61298 8306 119967 360 公用经费支出 60000 60000 15000 10000 10000 10000 15000 备注 表9 单位综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 单位预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 单位综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 137 137017 单位（项目）名称 合计 黄龙县卫生健康局 黄龙县人口信息监测中心 专用项目 2021年老年人生活保健补贴省级补助 老年人生活保健补贴（省级） 高龄老人生活保障补贴 高龄老人生活保健补贴 老年人生活保健补贴（市级） 老龄工作经费 项目金额 项目简介 3630100 3630100 3630100 3630100 1020300 严格执行老龄补贴的资金管理、资格审核、申请发放等相关政策，把老龄补贴及 时发放到高龄老人手中，提高高龄老人生活福利待遇，让广大老年人充分享受经 1020300 济社会发展成果 2543700 严格执行老龄补贴的资金管理、资格审核、申请发放等相关政策，把老龄补贴及 时发放到高龄老人手中，提高高龄老人生活福利待遇，让广大老年人充分享受经 1086300 济社会发展成果 严格执行老龄补贴的资金管理、资格审核、申请发放等相关政策，把老龄补贴及 时发放到高龄老人手中，提高高龄老人生活福利待遇，让广大老年人充分享受经 1457400 济社会发展成果 20000 老年人有待保障金 流动人口管理服务费 人民共和国老年人权益保护法》第五条 用于老龄工作会议培训、信息化建设、 20000 日常工作开展等。共需资金2万元 21000 在做好老年人社会保障和基本公共服务的基础上，在衣、食、住、行、用、娱等 方面，最大限度的为老年人提供优先优惠和便民服务，真正做到让老年人“老有所 养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”保障全县约老年人活动的顺利开 21000 展 25100 流动人口管理费 25100 按全县2510名流动人口，每人拨付10元，金额为2.51万元 老龄工作经费 老年人优待保障金 表11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 单位预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 单位综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管单位 资金金额 （万元） 总 体 目 标 老年人生活保健补贴 黄龙县卫生健康局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 356.4 356.4 严格执行老龄补贴的资金管理、资格审核、申请发放等相关政策，把老龄补贴直接发放到高龄老人手中，提高高龄老人生活福利待遇，让 广大老年人充分享受经济社会发展成果。 一级指 标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保障全县70-79岁3314人，80-89岁1379人,90-99岁144人 ≧4694人 100岁以上1人的高龄补贴发放 质量指标 70岁以上老人高龄补贴发放 实际发放人数/应发人数100% 时效指标 每两个月发放老龄补贴一次 第二个月30号之前发放完毕 成本指标 按照人均约302.67.62元/年发放。 县级108.63万元，省市247.77万元 让广大老年人充分享受经济社会发展成果的惠民工程。 有效保障 备注 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 服务对象 享受高龄补贴老年人满意率。 指标 满意度指标 100% 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管单位 资金金额 （万元） 总 体 目 标 老年人优待保障金 黄龙县卫生健康局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 2.1万元 2.1万元 在做好老年人社会保障和基本公共服务的基础上，在衣、食、住、行、用、娱等方面，最大限度的为老年人提供优先优惠和 便民服务，真正做到让老年人“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”。 一级指 标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保障全县老年人活动的顺利开展 质量指标 老年优待保障金利用率 时效指标 当年预算，当年执行完毕。 全年执行完毕 成本指标 按照人均约3元/年安排活动经费 2.1万元 经济效益 指标 社会效益 指标 为老年人提供优先优惠和便民服务，真正做到让 有效保障 老年人“老有所学、老有所乐”。 备注 ≧7000人 100% 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 60周岁以上老年人满意率 98% 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管单位 资金金额 （万元） 总 体 目 标 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 2.51万 2.51万 居住证及流动人口服务管理，保障流动人口合法权益，促进经济社会和谐发展，让流动人口和常住人口享有同等待遇 一级指 标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 老年人优待保障金 黄龙县卫生健康局 效 益 指 标 满意度 指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 流动人口政策宣传 宣传折页约5000份宣传展板2 块，宣传公告牌200余块 质量指标 制作宣传标语，折页，宣传品 宣传品发放率100% 时效指标 每年12月底拨付到位 年底完成此项目标 成本指标 按全县2510名流动人口，每人拨付10元 2.51万元 提高流动人口服务质量 有效保障 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 流动人口生活提供保障，人民满意度得到 提高 95% 备注 单位预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管单位 资金金额 （万元） 总 体 老龄工作经费 黄龙县卫生健康局 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 2万 2万 保障老年人生活、健康、安全以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。 一级指 标 产 出 指 标 年度绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 用于老龄工作会议培训、信息化建设、 日常工作开展等 2万元 质量指标 保障老龄事业与经济、社会协调发展 大于等于95% 时效指标 制定老龄事业发展规划和年度计划 按照文件要求时限完成 成本指标 建立稳定的经费保障机制 2万元 经济效益 指标 老有所依、老有所为、老有所学 效果显著 社会效益 指标 促进老龄事业发展 2万元 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 社会公众、受益人群满意率 大于等于95% 备注 表14 单位整体支出绩效目标表 单位（单位）名称 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务1 任务2 任务3 …… 人员经费 运转经费 专项业务费 黄龙县人口信息监测中心 预算金额（万元） 总额 财政拨款 154.00 154.00 8.51 8.51 360.50 360.5 金额合计 年度 总体 目标 523.01 目标1：保障单位工作人员工资福利正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展 目标3：保障项专项目标任务完成 …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 指标内容 保障单位工作人员工资正常发放 单位工作正常开展 老年人福利发放 523.01 指标值 11人 经费支出 ≧4694人 每月发放1次 分12个月完成 每两个月发放老龄补贴一次 保障工资发放成本 保障日常业务开展成本 老年人福利发放 11人 1 大于等于4694人 实际发放人数/应发人数100% 用各项业务支出100% 实际发放人数/应发人数100% 月底完成 根据需要逐步完成 第二个月30号之前发放完毕 153.9992万元 8.51万元 360.5万元 工作人员福利正常发放 促使各项业务顺利开展 让广大老年人充分享受经济社会发展成果的惠民工程。 有力保障 圆满完成 有效保障 职工福利待遇满意率 指标完成满意率 100% 100% 60周岁以上老年人满意率 100% 经济效益 效益指标 社会效益 指标 生态效益 满意度指标 服务对象 满意度指标 其他资金 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管单位 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 年度目标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注