2021年凉山州职业技术学校部门预算公开表.xls

凉山州职业技术学校 2021年部门预算 报送日期： 2021 年 4 月 日 部门收支总表 单位名称： 凉山州职业技术学校 单位：万元 收 项 目 入 支 2021年预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 3457.20 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 出 2021年预算数 三、国防支出 四、预算外资金收入 38.50 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 3211.33 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 712.23 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 239.56 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 214.62 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 3495.70 八、用事业基金弥补收支差额 出 合 计 4377.74 三十、事业单位结余分配 九、上年结转 收 本 年 支 882.04 三十一、结转下年 入 总 计 4377.74 支 出 总 计 4377.74 表1-1 部门预算收入总表 单位名称： 凉山州职业技术学校 项 单位：万元 目 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 一般公共预算 拨款收入 上年结转 单位名称 （科目） 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本 经营预收 入 预算外资金收 入 合计 4377.74 882.04 3457.20 38.50 凉山州职业技术学校 4377.74 882.04 3457.20 38.50 205 03 02 144101 中等职业教育 3211.33 882.04 2290.79 38.50 208 05 02 144101 事业单位离退休 373.60 373.60 机关事业单位基本养老保险缴费支 221.65 221.65 110.82 110.82 6.16 6.16 208 05 05 144101 出 208 05 06 144101 机关事业单位职业年金缴费支出 208 08 02 144101 伤残抚恤 210 11 02 144101 事业单位医疗 143.98 143.98 210 11 99 144101 其他行政事业单位医疗支出 95.59 95.59 221 02 01 144101 住房公积金 214.62 214.62 第 3 页,共 22 页 事业收入 用事业基 事业单位 其他收入 金弥补收 经营收入 支差额 表1-2 部门预算支出总表 单位名称： 凉山州职业技术学校 项 单位：万元 目 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 4377.74 3335.60 1042.14 凉山州职业技术学校 4377.74 3335.60 1042.14 205 03 02 144101 中等职业教育 3211.33 2169.19 1042.14 208 05 02 144101 事业单位离退休 373.60 373.60 208 05 05 144101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.65 221.65 208 05 06 144101 机关事业单位职业年金缴费支出 110.82 110.82 208 08 02 144101 伤残抚恤 6.16 6.16 210 11 02 144101 事业单位医疗 143.98 143.98 210 11 99 144101 其他行政事业单位医疗支出 95.59 95.59 221 02 01 144101 住房公积金 214.62 214.62 第 4 页,共 22 页 事业单位经营支 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位名称： 凉山州职业技术学校 收 项 单位：万元 入 目 支 2021年预算数 一、本年收入 项 目 合计 3457.20 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 3457.20 政府性基金预算拨款收入 政府性基金预算 国有资本经营预 算 上年结转安排 4305.24 3457.20 848.04 3138.83 2290.79 848.04 712.23 712.23 239.56 239.56 214.62 214.62 4305.24 3457.20 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 二、上年结转 出 一般公共预算 国防支出 848.04 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收 入 总 计 4305.24 支 出 总 计 第 5 页,共 22 页 848.04 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类支出） 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 项 科目编码 类 款 目 当年财政拨款安排 总计 单位代 码 单位名称（科目） 一般公共预算安排 政府性基金预算 合计 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 小计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 4305.24 3457.20 3457.20 3335.60 121.60 848.04 848.04 凉山州职业技术学校 4305.24 3457.20 3457.20 3335.60 121.60 848.04 848.04 3786.45 2971.86 2971.86 2958.26 13.60 814.58 814.58 13.60 814.58 814.58 33.45 33.45 32.96 32.96 0.49 0.49 01 144101 工资福利支出 2670.24 2670.24 2670.24 2670.24 505 02 144101 商品和服务支出 1116.21 301.62 301.62 288.02 对事业单位资本性补助 108.00 108.00 108.00 108.00 资本性支出（一） 108.00 108.00 108.00 108.00 对个人和家庭的补助 410.79 377.34 377.34 377.34 9.27 9.27 9.27 144101 小计 合计 505 01 国有资本经营预算 合计 小计 对事业单位经常性补助 506 上年结转安排 509 01 144101 社会福利和救助 9.27 509 02 144101 助学金 32.96 509 05 144101 离退休费 13.93 13.93 13.93 13.93 509 99 144101 其他对个人和家庭补助 354.63 354.14 354.14 354.14 单位名称： 凉山州职业技术学校 项 目 工资福利支出 合计 3457.20 2670.24 827.14 56.37 461.76 凉山州职业技术学校 3457.20 2670.24 827.14 56.37 461.76 827.14 56.37 461.76 502.36 合计 单位代码 类 款 商 职工基 公务员 机关事 职业年 本医疗 医疗补 业单位 金缴费 保险缴 助缴费 基本养 费 老保险 502.36 221.65 110.82 143.98 缴费 502.36 221.65 110.82 143.98 科目编码 单位名称 （科目） 小计 项 205 03 02 144101 中等职业教育 2290.79 1883.59 208 05 02 144101 事业单位离退休 373.60 208 05 05 144101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.65 221.65 208 05 06 144101 机关事业单位职业年金缴费支出 110.82 208 08 02 144101 伤残抚恤 210 11 02 144101 事业单位医疗 143.98 143.98 210 11 99 144101 其他行政事业单位医疗支出 95.59 95.59 221 02 01 144101 住房公积金 214.62 214.62 110.82 基本工 资 津贴补 贴 奖金 伙食补 助费 绩效工 资 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 其他工 资福利 支出 小计 办公费 118.76 118.76 214.62 12.79 301.62 214.62 12.79 301.62 12.79 296.09 23.17 医疗费 5.53 221.65 110.82 6.16 143.98 95.59 214.62 印刷费 咨询费 手续费 取暖费 物业管 理费 差旅费 因公出 国（境 ）费用 维修（ 护）费 水费 电费 邮电费 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 30.00 7.50 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 30.00 7.50 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 30.00 7.50 一般公共预算支出表 商品和服务支出 租赁费 会议费 对个人和家庭的补助 工会经 费 福利费 公务用 车运行 维护费 6.10 26.34 43.09 6.10 26.34 43.09 6.10 26.34 43.09 培训费 公务接 待费 专用材 料费 3.00 2.90 3.00 2.90 3.00 2.90 被装购 置费 专用燃 料费 劳务费 委托业 务费 其他商 品和服 务支出 小计 19.40 83.29 19.40 83.29 19.40 77.76 3.11 5.53 368.07 其他交 通费用 税金及 附加费 用 离休费 退职(役 退休费 抚恤金 费 生活补 助 377.34 13.93 6.16 3.11 377.34 13.93 6.16 3.11 6.16 救济费 医疗费 补助 债务利息及发行费用 助学金 奖励金 个人农 业生产 补贴 代缴社 会保险 费 其他对 个人和 家庭的 补助支 354.14 出 354.14 3.11 13.93 354.14 6.16 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 国内债 务发行 费用 国外债 务发行 费用 小计 房屋建 筑物购 建 资本性支出（基本建设） 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 资本性支出 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他基 本建设 支出 小计 房屋建 筑物购 建 办公设 备购置 专用设 备购置 基础设 施建设 大型修 缮 信息网 络及软 件购置 更新 物资储 备 土地补 偿 对企业补助（基本建设） 安置补 助 地上附 着物和 青苗补 偿 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交 通工具 购置 文物和 陈列品 购置 无形资 产购置 其他资 本性支 出 108.00 60.00 25.00 23.00 108.00 60.00 25.00 23.00 108.00 60.00 25.00 23.00 小计 资本金 注入 其他对 企业补 助 对企业补助 小计 资本金 注入 政府投 资基金 股权投 资 费用补 贴 表3 单位：万元 对社会保障基金补助 利息补 贴 其他对 企业补 助 小计 对社会 保险基 金补助 补充全 国社会 保障基 金 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴 其他支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 合计 3335.60 3047.58 288.02 凉山州职业技术学校 3335.60 3047.58 288.02 工资福利支出 2670.24 2670.24 301 01 144101 基本工资 827.14 827.14 301 02 144101 津贴补贴 56.37 56.37 301 03 144101 奖金 461.76 461.76 301 07 144101 绩效工资 502.36 502.36 301 08 144101 机关事业单位基本养老保险缴费 221.65 221.65 301 09 144101 职业年金缴费 110.82 110.82 301 10 144101 职工基本医疗保险缴费 143.98 143.98 301 12 144101 其他社会保障缴费 118.76 118.76 301 13 144101 住房公积金 214.62 214.62 301 99 144101 其他工资福利支出 12.79 12.79 商品和服务支出 288.02 288.02 302 01 144101 办公费 15.00 15.00 302 05 144101 水费 15.00 15.00 302 06 144101 电费 15.00 15.00 302 07 144101 邮电费 15.00 15.00 第 11 页,共 22 页 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 302 09 144101 物业管理费 20.00 20.00 302 11 144101 差旅费 30.00 30.00 302 16 144101 培训费 3.00 3.00 302 17 144101 公务接待费 2.90 2.90 302 28 144101 工会经费 26.34 26.34 302 29 144101 福利费 43.09 43.09 302 31 144101 公务用车运行维护费 19.40 19.40 302 99 144101 其他商品和服务支出 83.29 83.29 对个人和家庭的补助 377.34 377.34 303 01 144101 离休费 13.93 13.93 303 04 144101 抚恤金 6.16 6.16 303 05 144101 生活补助 3.11 3.11 303 99 144101 其他对个人和家庭的补助支出 354.14 354.14 第 12 页,共 22 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 121.60 凉山州职业技术学校 121.60 中等职业教育 121.60 205 03 02 144101 2021年公务用车购置 25.00 205 03 02 144101 2021年购置学生用课桌及凳子等家具用具 23.00 205 03 02 144101 2021年教学用实训设备购置 60.00 205 03 02 144101 2021年事业运转保障经费 13.60 第 13 页,共 22 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境 ）费用 合计 144101 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 47.30 44.40 25.00 19.40 2.90 凉山州职业技术学校 47.30 44.40 25.00 19.40 2.90 第 14 页,共 22 页 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 本表无数据 第 15 页,共 22 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境 ）费用 本表无数据 第 16 页,共 22 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：万元 单位名称： 凉山州职业技术学校 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 本表无数据 合计 基本支出 项目支出 2021年部门预算项目绩效目标 单位：万元 项目资金 单位名称(项目名称) 合计 凉山州职业技术学校 凉山州职业技术学校 2021年教学用实训 设备购置 资金总 其他资 财政拨款 额 金 660.10 121.60 538.50 660.10 121.60 538.50 660.10 121.60 538.50 60.00 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 为了满足实训教学的需要，保 证学生的正常实习效果和企业 目前使用的先进设备相适应， 学生人数 购置一批教学用实训设备 60.00 质量达标率 完成时间 购置成本 购置数量 2021年事业运转保 障经费 2021年公务用车购 置 52.10 25 13.60 25 该车主要用于学生实习、应急 公务活动、外出招生宣传等工 车辆购置数量 作 完成时间 23 23 为了满足教学需要，购置一批 完成时间 学生用课桌凳子。 学生人数 购置数量 购置成本 质量达标率 2020年结转2021年 使用：jkw009-据凉财教 [2020]164号文，下达 2020年第二批中等职业 教育质量提升工程中央 补助资金。 500 满意度指标 三级指标 指标值 对学生的可持 续影响 采用实训化教学 手段，不断提高 学生的技能操作 学生满意度 能力，提升学生 以后适应实际工 作的需要。 90% 对学校的可持 续影响 保证学生实习、 公务办事，招生 教师及学生满 就业等业务的顺 意度 利开展。 95% 桌凳更新，舒适 的环境，提高学 生的学习积极性 学生满意度 ,促进学校教学 质量的不断提升 。 100% 70% 90% 100% 2020年12月前完 成 600000元 60台 38.50 购置成本 教职工人数 质量达标率 2021年购置学生用 课桌及凳子等家具用具 1320人 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 该项资金用于教室教学用智慧 黑板、实训设备、学生心理健 500 康设备、学生公寓太阳能集中 质量达标率 供热系统、学生课桌凳子更新 等基础设施设备的更新 1辆 25万元 148人 100% 2021年12月之前 完成采购。 2021年12月前完 对学生的影响 成。 1320人 600套 23万元。 100% 100% 升学率 学生满意度 2021年部门预算项目绩效目标 单位：万元 项目资金 单位名称(项目名称) 资金总 其他资 财政拨款 额 金 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 提升学生实作 能力的比率 70% 成本完成率 学生人数 完成时间 设备购置数量 95% 1320人 2021年12月完成 。 572 绩效指标 效益指标 三级指标 指标值 2020年计划建成 一个适应现代电 子技术产业特点 特色与创新 的“理实一体化 ”实训室，提升 学生的实践操作 和动手能力。 满意度指标 三级指标 指标值 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 部门（单位）名称 凉山州职业技术学校 任务名称 总额 预算金额 财政拨款 其他资金 购置公务用车1辆 保证学生实习、公务应急业务活动等业务的顺利开展,保证教学教育工作的正常 运转 25.00 25.00 0.00 购置主校区学生用课桌、凳子 为了满足教学需要，购置一批学生用课桌凳子 23.00 23.00 0.00 事业运行保障经费 保证学校教育教学工作顺利开展 为了满足实训教学的需要，保证学生的正常实习效果和企业目前使用的先进设 备相适应，购置一批教学用实训设备 52.10 13.60 38.50 60.00 60.00 0.00 2020年结转2021年使用:校区及家属区屋 用于学校校区屋面改造及校舍日常维修等支出 面改造及日常维修 39.60 39.60 2020年结转2021年使用：20200219-根据 凉财教[2020]8号文件下达2020年学生资 学生国家助学金的支出 助（中等职业教育）中央补助资金 13.72 13.72 19.24 19.24 204.71 204.71 0.49 0.49 25.00 25.00 33.00 33.00 30.20 30.20 12.28 12.28 3.80 3.80 购置教学用实训设备 年度 主要 任务 主要内容 2020年结转2021年使用：2020824-根据 凉财教［2020］51号文件下达2019结算 学生国家助学金的支出 和2020预拨中等职业教育助学金 2020年结转2021年使用：cf013-据凉财 补充学校公用经费不足，学校基础能力的建设，改善学校的办学条件 教[2020]8号，下达2020年学生资助（中 2020年结转2021年使用：jkw007-据凉财 等职业教育）中央补助中职免学费。 教[2020]148号文，下达2020年9月中高 学生价格补贴 职学校价格补贴。 2020年结转2021年使用：jkw008-据凉财 补充学校公用经费的不足，学校基础能力的建设，改善学校的办学条件 教[2020]108号文，下达2020年第二批中 2020年结转2021年使用：jkw010-据凉财 职免学费中央补助资金。 补充学校公用经费的不足，学校基础能力的建设，改善学校的办学条件 教[2020]51号文，下达2020年中职免学 2020年结转2021年使用：jkw015-据凉财 费省级补助资金。 补充学校公用经费的不足 教[2020]192号，下达将非税自筹目标奖 2020年结转2021年使用：kjwk20200376调整为教学质量保障经费的资金30 教学质量保障经费 外聘人员经费及保障教学质量等专项经 2020年结转2021年使用：kjwk20200377费 外聘人员经费及保障教学质量等专项经 学生勤工俭学补助 费 2020年结转2021年使用：jkw009-据凉财 该项资金用于教室教学用智慧黑板、实训设备、学生心理健康设备、学生公寓 教[2020]164号文，下达2020年第二批中 太阳能集中供热系统、学生课桌凳子更新等基础设施设备的更新 等职业教育质量提升工程中央补助资金 。 金额合计 年度 总体 目标 绩 效 目 标 绩 效 目 标 500 500 0 0 1042.14 1003.64 38.5 完成中职招生450人；毕业生升学率30%以上；毕业生推荐就业率95%以上；在校生课程及格率85%以上；学生操行优良率81%；综合工作全面达标；全面推 动“教学诊改”专项工作；消灭各类责任事故。 一级指 标 二级指标 指标值 全年完成了33个专 业班级的教学与实 1320人 习实训工作，完成 60% 理论教学21921学时 100% ，完成专业技能实 90% 训4840学时。 2021年内完成。 90% 可持续影响指标 学生就业率 90% 满意度指标 学生满意率 90% 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 满意度 指标 三级指标 理论与技能教学完成数量 中等职业教育在校生(万人) 专任教师比率(%) 质量达标率 学科竞赛获奖比率 完成时间 成本完成率 数量指标 完成指 标 三级指 标序号 2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表 （ 2021 项目名称 预算单位 年度） 本表无数据 项目类型 产业发展 □ 民生保障 □ 基础设施 □ 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） 资金管理办法（名称、文号） 绩效分配方式 因素法 □ 项目法 项目 立项依据 概况 使用范围 申报（补助）条件 项目起止年限 中长期资金总额 ： 其中：财 项目资金 政拨款 （万元） 其 他资金 中长期目标（20××年—20××+n年） 总体 目标 一级 指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 项目 完成 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 …… 经济 效益 指标 项目 效益 满意 度指 标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 满意 度指 标 …… 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… □ 行政运行 据实据效 □ □ 因素法与项目法相结合 □ 年度资金总 额： 其中 ：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值（ 包含数字 二级 及文字描 指标 述） 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 …… 经济 效益 指标 社会 效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 指标 …… 满意 度指 标 …… 三级指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 指标值（包含数字 及文字描述）