数字化指挥中心2020年决算公开说明.pdf

目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 延川县数字化城市管理监督指挥中心负责贯彻落实中、省、 市关于智慧城管建设方面的法规和政策；负责数字化城管平台建 设、管理、运行、维护；负责受理采集社会公众及媒体反映的城 市管理信息；负责对各类城市管理问题进行分解并明确责任单位。 （二）内设机构 延川县数字化城市管理监督指挥中心为延川县城市管理执 法局下设事业单位，正科级建制，编制 8 名，设主任 1 名，副主 任 1 名，财政全额预算。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 延川县数字化城市管理监督指挥中心 无 （机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人， 事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人，事业 5 人。无离 退休人员。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表格为空的理由 本部门无“三公”经费及会议 费、培训费支出 本部门无政府基金预算拨款收支 本部门国有资本经营预算财政 拨款支出 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 57.67 1、一般公共服务支出 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 16.25 9、卫生健康支出 2.90 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 35.03 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 3.49 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 57.67 本年支出合计 57.67 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 57.67 支出总计 57.67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 项目 功能分 类科目 编码 事业收入 本年收 财政拨 科目 入合计 款收入 名称 合计 金额单位：万元 上级 补助 收入 小计 其中： 经营 附属单位 其他 教育 收入 上缴收入 收入 收费 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就 16.25 业支出 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位 16.25 养老支出 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险 11.63 缴费支出 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 医疗 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理 35.03 事务 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.49 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.49 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.49 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 金额单位：万元 项目 上缴上级 基本支出 项目支出 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和 16.25 就业支出 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单 16.25 位养老支出 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 位基本养老 2080505 11.63 保险缴费支 出 11.63 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080506 位职业年金 4.62 缴费支出 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支 2.90 出 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单 2.90 位医疗 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医 2.90 疗 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支 35.03 出 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管 35.03 理事务 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支 3.49 出 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支 3.49 出 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.49 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00 科目 科目编码 名称 合计 支出 经营支出 对附属单位 合计 功能分类 补助支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 政府性基金预 算财政拨款 57.67 1、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 16.25 16.25 0.00 9、卫生健康支出 2.90 2.90 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 35.03 35.03 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 3.49 3.49 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 57.67 0.00 本年支出合计 年末财政拨款 结转和结余 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 0.00 57.67 57.67 0.00 0.00 0.00 57.67 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 项 目 金额单位：万元 基本支出 本年支出 功能分类 项目支出 合计 小计 人员经费 公用经费 合计 57.67 57.67 55.84 1.82 0.00 208 社会保障和就业 支出 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 11.63 11.63 11.63 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 2.90 2.90 2.90 0.00 0.00 科目编码 科目名称 2101102 事业单位医疗 212 城乡社区支出 35.03 35.03 33.20 1.82 0.00 21201 城乡社区管理事 务 35.03 35.03 33.20 1.82 0.00 35.03 35.03 33.20 1.82 0.00 2120103 机关服务 221 住房保障支出 3.49 3.49 3.49 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.49 3.49 3.49 0.00 0.00 3.49 3.49 3.49 0.00 0.00 2210201 住房公积金 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 57.67 55.84 1.82 301 工资福利支出 0.00 55.84 0.00 30101 基本工资 0.00 16.64 0.00 30102 津贴补贴 0.00 2.40 0.00 30103 奖金 0.00 0.00 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 14.15 0.00 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 0.00 11.63 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 4.62 0.00 30110 职工基本医疗保险缴 费 0.00 2.90 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 30113 住房公积金 0.00 3.49 0.00 30114 医疗费 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 0.00 0.00 1.82 30201 办公费 0.00 0.00 1.00 30202 印刷费 0.00 0.00 0.50 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 0.00 经济分类科 目编码 科目名称 备注 30205 水费 0.00 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.00 0.00 0.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：延川县数字化城市管理监督指挥中心（本级） 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门收入总计 57.67 万元，较上年度无变化， 主要原因是主要原因是无人员变动，数字平台尚未建设，无具体 业务。 2020 年度本部门支出总计 57.67 万元，较上年度无变化， 主要原因是主要原因是无人员变动，数字平台尚未建设，无具体 业务。 收入总计对比图 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 57.67 万元，其中：财政拨款收入 57.67 万元，占总收入 100%，无其他收入。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 57.67 万元，其中：基本支出 57.67 万元， 占总支出 100%，无其他支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门财政拨款收入 57.67 万元，较上年度无变 化，主要原因是主要原因是无人员变动，数字平台尚未建设，无 具体业务。 2020 年财政拨款支出 57.67 万元，较上年度无变化，主要 原因是主要原因是无人员变动，数字平台尚未建设，无具体业务。 财政拨款收入、支出总计对比图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 57.67 万元，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出无变化，主要原因无人员变动，数字 平台尚未建设，无具体业务。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 57.67 万元，支出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其 中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金 缴费(项)年初预算 16.25 万元，支出 16.25 万元，决算数与预算 数持平。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）年初预算 2.9 万元，支出 2.9 万元，决算数与预算数持 平。 3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)机关服务（项） 年初预算 35.03 万元，支出 35.03 万元，决算数与预算数持平。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项） 年初预算 3.49 万元，支出 3.495 万元，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 57.67 万元，包括： 人员经费支出 55.84 万元和公用经费支出 1.82 万元。 人员经费 55.84 万元，主要包括工资福利支出 55.84 万元， 其中基本工资 16.64 万元，津贴补贴 2.40 万元，绩效工资 14.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.63 万元，职业年金缴 费 4.62 万元，职工基本医疗保险缴费 2.90 万元，住房公积金 3.49 万元。 公用经费 1.82 万元，主要包括商品和服务支出 1.82 万元， 其中办公费 1 万元，印刷费 0.5 万元，维修(护)费 0.32 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 2020 年度本部门无“三公”经费预算，决算。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 2020 年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专 项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。 延安市财政项目支出绩效自评表 （ 年度） 填报单位（盖章） 项目名称 主管部门 项目属性 项目实施单位 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ 项目期 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 全年执行数 执行率 预决算偏离原因分析 年度项目资金总额： 其中：中省财政资金 其中：市级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 三级指标 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： 指标 1： 指标 2： …… 效益指标 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： …… 满意度 服务对象满意度 指标 …… 指标： 项目实施的 主要成效 存在问题 整改措施 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万 元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因无人员 变动，数字平台尚未建设，无具体业务。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门 2020 年无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年未购置车辆及单价 50 万元以上 的设备。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。