台州市温岭市科学技术局公开文字说明.doc

温岭市科学技术局2020年度部门决算目录一、概况.........................................................................................................( 2 ) 二、（一）部门职责.................................................................................( 2 ) （二）机构设置...............................................................................................( 4 ) 二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 4 ) 三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 4 ) （一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 4 ) （二）收入决算情况说明.................................................................................( 5 ) （三）支出决算情况说明.................................................................................( 5 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 5 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 6 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 13 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 13 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 15 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 15 ) （十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 17 ) （十一）政府采购支出说明.............................................................................( 17 ) （十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 17 ) （十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 18 ) 四、名词解释..................................................................................................( 21 ) 一、概况（一）部门职责 1．主要职能。（1）贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。（2）统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。（3）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查制度。（4）组织协调全市基础研究和应用基础研究，拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织市重点建设实验室。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。（5）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。（6）牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。（7）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，促进联合攻关、技术转移和成果转化及产业化。完善科技成果转化机制建设。负责科技成果管理。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。（8）统筹全市科技创新体系建设，指导全市创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，会同有关部门推进区域内省级以上高新技术产业园区、高新技术特色产业基地等各类科技园区建设，推动科技创新大平台建设。（9）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，加强与高校院所的科技合作，组织开展对外科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。（11）负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国专家计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训年度计划并监督实施。（12）负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及规划和政策。（13）负责组织科学技术奖励的申报工作。（14）完成市委、市政府交办的其他任务。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，台州市温岭市科学技术局部门决算包括：局本级决算。纳入台州市温岭市科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属二级单位（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂人才工作科牌子）、高新技术科、科技合作科；温岭市产学研服务中心、浙江温岭人才创业园服务中心等单位为财政全额拨款的事业单位，无独立法人。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计11,934.75万元，支出总计11,934.75万元, 与2019年度相比，各增加3,459.81万元，增长40.82%。主要原因是：基本支出增加58.79万元，本年度新增人员2名，相应增加了人员经费及日常公用经费，年中追加了住房公积金、考核奖、年休假、亡故人员一次性抚恤费等经费。项目支出增加3401.02万元，年中追加科技发展专项资金、清华大学浙江温岭驱动系统联合研究中心、浙江省温岭泵业创新服务综合体等省补资金；追加温岭（上海）国际创新中心项目、清华大学浙江温岭电机与驱动系统联合研究中心等项目资金。（二）收入决算情况说明本年收入合计11,634.90万元；包括财政拨款收入10,862.31万元（其中，一般公共预算10,862.31万元，政府性基金预算0万元, 国有资本经营预算0万元），占收入合计93.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入772.59万元，占收入合计6.64%。（三）支出决算情况说明本年支出合计11,634.90万元，其中基本支出592.47万元，占5 .09%；项目支出11,042.43万元，占94.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计10,862.31万元，支出总计10,862. 31万元，与2019年相比，各增加2,687.22万元，增长32.87%。主要原因是1、本年度新增人员2名，相应增加了人员经费及日常公用经费；退休人员亡故1人，增加了亡故人员一次性抚恤费等经费支出。2、新增了清华大学浙江温岭驱动系统联合研究中心、浙江省温岭泵业创新服务综合体、温岭（上海）国际创新中心项目等项目经费支出。财政拨款支出年初预算数7063.76万元，完成年初预算的153.78%，主要原因是1 、本年度新增人员2名，相应增加了人员经费及日常公用经费；退休人员亡故1人，增加了亡故人员一次性抚恤费等经费支出。2、年中追加科技发展专项资金、清华大学浙江温岭驱动系统联合研究中心、浙江省温岭泵业创新服务综合体等省补资金；追加温岭（上海）国际创新中心项目、清华大学浙江温岭电机与驱动系统联合研究中心等项目资金。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,862.31万元，占本年支出合计的93.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,737.12万元，增长33.69%。主要原因是：1、本年度新增人员2名，相应增加了人员经费及日常公用经费；退休人员亡故1人，增加了亡故人员一次性抚恤费等经费支出。 2 、新增了清华大学浙江温岭驱动系统联合研究中心、浙江省温岭泵业创新服务综合体、温岭（上海）国际创新中心项目等项目经费支出。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出10,862.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.79万元，占3.41%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6,943.27万元,占63. 92%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,350.00万元,占12.43%；社会保障和就业（类）支出45.80万元,占0.42%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1,998.60万元,占18.40%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出15 3.86万元,占1.42%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7063.76万元，支出决算为10,862.31万元,完成年初预算的153.78%，主要原因是1、本年度新增人员2名，相应增加了人员经费及日常公用经费；退休人员亡故1人，增加了亡故人员一次性抚恤费等经费支出。2、年中追加科技发展专项资金、清华大学- 浙江温岭驱动系统联合研究中心、浙江省温岭泵业创新服务综合体等省补资金；追加温岭（上海）国际创新中心项目、清华大学浙江温岭电机与驱动系统联合研究中心等项目资金。其中：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.78万元，决算数大于预算数的主要原因：1、农业科技项目经费，年初预算安排在“其他应用研究支出”科目，年终财政进行指标调整，其中：153万元改在“其他一般公共服务支出”科目2、人才发展专项 - 人才政策兑现项目年初预算在本科目中列支，年终财政部门指标调整，其中：200万元在”其他一般公共服务支出“科目列支3、追加了亡故人员一次性抚恤费相关经费15.38万元、人员类支出2.83万元。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.75万元，支出决算为238.71万元，完成年初预算的99.99%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.2万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于预算数的主要原因：其中档案管理费、科技动员工作运行经费、科技项目管理经费等事项因为节约了劳务费、差旅费、接待费等原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少3.81万元。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为167.22万元，支出决算为149.11万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于预算数的主要原因其中事业在职人员工资、事业在职人员公用支出等事项因为年中有事业人员调出和退休等原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少18 .11万元。科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1390.9万元，完成年初预算的99.3 5%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为801万元，支出决算为578.75万元，完成年初预算的72.26%，决算数小于预算数的主要原因1、孵化器补助经费年初预算200万元在“科技成果转化与扩散”科目列支，执行中其中150万元为省补资金，在“中小企业发展专项”科目支出。2、技术引进项目奖励年初预算400万元在本科目列支，执行中其中72 万元省补资金在“其他技术研究与开发支出”列支。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为463.11万元，决算数大于预算数的主要原因1、年中追加了省补资金“科技发展专项资金”357.8万元、浙江省温岭泵业创新服务综合体1.4万元；2、技术引进项目奖励年初预算400万元在“科技成果转化与扩散”科目列支，执行中其中72万元省补资金在本科目列支；3、未列入预算编制的上年结转省补资金31.9万元。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为1181万元，支出决算为1179.63万元，完成年初预算的99.89%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的97.16%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为43万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的67.93% ，决算数小于预算数的主要原因：其中科技宣传事项因为减少了年初计划的报刊杂志的征订数量原因没有根据年初预算计划安排执行，支出减少13.79万元。科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为370万元，支出决算为170万元，完成年初预算的 45.95% ，决算数小于预算数的主要原因：人才发展专项人才政策项目年初预算在本科目中列支，年终财政部门指标调整，其中：200万元在”其他一般公共服务支出“科目列支。科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因其中科技合作交流事项因疫情防控，减少了大中院校、科学机构及企业的科技交流活动次数，相应的接待费、差旅费等支出没有根据年初预算计划安排执行，支出减少5.4万元。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为2420万元，支出决算为2400万元，完成年初预算的99 .18%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1350万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：新增清华大学浙江温岭电机与驱动系统联合研究中心项目的原因，年中追加了13 50万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1998.6万元，完成年初预算的1 00%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：新增浙江省温岭泵业综合体项目的原因，年中追加了1998.6万元。资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.86万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：其中孵化器补助经费年初预算200 万元在“科技成果转化与扩散”科目列支，执行中其中150万元为省补资金，在“中小企业发展专项”科目支出。上年结转省补资金 “其他科技政策奖励”3.86万元在本科目列支。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出592.47万元，其中：人员经费540.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。公用经费51.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少49.90 万元，下降100.00%。主要原因是：2020年没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0% ；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.25 万元，支出决算为3.28万元，完成预算的35.46%,2020年度“三公 ”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，比预算减少了接待人数及批次。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后无公务用车；公务接待费支出决算为 3.28万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.18万元，增长5.9 3%，主要原因是因为减少了接待人数及批次。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%.决算数同年初预算数基本一致，主要原因是无公务用车。公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为9.25万元，支出决算为3.28万元，完成预算的35.46%。主要用于接待大中院校、科研院所及企业的科技合作交流的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，比预算计划安排接待的批次及人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28团组，累计254人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出3.28万元，主要用于接待大中院校、科研院所及相关科技企业科技合作交流用的接待费；接待28团组，25 4人次。（十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为51.65万元，支出决算为5 1.74万元，完成年初预算的100.18%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，年中追加经费4.08万元；比2019年度增加44.64万元，增长15.91%，主要原因是（1）2020年定额公用经费预算提高。（2）因2019年职能调整，事业编制人员增加三名，公务出行经费、事业在职人员定额公用经费、福利费等预算相应增加。（十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额103.49万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.15 万元。授予中小企业合同金额103.49万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额103.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，温岭市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。（十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，温岭市科学技术局部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目30个，共涉及资金10269.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无部门评价。组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位制定了年度预算整体绩效目标和项目绩效目标；目标明确、细化、量化；在管理过程中，管理制度健全有效，各项支出合规，预算奖金使用基本上与批准的预算及其预算内容相符合；预算执行率为99.5%；项目的数量产出、质量产出社会效益及经济效益基本达到年初设定的目标要求，评价等级为良。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果温岭市科学技术局在2020年度部门决算中反映研发经费投入奖励及温岭（杭州）飞地孵化器项目绩效自评结果。（1)研发经费投入奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1400万元，执行数为1390.9万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：一是引导2020年规上工业企业研发费用26.3亿元，同比增32.3%以上，超22.3个百分点；二是实现规上工业企业开展科技活动达994家，覆盖率达92.7%以上，超目标50个百分点以上；带动企业增加研发投入7.8亿元，高出目标5.8亿元；三是实际研发补助单位50家，完成目标任务；四是2019年度高新技术产业增加值占比达66.8%，比目标高6个百分点以上。发现的问题及原因：一是对企业研发奖励相对滞后，导致对2019年度规上工业企业研发奖励在11月底兑现，对企业加大研发投入的失效性不强。造成研发奖励滞后的原因有两方面：1、企业参评数据待省公布后再审核，省发布科技进步统计监测数据时间在10月底比往年迟1个月；2、企业财务研发数据审核未在企业所得税换算清缴后及时开展。二是社会效益指标设置对指标的时效性预估不足，科技进步变化情况综合评价因省评价体系变化不能评价。下一步改进措施：一是加强工业企业研发补助的时效性，修订规上工业企业研发补助办法，企业研发财务数据审核在企业所得税换算清缴后开展，时间定在每年的6月份，避免因省发布时间的不确定性导致企业研发补助滞后；二是加强绩效指标设置的合理性。对省科技进步监测评价指标体系变化，导致效益指标时效性滞后，指标设置要有预见性，对不可控因素要多因素考虑，同时要加强其主管单位协调落实。 2020年科技局研发经费投入奖励资金绩效评价指标具体指标评价标准一级二级三级立项依据依据充分性项目立项有充分的政策文件依据4分；一般：2分；决策程序程序合规项目资金使用的程序合规：4分；基本合规：2分；情况酌情扣分。目标合理性项目资金使用的目标设置合理：4分；比较合理：3 分。视项目目标变更情况酌情扣分。目标明确性项目资金使用的目标明确，有设定相关绩效目标和；基本明确：1分；不明确0分。视项目目标变更情目标可量化项目年度计划目标可量化得4分；基本可量化得2分制度建设相关管理制度是否健全以及落实到位情况，制度健全且落实到位的为2分，比较健全但未落实到位的为人员建设项目人员分工明确的得3分，基本明确的得1分，未目标管理（20分）目标设定组织实施（15分）组织支撑项目实施资金落实情况资料审核申报资料健全且信息准确无误并且符合补助条件的息比较准确的得2分，申报资料基本健全或信息基本在弄虚作假行为的得0分。公式公告通过公示、下发文件、媒体发布等措施公开得3分；监督管理对下拨的补助资金进行监督，资金及时划拨至被补时的得1分；资金补助未划拨至被补助单位得0分。资金到位率 ≥100%得3分，90%（含）-100%得2分，80%（含）- 资金使用率累计资金使用率为95%的得2分，在80%（含）-95%之 80%之间的1分，60%以下的0分。支出相符性项目的实际支出符合财务管理制度以及资金管理办符得0分支出合规性按规定专款专用的得2分，截留、挤占、挪用资金的财务管理制度财务管理制度健全得2分，比较健全得1.5分，基本管理有效性制度是否有效执行，有效执行得2分，比较规范1.5 得分。会计信息质量财务会计信息真实规范，清晰完整的得2分，比较真真实规范，清晰完得1分，不真实规范，清晰完得0 项目完成及时性是否按照预期时间完成，是得4分，延期6个月以内 9个月的得1分，延期9个月以上的得0分。实际支出情况资金管理（15分）财务管理状况项目产出（15分）及时性完成率项目完成率完成率在95%（含）以上得5分，完成率在80%（含） 80%之间得3分，60%以下得0分文件相符性实际获得奖励与相关文件相符，完全相符得3分，相相符得0分。预算目标相符性实际获得奖励与预算目标相符，完全相符得3分，相相符得0分。引导企业进行自主创新根据调查统计结果，单位收到该项资金的补助，引 5分，较大的4分；作用一般的2分；作用不大的1分全社会研发费用支出增幅较上年同期增福：30%（含）以上：5分；15%（含） 15%：3分；5%（含）-10%：2分；1%（含）-5%：1分新增高新技术企业全市新增高新技术企业35家以上：5分；35（含）25家：1分；25家以下：0分。省级新产品立项全市列入省级以上新产品开发计划1000项（含）以 1000项:3分；800项（含）-900项：1分；800项以下高新技术产品销售收入增长根据调查得出项目对企业高新技术产品销售收入有增加的不得分。受补助单位满意度根据调查受助单位对该项目资金补助满意程度，非意的3分，作用一般的1分；作用不大的0分。公众满意度根据调查公众对该项目实施满意程度，非常满意的作用一般的1分；作用不大的0分。项目质量社会效益项目实施效益（ 35分）经济效益满意度 (2) 温岭（杭州）飞地孵化器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 552万元，执行数为545.38万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是当年新引进科技创业项目 7 个，引进领军人才2名，开展线上、线下各类培训及项目对接活动1 1场（次）。二是累计推荐参加台州市“500 精英计划”申报的 20 余个，成功入选项目 14 个。发现的问题及原因：一是已引进项目完成温岭工商注册后，前期根据项目申请提供场地，但实际项目团队成员入驻率不高，入驻项目大部分为初创型，团队成员本就不多，但涉及智能制造类试验场地需求比较大；二是项目落地产业化难度大。项目孵化需要一定时间，与我市企业有紧密合作后能较快落地。下一步改进措施：一是加强运营方管理，进一步调整中心项目入驻定位、方向及考核机制；二是进一步加强资金管理。 2020年温岭（杭州）飞地孵化器绩效评价指标具体指标评价标准一级二级三级目标管理（20分）立项依据依据充分性项目立项有充分的政策文件依据4分；一般：2分；无依据决策程序目标设定程序合规项目资金使用的程序合规：4分；基本合规：2分；不合规分。目标合理性项目资金使用的目标设置合理：4分；比较合理：3分；基目标变更情况酌情扣分。目标明确性项目资金使用的目标明确，有设定相关绩效目标和预算明：1分；不明确0分。视项目目标变更情况酌情扣分。目标可量化项目年度计划目标可量化得4分；基本可量化得2分；不可制度建设相关管理制度是否健全以及落实到位情况，制度健全且落位的为2分，比较健全但未落实到位的为1分,不健全且未落人员建设项目人员分工明确的得3分，基本明确的得1分，未明确落资料审核申报资料健全且信息准确无误并且符合补助条件的得3分，的得2分，申报资料基本健全或信息基本准确的得1分，无分。公式公告通过公示、下发文件、媒体发布等措施公开得3分；不公开监督管理对下拨的补助资金进行监督，资金及时划拨至被补助单位资金补助未划拨至被补助单位得0分。资金到位率 ≥100%得3分，90%（含）-100%得2分，80%（含）-90%得1 组织支撑组织实施（15分）项目实施资金管理（15分）资金落实情况资金使用率累计资金使用率为95%的得2分，在80%（含）-95%之间的得 80%之间的1分，60%以下的0分。支出相符性项目的实际支出符合财务管理制度以及资金管理办法得2分支出合规性按规定专款专用的得2分，截留、挤占、挪用资金的得0分财务管理制度财务管理制度健全得2分，比较健全得1.5分，基本健全得管理有效性制度是否有效执行，有效执行得2分，比较规范1.5分，基及时性项目完成及时性是否按照预期时间完成，是得4分，延期6个月以内到位的 9个月的得1分，延期9个月以上的得0分。完成率项目完成率完成率在95%（含）以上得5分，完成率在80%（含）－95% 分，60%以下得0分文件相符性实际获得奖励与相关文件相符，完全相符得3分，相符得2 预算目标相符性实际获得奖励与预算目标相符，完全相符得3分，相符得2 实际支出情况财务管理状况项目产出（15分）项目质量社会效益提升形象项目实施效益（ 35分）提升飞地孵化器影响力。孵化和引进一批掌握产业关键核心技术的创新主体7个。经济效益引进项目高层次人才引进服务活动满意度公众满意度当年自主申报或直接引进领军人才、台州市级及以上领军 500精英计划”创业创新人才若干开展服务活动至少10场（次），主要开展投融资对接、技根据调查公众对该项目实施满意程度，非常满意的5分,满 1分；作用不大的0分。 3.财政评价项目绩效评价结果：无。 4.部门评价项目绩效评价结果：无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“ 经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 21.科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：反映专项科研试制方面的支出。 22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。 24.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除科技服务机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出等。 25.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：指为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。 26.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指除国际交流与合作、重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。 27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。 28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。 29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（项）。指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。 32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。指其他用于文化和旅游方面的支出。