西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局2023年预算公开.pdf

西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 区秦岭保护局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于秦岭 生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责秦岭生态环境保 护日常管理工作，在履行职责过程中坚持和加强党对秦岭生态环 境保护工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行有关秦岭生态环境保护方面的法律法规、方 针政策和相关制度；负责拟定区级秦岭生态环境保护管理办法、 基本制度并监督实施。 （二）牵头组织相关部门编制区级秦岭生态环境保护总体规 划。协调督促区级相关部门依据市级总体规划编制秦岭生态环境 保护专项规划，协调各类规划衔接工作。 （三）负责贯彻落实秦岭生态环境保护区域内产业和建设项 目准入制度，对产业和建设项目进行准入初审；督促区级相关部 门和街道落实秦岭生态环境保护责任，加强事中事后监管；依法 对保护区域内拍摄电影、电视、广告和音像资料或者举办其他大 型活动进行监督。 （四）负责秦岭生态环境保护综合执法工作；负责拟订秦岭 生态环境保护综合执法工作制度和执法事项清单并组织实施；受 相关部门委托或经批准相对集中履行有关行政处罚权；依法查处 秦岭生态环境保护区域内违规建设和破坏生态环境行为。 （五）负责开展秦岭生态环境保护的日常巡查检查工作；负 责秦岭生态环境保护执法平台建设管理工作；负责组织区级相关 部门、街道开展联合执法、跨区域执法；负责组织协调秦岭生态 环境保护较大案件、跨区域案件的查处；负责相关部门派驻参与 联合执法人员的监督管理工作；负责监督、指导区级相关部门、 街道开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作。 （六）牵头组织秦岭生态环境保护区域生态环境保护、综合 治理、生态修复工作；督促区级相关部门和街道开展秦岭生态环 境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等工作。 （七）负责建立秦岭生态环境保护网络化管理制度并组织实 施；负责秦岭生态环境保护信息监控平台的建设和管理，推进秦 岭生态环境保护数据信息共享，推进“天地一体”监测，提升管 理能力和水平。 （八）参与秦岭生态环境保护区内重要事项决策，统筹 协调推进相关工作落实。 （九）组织开展秦岭生态环境保护宣传和教育培训活动； 开展秦岭生态环境保护调查研究，提出建议意见。 （十）会同区级相关部门编制秦岭生态环境保护区生态环境 保护投资计划；负责秦岭生态环境保护项目的立项申报、专项资 金的协调、划拨工作。 （十一）负责林业生态建设和造林绿化工作，承担区绿化委 员会办公室日常工作。 （十二）负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设；负责 全区古树名木保护管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基 因生物安全、植物新品种保护。 （十三）承担全区森林资源保护发展监督管理责任，依法管 理、利用森林资源；负责全区自然保护区、森林公园、风景名胜 区、地质公园的监督管理；负责全区湿地保护和荒漠化防治工作。 （十四）负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利 用；组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫 源疫病监测防控；监督管理全区陆生野生动植物。 （十五）承担行政复议、行政诉讼应诉工作，组织重大案件 听证会。 （十六）承担国有林场综合防灾减灾责任。组织编制全区森 林火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导全区森林防火 巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织国有林场林区开展 防火宣传教育、监测预警、管控等工作；承担森林火灾应急救援 的技术支撑工作。 （十七）负责林业安全生产管理工作。 （十八）负责区委秦岭生态环境保护管理委员会日常工作。 （十九）完成区委、区政府交办的其他事项。 （二十）关于森林防火方面的职责分工。 1.区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（功能区）安全生产类、 自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预 案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织 协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中、省、 市特别重大、重大和较大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害 指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处 置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森 林火灾防治工作；会同市自然资源和规划局长安分局、区秦岭保 护局、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息 平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获 取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监 测预警，指导开展自然灾害综合风险评估；负责森林火情监测预 警工作，发布森林火险、火灾信息。 2.区秦岭保护局组织编制全区森林火灾防治规划和防护标 准并指导实施；组织指导全区森林防火巡护、火源管理、防火设 施建设等工作；组织国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、 管控等工作；承担森林火灾应急救援的技术支撑工作；必要时区 秦岭保护局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署 相关防治工作。 区秦岭保护局设下列内设机构：办公室、党建科、造林绿化 科、生态保护科、综合执法协调科、科技信息和网格化管理科、 督查考核科。 二、工作任务 2023 年，区秦岭保护局认真贯彻区委四届四次全会确定的 “1168”工作总体思路，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的 理念，推动绿色发展，擦亮生态底色，促进人与自然和谐共生， 为加快建设西部强区作出贡献。 （一）深化秦岭生态环境保护宣传 强化宣传教育，围绕省、市《条例》《规划》《决定》，开 展多种形式秦岭生态环境保护宣传教育，让保护秦岭成为全社会 共识；构建宣教平台，把秦岭生态环境保护新思想新理念宣贯到 社会方方面面，营造浓厚保护氛围；加强有奖举报机制宣传力度， 提高人民群众参与秦岭保护工作的积极性、主动性。 （二）巩固拓展整治成效 1.持续巩固秦岭“五乱”整治成果。定期开展“回头看”， 常态化开展秦岭联合执法检查，确保违建问题不反弹；深化“五 乱”整治，制定巡查计划，建立部门牵头、街办参与的管理机制， 加大巡查监管力度，发现一例、上报一例、整治一例。 2.严格秦岭核心保护区管控。借助抖音、快手及区融媒体中 心等平台，提醒市民群众不得进入核心保护区；通过设立公告牌， 增设围栏、围网，运用动态智能安防系统等措施，警示游客禁止 进入核心保护区；深化联合执法，在重要节点、主要路口常态化 开展联合执法行动。 （三）积极提升监管效能 1.夯实秦岭生态环境保护工作基础。制定出台《西安市长安 区秦岭生态环境保护责任清单》《西安市长安区秦岭生态环境突 出问题处置机制》《西安市长安区秦岭生态环境保护范围农村宅 基地及农家乐、民宿建设经营活动长效管理工作机制》，夯实区 委秦岭生态环境保护委员会成员单位保护责任，构建条块结合、 权责明确的责任体系。 2.健全闭环监管体系。完善“网格化巡查+视频监管+暗访检 查+有奖举报”闭环监管体系。依托勘界立标成果，调整完善秦 岭区域网格划分，优化网格员巡查取证系统功能，结合网格化管 理考核，加大基层网格检查力度，切实发挥网格化巡查监管作用； 完善秦岭视频综合监管系统功能，扩大监测范围，整合数据资源， 强化场景识别，实现人员活动频繁区域全覆盖和重点区域 80%以 上覆盖。 3.加快“数字秦岭”建设。完成沣峪、南五台、大峪 3 个片 区调度平台建设应用，健全“1+3+7”（1 个区级指挥平台+3 个 片区调度平台+7 个街道监控平台）三级联动响应指挥管理体系， 构建“空天地人”相结合全方位管控格局；启动卫星遥感影像监 测，实现“交叉式、互补式、立体式”人机巡查，加大数据建模 应用，提高图斑增减、森林防火、交通动向、旅游集散、地质灾 害等前端数据采集力度，加强对已接入视频和遥感影像的预警、 比对、预判、统计等自动分析处理能力，实现“自动化、智能化” 管控。 （四）加强生态环境保护修复 1.加快实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和系统治 理。以秦岭北麓长安段生物多样性保护项目为主体，实施长安秦 岭保护区湿地生态修复与野生动物栖息地保护、长安区秦岭保护 区林区提质增效、长安区秦岭保护区珍稀野生动植物圃、长安沣 峪林区华山松大小蠹整治与防治等 4 大类子项目，实现我区秦岭 保护区森林资源持续向好，野生动物栖息地环境明显改善，野生 动植物资源有效保护，全区重大林业有害生物发生率持续下降的 工作目标。 2.配合做好秦岭国家公园和大熊猫科学公园建设。按照省、 市工作部署，以我区生态红线、自然保护地整合优化成果、森林 管理“一张图”等成果数据为底数，积极配合做好秦岭国家公园 与秦岭大熊猫科学公园建设，推动秦岭大熊猫保护繁育、科学研 究、科普宣教等工作高质量发展。 3.丰富野生动植物天然“生物基因库”。扎实做好野生动植 物资源普查，持续完善秦岭“生物基因库”；持续开展打击整治 破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪行为；加强野生中药材保护， 积极拯救濒危物种，做好外来物种入侵防控。 （五）构建生态安全屏障 1.深入开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，扎实做 好生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基 地评选工作。 2.实施森林资源保卫战。紧盯“三个不发生”目标，牢固树 立底线思维，切实抓好责任落实、应急演练、宣传教育、人员管 控、火源管控、日常巡护、应急物资储备、火情监测预警、火灾 预防和扑救、值班值守等工作，建立专业防灭火队伍，坚决打赢 森林资源保卫战。 （六）探索“绿水青山”向“金山银山”转化路径 1.坚决落实省、市决策部署，严格按照产业准入清单制度， 加强秦岭区域项目管理；因地制宜，借鉴中蜂养殖专业合作社、 苗木花卉产业、经济林规模种植等成功经验，形成秦岭区域主导 产业明晰、服务功能完善、环保要求达标、绿色循环发展新格局， 做深做实长安秦保绿色发展品牌。 2.规范农家乐、民宿发展。建立农家乐、民宿有序经营、科 学淘汰的管理机制，鼓励农家乐、民宿精品化、品牌化、连锁化 发展，加大对农家乐、民宿经营户培训力度，构建“政府主导、 社会参与、依法监管”的治理新格局。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 17 人、事业编制 10 人；实有人员 24 人，其中行政 18 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本单位 2023 年预算收入 4227.37 万元，其中一般公共 预算拨款收入 1120.75 万元、政府性基金拨款收入 3106.62 万元， 较上年减少 250.49 万元，主要原因是其他履职专项业务经费减 少；本单位当年预算支出 4227.37 万元，其中一般公共预算拨款 收入 1120.75 万元、政府性基金拨款收入 3106.62 万元，较上年 减少 250.49 万元，主要原因是其他履职专项业务经费减少。 （二）财政拨款收支情况 本单位 2023 年财政拨款收入 4227.37 万元，其中一般共预 算拨款收入 1120.75 万元、政府性基金拨款收入 3106.62 万元， 较上年减少 250.49 万元，主要原因是其他履职专项业务经费减 少；本单位当年财政拨款支出 4227.37 万元，其中一般公共预算 拨款支出 1120.75 万元、政府性基金拨款支出 3106.62 万元，较 上年减少 250.49 万元，主要原因是其他履职专项业务经费减少。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位 2023 年一般公共预算拨款支出 1120.75 万元，较上 年增加 125.69 万元，主要原因是人员变动，人员经费支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1120.75 万元，其中： （1）行政运行（2010101）331.38 万元，较上年增加 331.38 万元，原因是功能科目分类变动； （2）其他环境保护管理事务支出（2110199）30 万元，较 上年增加 30 万元，原因是功能科目分类变动； （3）行政运行（2130101）38.02 万元，较上年增加 38.02 万元，原因是功能科目分类变动； （4）行政运行（2130201）231.4 万元，较上年减少 98.39 万元，原因是功能科目分类变动； （5）森林资源培育（2130205）102.39 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是项目预算增加； （6）森林生态效益补偿（2130209）24.38 万元，较上年增 加 24.38 万元，原因是本年调整项目公益林保险区级补贴功能科 目分类； （7）动植物保护（2130211）5 万元，较上年无变化； （8）执法与监督（2130213）11 万元，较上年增加 11 万元， 原因是执法监督经费增加； （9）林业草原防灾减灾（2130234）100 万元，较上年减少 80 万元，原因是项目支出减少； （10）行业业务管理（2130237）97.2 万元，较上年增加 97.2 万元，原因是功能科目变动； （11）其他林业和草原支出（2130299）150 万元，较上年 增加 54 万元，原因是功能科目变动； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本单位当年一般公共预算支出 1120.75 万元，其中： 工资福利支出（301）499.43 万元，较上年增加 101.13 万 元，原因是人员变动，人员经费支出增加； 商品和服务支出（302）579.81 万元，较上年增加 8.77 万 元，原因是一般公共预算项目支出增加； 对个人和家庭的补助支出（303）41.51 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是人员变动，抚恤金增加。 （2）本单位当年一般公共预算支出 1120.75 万元，其中： 机关工资福利支出（501）499.43 万元，较上年增加 101.13 万元，原因是人员变动，人员经费支出增加； 机关商品和服务支出（502）579.81 万元，较上年增加 8.77 万元，原因是一般公共预算项目支出增加； 对个人和家庭的补助（509）41.51 万元，较上年增加 15.77 万元，原因是人员变动，抚恤金增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门 2023 年政府性基金预算支出 3106.62 万元，较上年 减少 376.16 万元，主要原因是秦岭保护专项资金预算减少。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万 与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元 0；公务接待费 费 0 万元 0；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年一致；公务 用车购置费 0 万元。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支 出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较 上年减少 8.16 万元，减少的主要原因是培训减少。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2022 年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的 设备 2 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 七、政府采购情况说明 2023 年本部门政府采购预算共 94.97 万元，其中政府采购 货物类预算 94.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 款 519.95 万元,当年政府性基金预算当年拨款 3106.62 万元，当 年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 41.62 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员变动。 十、专业名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员 经费包括工资福利支出、对个人家庭和补助。 ——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金 等。 ——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、 培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 3、项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 第四部分 公开报表 2023年单位综合预算公开报表 部门名称：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及 表1 2023年部门综合预算收支总表 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 收 项 金额单位：元 入 支 目 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、部门预算 42273693.61 一、部门预算 1、财政拨款 42273693.61 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款 11207526.21 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项 0.00 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 31066167.40 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 40 收入总计 预算数 42273693.61 3313795.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300000.00 31066167.40 7593731.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 预算数 部门预算支出经济科目（按大 一、部门预算 42273693.61 1、人员经费和公用经费支出 6008036.21 (1)工资福利支出 4994337.73 (2)商品和服务支出 598633.48 (3)对个人和家庭的补助 415065.00 (4)资本性支出 0.00 2、专项业务经费支出 36265657.40 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 36265657.40 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设)0.00 (6)资本性支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设)0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 政府预算支出经济分类科目 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 预算数 42273693.61 4994337.73 36864290.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42273693.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 42273693.61 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 42273693.61 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 42273693.61 0.00 0.00 42273693.61 支出总计 42273693.61 支出总计 42273693.61 支出总计 42273693.61 表2 2023年部门综合预算收入总表 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 156 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府性基金 上级补助 事业收入 拨款 收入 用事业 对附属单 事业单位 基金弥 位上缴收 经营收入 补收支 入 差额 上年结 上年实户资 其他收入 转 金余额 合计 42273693.61 11207526.21 0 31066167 0 0 0 0 0 0 0 0 西安市长安区秦岭生态环 境保护和综合执法局 42273693.61 11207526.21 0 31066167 0 0 0 0 0 0 0 0 西安市长安区秦岭生态环 156001 境保护和综合执法局 42273693.61 11207526.21 0 31066167 0 0 0 0 0 0 0 0 表3 2023年部门综合预算支出总表 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 156 156001 单位名称 合计 小计 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 政府性基金拨款 对附属单 事业单位经 位上缴收 营收入 入 事业收入 上年实户资金余 额 其他收入 上年结转 合计 42273693.61 11207526.21 0 31066167.4 0 0 0 0 0 0 西安市长安区秦岭生态环 境保护和综合执法局 42273693.61 11207526.21 0 31066167.4 0 0 0 0 0 0 西安市长安区秦岭生态环 境保护和综合执法局 42273693.61 11207526.21 0 31066167.4 0 0 0 0 0 0 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 收 金额单位：元 入 支 出 序号 项 1 2 3 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算 的项目 预算数 42273693.61 支出功能分科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 42273693.61 11207526.21 1、一般公共服务支出 3313795.00 部门预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 42273693.61 政府预算支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 预算数 42273693.61 1、人员经费和公用经费支出 6008036.21 1、机关工资福利支出 4994337.73 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 4994337.73 2、机关商品和服务支出 36864290.88 4 2、政府性基金拨款 31066167.40 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 598633.48 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 415065.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 36265657.40 6、对事业单位资本性补助 0.00 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 10 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 0.00 0.00 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 36265657.40 0.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 0.00 415065.00 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 300000.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 31066167.40 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 7593731.21 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 31 29、债务发行费用支出 0.00 32 本年收入合计 42273693.61 本年支出合计 42273693.61 本年支出合计 42273693.61 本年支出合计 42273693.61 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 收入总计 42273693.61 支出总计 42273693.61 支出总计 42273693.61 支出总计 42273693.61 34 35 36 37 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 序 号 功能科目编码 1 2 201 20101 4 2010101 211 6 21101 7 8 9 10 11 2110199 213 2130101 21302 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 5591777.73 416258.48 5199490 一般公共服务支出 3313795 3313795 0 0 人大事务 3313795 3313795 0 0 行政运行 3313795 3313795 0 0 节能环保支出 300000 0 0 300000 环境保护管理事务 300000 0 0 300000 其他环境保护管理事务 300000 0 0 300000 7593731.21 2277982.73 416258.48 4899490 农业农村 380229 380229 0 0 行政运行 380229 380229 0 0 林业和草原 7213502.21 1897753.73 416258.48 4899490 2314012.21 1897753.73 416258.48 0 农林水支出 21301 合计 11207526.21 合计 3 5 功能科目名称 金额单位：元 12 2130201 行政运行 13 2130205 森林资源培育 1023700 0 0 1023700 14 2130209 森林生态效益补偿 243790 0 0 243790 15 2130211 动植物保护 50000 0 0 50000 16 2130213 执法与监督 110000 0 0 110000 17 2130234 林业草原防灾减灾 1000000 0 0 1000000 18 2130237 行业业务管理 972000 0 0 972000 19 2130299 其他林业和草原支出 1500000 0 0 1500000 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目 编码 金额单位：元 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 11207526.21 5591777.73 416258.48 5199490 工资福利支出 4994337.73 4994337.73 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1430663.75 1430663.75 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1720005.85 1720005.85 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 362894.75 362894.75 0 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 351487.5 351487.5 0 0 7 30108 机关事业单位基本养老保 50102 社会保障缴费 329734 329734 0 0 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 164867 164867 0 0 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 168516.97 168516.97 0 0 10 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 55505.66 55505.66 0 0 11 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2220.23 2220.23 0 0 12 30113 住房公积金 50103 住房公积金 408442.02 408442.02 0 0 5798123.48 182375 416258.48 5199490 13 302 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 740000 0 90000 650000 15 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 950000 0 0 950000 16 30227 委托业务费 50205 委托业务费 3868538 0 269048 3599490 17 30228 工会经费 50201 办公经费 39210.48 0 39210.48 0 18 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 18000 0 18000 0 19 30239 其他交通费用 50201 办公经费 182375 182375 0 0 415065 415065 0 0 20 303 对个人和家庭的补助 21 30302 退休费 50905 离退休费 3960 3960 0 0 22 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 55500 55500 0 0 23 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 2976 2976 0 0 24 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 352629 352629 0 0 其他对个人和家庭补助 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 序 号 功能科目编码 1 2 201 20101 4 2010101 211 6 21101 7 8 9 10 11 2110199 213 2130101 21302 人员经费支出 公用经费支出 备注 5591777.73 416258.48 一般公共服务支出 3313795 3313795 0 人大事务 3313795 3313795 0 行政运行 3313795 3313795 0 节能环保支出 0 0 0 环境保护管理事务 0 0 0 其他环境保护管理事务支出 0 0 0 2694241.21 2277982.73 416258.48 农业农村 380229 380229 0 行政运行 380229 380229 0 林业和草原 2314012.21 1897753.73 416258.48 2314012.21 1897753.73 416258.48 农林水支出 21301 合计 6008036.21 合计 3 5 功能科目名称 金额单位：元 12 2130201 行政运行 13 2130205 森林资源培育 0 0 0 14 2130206 技术推广与转化 0 0 0 15 2130207 森林资源管理 0 0 0 16 2130209 森林生态效益补偿 0 0 0 17 2130211 动植物保护 0 0 0 18 2130213 执法与监督 0 0 0 19 2130234 林业草原防灾减灾 0 0 0 20 2130237 行业业务管理 0 0 0 21 2130299 其他林业和草原支出 0 0 0 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 序 部门经济科目编码 号 1 2 301 部门经济科目名称 金额单位：元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 6008036.21 5591777.73 416258.48 工资福利支出 4994337.73 4994337.73 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1430663.75 1430663.75 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 1720005.85 1720005.85 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 362894.75 362894.75 0 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 351487.5 351487.5 0 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 329734 329734 0 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 164867 164867 0 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 168516.97 168516.97 0 10 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 55505.66 55505.66 0 11 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2220.23 2220.23 0 12 30113 住房公积金 50103 住房公积金 408442.02 408442.02 0 598633.48 182375 416258.48 13 302 商品和服务支出 14 30201 办公费 50201 办公经费 90000 0 90000 15 30227 委托业务费 50205 委托业务费 269048 0 269048 16 30228 工会经费 50201 办公经费 39210.48 0 39210.48 17 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 18000 0 18000 18 30239 其他交通费用 50201 办公经费 182375 182375 0 415065 415065 0 19 303 对个人和家庭的补助 20 30302 退休费 50905 离退休费 3960 3960 0 21 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 55500 55500 0 22 30307 医疗费补助 50901 社会福利和救助 2976 2976 0 23 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 352629 352629 0 备注 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 收 序号 1 项 金额单位：元 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 31066167.40 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 4 5 出 部门预算支出经济分类科目（按 大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 31066167.40 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 五、城乡社区支出 31066167.40 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 31066167.40 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 31066167.40 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 31066167.40 本年支出合计 31066167.40 20 21 本年收入合计 31066167.40 本年支出合计 31066167.40 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综 合执法局 序号 金额单位：元 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 36265657.4 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 36265657.4 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 36265657.4 4 专用项目 36265657.4 5 其他履职专项业务经费 36265657.4 2 3 156 156001 我区从2003年开始，相继实施大绿工程、雁引路、包茂高速、环村林带、少陵塬直观坡面、秀美 樊川、周家庄片林、西康铁路、南横线鸣犊片林“五路”两侧增绿美化、“五化”道路提升等绿 16648657 化工程，区政府采取租地方式，每年给群众补助租地款、纳入财政预算。 6 2023年度绿化项目租地款 7 2023年度森林防火综合经费 8 2023年秦岭保护专项资金 9 公益林森林和野生动物责任保险 243790 将全区公益林纳入森林保险，对森林火灾、自然损毁、病害等原因造成的林地损失进行赔付。 10 古树名木保护救助及宣传、普查、验收费用 为了做好我区古树名木养护工作，巩固养护成果，对濒危古树的抢救、宣传、普查、验收等工作 50000 。 11 机关综合费用 1500000 确保日常工作正常运转 12 林地变更规划编制 322000 通过调查违法图斑、占用林地等原因，完成“一张图”更新，为全区林业发展提供准确依据。 13 绿化项目林木管护费 为了做好我区林木管护责任，巩固绿化成果，近年来相继实施大绿工程、雁引路、包茂高速、秦 岭北麓浅山直观坡面、少陵塬直观坡面、秀美樊川、周家庄片林、西康铁路、区政府对绿化林木 进行养护管理，采取聘请护林员管护方式，每年给聘请护林员补助管护费（护林员工资）和街办 1023700 工作经费，纳入财政预算。 14 秦岭保护联合执法经费 1.组织联合执法检查经费；2.指导区级部门及街办开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作；3.负 110000 责派驻参与联合执法人员的培训教育；4.跨区域执法协调工作经费。 15 森林防火经费 650000 确保全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用 16 食用林产品检查检测费用 30000 对食用林产品田间生产阶段的质量安全进行监测检测 17 行业管理经费 主要完成以下方面工作：打击破坏野生动物违法犯罪宣传，森林督查工作经费以及各项林政案件 技术鉴定，尤其是野生动物案件物种鉴定，必须委托第三方；森林资源监测，为培育和利用森林 资源提供作业设计，并为市上及区上的大型绿化工程提供前期设计，对森林资源的数量、质量、 500000 空间分布及其利用状况进行定期定位的分析、观测和评价等工作 18 应急预案费用 120000 通过投保方式将全区野生动物伤人毁物事故纳入保险理赔范畴，保障人群中利益。 19 峪口保洁工具设备购置 300000 峪口保洁工具设备购置 350000 确保全区森林防火任务，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用 14417510.4 2023年秦岭保护专项资金 表11 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 科目编码 单位编 码 序号 类 款 采购项目 金额单位：元 采购目录 购买服务 规格型号 内容 数量 项 1 部门预算支出经济 科目编码 政府预算支出经济分类 科目编码 类 类 款 实施采 购时间 预算金额 说明 款 合计 11591 949636 1 全额 11072 299636 156001 西安市长安区秦岭生态环 境保护和综合执法局 11072 299636 2 211 01 99 3 211 01 99 4 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 春秋装 346 302 18 502 04 44980 5 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 短袖 692 302 18 502 04 47056 6 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 马甲 692 302 18 502 04 27680 7 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 扫帚 4152 302 18 502 04 99648 8 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 铁锹 346 302 18 502 04 8304 9 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 铁簸箕 692 302 18 502 04 9688 10 211 01 99 峪口保洁工具设备购置 C16环境服务 笤帚 4152 302 18 502 04 62280 11 213 02 34 12 213 02 34 13 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 大疆无人机 2 302 18 502 04 100000 14 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 对讲机 26 302 18 502 04 72800 15 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 3 302 18 502 04 19740 16 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 红外线望远 镜 强光手电 150 302 18 502 04 33000 17 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 头戴式灯 300 302 18 502 04 81000 18 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 卫星电话 3 302 18 502 04 70500 19 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 油锯 33 302 18 502 04 99000 20 213 02 34 森林防火经费 C16环境服务 中继台 2 302 18 502 04 173960 1 全额 519 650000 156001 西安市长安区秦岭生态环 境保护和综合执法局 519 650000 表12 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 预算单位：西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 金额单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 序 号 单位 编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 公务用车购置及运行 维护费 单位名称 合计 小计 因公 公 出国 务 （境 接 ）费 待 用 费 小计 会议 培训费 合计 费 公 务 用 车 购 置 费 小计 公务用 车运行 费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算 公务用车购置及运行 维护费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公 务 接 待 小计 费 会 议 费 公 务 用 车 购 置 费 培训 合计 费 小计 公务用 车运行 费 公务用车购置及运行 维护费 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 公务 接待 费 会议 培训费 费 公务 用车 购置 费 小计 公务 用车 运行 费 1 合计 99600 18000 0 0 18000 0 18000 0 81600 18000 18000 0 0 18000 0 18000 0 0 -81600 0 0 0 0 0 0 0 -81600 2 156 西安市长安区 秦岭生态环境 保护和综合执 法局 99600 18000 0 0 18000 0 18000 0 81600 18000 18000 0 0 18000 0 18000 0 0 -81600 0 0 0 0 0 0 0 -81600 3 西安市长安区 秦岭生态环境 15600 保护和综合执 1 法局 99600 18000 0 0 18000 0 18000 0 81600 18000 18000 0 0 18000 0 18000 0 0 -81600 0 0 0 0 0 0 0 -81600 表13-1 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年度森林防火综合经费 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 35 其中：财政拨款 35 其他资金 总 体 目 标 年 度 绩 效 指 标 确保全区森林防火任务 ，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用 一级指标 产 出 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 防火经费 100% 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 验收合格率 100% 成本指标 总成本 100% 生态环境提升 100% 经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 备注 表13-2 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 公益林森林和野生动物责任保险 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 24.38 其中：财政拨款 24.38 其他资金 总 保障全区森林资源安全 体 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 投保面积 85.7万亩 质量指标 投保率 100% 时效指标 截止日 9.3 成本指标 区及保费 43790 经济效益 指标 责任保险 是 社会效益 指标 责任保险 是 生态效益 指标 林地保有量 可控 可持续影响 生态持续转好 指标 持续 服务对象 群众满意度 满意度指标 90% 备注 表13-3 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 古树名木保护救助及宣传 、普查、验收费用 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 5 其中：财政拨款 5 其他资金 总 体 目 标 完成2023年古树名木保护救助及宣传 、普查、验收工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成救助、宣传、普查、验收数 4个 质量指标 救助、宣传、普查、验收 1 时效指标 完成年度 2023年度 成本指标 总成本投入 5万元 社会效益 指标 救助、普查、宣传、验收 是 生态效益 指标 是否促进生态效益补偿 是 可持续影响 指标 是否可持续 是 产 出 指 标 年度绩效 指标 备注 表13-4 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 行业管理经费 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 50 其中：财政拨款 50 其他资金 总 主要完成以下方面工作 ：打击破坏野生动物违法犯罪宣传 ，森林督查工作经费以及各项林政案件技 体 术鉴定，尤其是野生动物案件物种鉴定 ，必须委托第三方；森林资源监测，为培育和利用森林资源 目 提供作业设计，并为市上及区上的大型绿化工程提供前期设计 ，对森林资源的数量、质量、空间分 标 布及其利用状况进行定期定位的分析 、观测和评价等工作 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成森林督查、林产品质量检验、 公益林优化成果 0.95 质量指标 拨付款 全额拨款 时效指标 完成年度 2023年度 成本指标 拨付资金 500000 经济效益 指标 是否带动周边林业产业发展 是 社会效益 指标 为全区提供使用林地技术支持 是 生态效益 指标 人居环境是否改善 是 可持续影响 生态环境是否持续提升 指标 满意度指标 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 满意度 是 100% 100% 备注 表13-5 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 机关综合费用 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 150 其中：财政拨款 150 其他资金 总 体 确保日常工作正常运转 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 综合费用支出 50 质量指标 确保单位正常运转 100% 时效指标 完成时间 2023年度 成本指标 年需经费 150万元 经济效益 指标 是否带动周边林业产业发展 是 社会效益 指标 人居环境是否改善 是 生态效益 指标 生态环境是否持续提升 是 可持续影响 生态环境是否持续提升 指标 是 服务对象 生态环境是否持续提升 满意度指标 是 备注 表13-6 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 林地变更规划编制 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 32.2 其中：财政拨款 32.2 其他资金 总 体 保障全区森林资源安全 目 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 数据库 1 质量指标 完成率 1 时效指标 截止日 12..31 成本指标 经费 32.2万 经济效益 指标 林地变更规划编制 是 社会效益 指标 林地变更规划编制 是 生态效益 指标 林地保有量 可控 可持续影响 生态持续转好 指标 持续 服务对象 群众满意度 满意度指标 0.9 备注 表13-7 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 绿化项目林木管护费 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 102.37 其中：财政拨款 102.37 其他资金 总 完成2023年区财政预算内林木管护费 102.36545万元兑付工作。我区相继实施的各类绿化工程 ，区 体 政府对绿化林木进行养护管理 ，采取聘请护林员管护方式 ，每年给聘请护林员补助管护费 （护林员 目 工资）和街办工作经费，纳入财政预算。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完成14个街办林木管护费资金拨付 工作 14个 质量指标 林木巡查率 ≥85% 时效指标 2023年底前林木管护费发放到位 成本指标 2023年底前完成 经济效益 指标 林木管护费 是 社会效益 指标 是否对提升绿化形象有促进作用 是 生态效益 指标 是否对提升道路两侧水土保持有促 进作用 是 可持续影响 指标1：是否对减少道路两侧空气 指标 污染有促进作用 是 服务对象 群众满意度 满意度指标 完成率100% 102.36545万元 ≥90% 备注 表13-8 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 秦岭保护联合执法经费 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 11 其中：财政拨款 11 其他资金 总 体 组织联合执法检查经费 ；2.指导区级部门及街办开展秦岭生态环境保护巡查和执法工作 ；3.负责派 目 驻参与联合执法人员的培训教育 ；4.跨区域执法协调工作经费 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 网络员 54人 质量指标 保洁员 1 时效指标 按合同支付 1 成本指标 保洁员 110000 实现秦岭北麓生态环境 限制提高 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 执行年度 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 2023年 备注 表13-9 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 森林防火经费 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 65 其中：财政拨款 65 其他资金 总 体 确保全区森林防火任务 ，发生火灾时扑救人员所需物资供应等开支及专用车辆费用 目 标 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 防火经费 100 质量指标 验收合格率 1 时效指标 完成时间 2023年 成本指标 总成本 100 社会效益 指标 林业发展 有利 生态效益 指标 对生态环境 有效提高 可持续影响 对生态环境 指标 有效提高 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥65% 备注 表13-10 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 食用林产品检查检测费用 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3 其中：财政拨款 3 其他资金 总 体 完成2023年食用林产品检查检测工作 目 标 年 度 绩 一级指标 效 指 标 二级指标 指标内容 产 出 指 标 数量指标 板栗、核桃 2个 质量指标 完成板栗、核桃检测 0.8 时效指标 年度 成本指标 2023年食用林产品检查 3 经济效益 指标 完成检测工作 是 社会效益 指标 完成检测工作 是 生态效益 指标 完成检测工作 是 可持续影响 指标 完成检测工作 是 服务对象 满意度指标 群众满意度 80% 效 益 指 标 满意度指标 指标值 备注 2023年 表13-11 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 应急预案费用 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12 其中：财政拨款 12 其他资金 总 体 目 标 保障全区森林资源安全的同时兼顾群众切身利益 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 理赔方案 1 质量指标 赔付率 1 时效指标 截止日 12.31 成本指标 经费 20万 经济效益 指标 保障群众财产 1 社会效益 指标 投诉率 0 生态效益 指标 野生动物保有 可控 可持续影响 生态持续转好 指标 持续 服务对象 群众满意度 满意度指标 0.9 备注 表13-12 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 峪口保洁工具设备购置 主管部门 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 30 其中：财政拨款 30 其他资金 总 体 目 标 完成2023年古树名木保护救助及宣传 、普查、验收工作 一级指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保洁员 346人 质量指标 按合同支付 100% 时效指标 按照合同支付 100% 成本指标 人数 346 生态效益 指标 是否秦岭北麓生态环境 显著提升 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 保洁满意度 满意度指标 ≥95% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 年度 主要 任务 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目 标 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标内容 指标值 备注