2022年广东省吴川市审计局部门预算.pdf

2022 年 广东省吴川市审计局 部门预算 目 录 第一部分 广东省吴川市审计局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省吴川市审计局 概况 一、主要职责 广东省吴川市审计局是吴川市人民政府工作部门。主要 职责是：负责对本级财政收支和法律法规规定属于审计监督 范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共 资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实 行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对 有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪 审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计 报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任； 拟订本市审计方案，制定审计指南并监督执行；向市委审计 委员会提出年度本级预算执行和其他财政支出情况审计报 告等。 二、部门机构设置 本部门内设办公室、法规审理股、整改监督股、经济责 任审计股、财税金融审计股、固定资产投资审计股、企业审 计股等 7 个股室。核定机关行政编制 18 名、事业编制 17 名， 实有机关行政编制人员 14 人、事业编制人员 17 人，离退休 13 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为吴川市审计局本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 914.22 目 一、一般公共服务支出 出 预算 760.72 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 98.02 九、卫生健康支出 19.08 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 914.22 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 36.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 914.22 表1 收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 914.22 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 914.22 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 科目名称 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 914.22 914.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 760.72 760.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 760.72 760.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.24 317.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.31 205.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 2010801 2010802 财政专户拨款收入 行政运行 一般行政管理 事务 2010804 审计业务 75.50 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010850 事业运行 157.67 157.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.02 98.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.83 97.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 208 20805 其他审计事务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080501 2080502 科目名称 行政单位离退 休 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.85 36.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.67 30.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 20899 2089999 210 21011 机关事业单位 职业年金缴费支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2101101 221 科目名称 行政单位医疗 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20108 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 914.22 606.45 307.77 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 760.72 452.95 307.77 0.00 0.00 0.00 0.00 760.72 452.95 307.77 0.00 0.00 0.00 0.00 审计事务 2010801 行政运行 317.24 295.28 21.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2010802 一般行政管理事务 205.31 0.00 205.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 75.50 0.00 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010850 事业运行 157.67 157.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.02 98.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 97.83 97.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 29.46 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 20899 2089999 210 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 36.85 36.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.67 30.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 914.22 760.72 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 98.02 九、卫生健康支出 19.08 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 914.22 目 注： 表中功能分类科目，根据我局实际预算编制情况编列。 914.22 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 36.40 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 914.22 0.00 914.22 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 914.22 606.45 307.77 [201]一般公共服务支出 760.72 452.95 307.77 [20108]审计事务 760.72 452.95 307.77 [2010801]行政运行 317.24 295.28 21.96 [2010802]一般行政管理事务 205.31 0.00 205.31 [2010804]审计业务 75.50 0.00 75.50 [2010850]事业运行 157.67 157.67 0.00 [2010899]其他审计事务支出 5.00 0.00 5.00 [208]社会保障和就业支出 98.02 98.02 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 97.83 97.83 0.00 [2080501]行政单位离退休 29.46 29.46 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.85 0.85 0.00 36.85 36.85 0.00 30.67 30.67 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [20899]其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 0.20 0.20 0.00 [210]卫生健康支出 19.08 19.08 0.00 [21011]行政事业单位医疗 19.08 19.08 0.00 [2101101]行政单位医疗 19.08 19.08 0.00 [221]住房保障支出 36.40 36.40 0.00 [22102]住房改革支出 36.40 36.40 0.00 [2210201]住房公积金 36.40 36.40 0.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省吴川市审计局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 606.45 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 378.74 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 125.49 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 35.88 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.77 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 36.85 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 30.67 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 19.08 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.20 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 36.40 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 93.41 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 120.40 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 106.99 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 13.41 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 72.37 [30201]办公费 [50201]办公经费 1.47 [30205]水费 [50201]办公经费 0.24 [30206]电费 [50201]办公经费 0.49 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.16 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.80 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 6.80 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 25.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 2.39 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.14 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 6.60 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 8.28 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 15.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 4.63 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 1.47 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.24 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.49 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 2.29 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.14 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 30.31 [30302]退休费 [50905]离退休费 29.31 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 1.00 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广东省吴川市审计局 项 单位：万元 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 181.25 181.25 0.00 0.00 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 6.60 6.60 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广东省吴川市审计局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 914.22 万元，比上年增加 162.93 万 元， 增长 21.7 %， 主要原因是项目支出资金增多 ； 支出预算 914.22 万元，比上年增加 162.93 万元，增长 21.7 %，主要原因是项目 支出资金增多 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.6 万元，比上年 减少 1.4 万元，下降 14.0 %，主要原因是本部门认真贯彻落实中 央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 6.6 万元（公务用车 购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.6 万 元，比上年增加 2.2 万元。）比上年增加 2.2 万元，增长 50.0 %， 主要原因是下乡、检查评比、学习考察等交流活动增加 ；公务接 待费 2 万元，比上年减少 3.6 万元，下降 64.3 %，主要原因是本 部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 181.25 万元，比上年增 加 134.33 万元，增长 286.3 %，主要原因是增加多项经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 143.91 万元，其中：货物类采 购预算 36.06 万元，工程类采购预算 107.85 万元，服务类采购 预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 728 万元， 分布构成情况为：房屋 1169 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 143.91 万元，主 要是办公设备购置和办公楼升级改造 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本单位无重点项目预算绩效目标。 预算数 0.00 万元 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。