乌鲁木齐市达坂城区应急管理局2020年度部门决算公开说明.Doc.doc

乌鲁木齐市达坂城区应急管理局2020年度部 门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购情况 （三）国有资产占用情况说明 十一、预算绩效的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 第一部分 部门单位概况 一、主要职能 （一）负责应急管理工作，指导片区管委会、乡（镇）及 各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾 救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生 产监督管理工作。 （二）拟订应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划， 落实相关法律法规和应急管理、安全生产类综合性法规、规章、 标准、规范性文件并监督实施。 （三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设， 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体 应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急 预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责拟订和落 实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度， 健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应 急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区 委、区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联 动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火 灾扑救、煤矿救护、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、救援专 业应急救援力量建设，管理指挥区综合性应急救援队伍，指导 片区管委会、乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。 （八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火 灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质 灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自 然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失 评估、救灾捐赠工作，管理和分配中央、自治区、市和我区救 灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查片区管委会、乡（镇）和区级有关部门安全生产工作， 组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤 矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安 全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用 品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业安全生产 工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险 化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工 作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故 查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实 施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在 救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 进行区应急管理、安全生产的科学技术调研，参与应用和信息 化建设、以及对外合作与交流。 （十六）完成区委、区人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市达坂城区应急管理局2020年度，实有人数8人， 其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。 从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市达坂城区应急管理局 部门决算包括：乌鲁木齐市达坂城区应急管理局决算。单位无 下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度本年收入185.14万元，与上年相比，减少129.63 万元，降低41.18%，主要原因是:减少交通局国道交通安全定点 测速建设项目经费，本年收入减少。本年支出188.60万元，与 上年相比，减少113.16万元，降低37.50%，主要原因是:减少交 通局国道交通安全定点测速建设项目经费，本年支出减少。 二、收入决算情况说明 2020年度本年收入185.14万元，其中：财政拨款收入176.06 万元，占95.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位 上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.08万元，占4.90%。 三、支出决算情况说明 2020年度本年支出188.60万元，其中：基本支出99.66万元， 占52.84%；项目支出88.94万元，占47.16%；上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补 助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入176.06万元，与上年相比，减少 73.80万元，降低29.54%，主要原因是：减少交通局国道交通安 全定点测速建设项目经费，财政拨款收入减少。财政拨款支出 180.41万元，与上年相比，减少60.98万元，降低25.26%，主要 原因是：减少交通局国道交通安全定点测速建设项目经费，财 政拨款支出减少。 与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数249.00 万元，决算数176.06万元，预决算差异率-29.29%，主要原因是： 减少交通局国道交通安全定点测速建设项目经费。财政拨款支 出年初预算数249.00万元，决算数180.41万元，预决算差异率 -27.55%，主要原因是:减少交通局国道交通安全定点测速建设 项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款支出180.41万元。按功能 分类科目项级科目公开，其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元； 2080899其他优抚支出7.83万元； 2149999其他交通运输支出25.41万元； 2240101行政运行86.25万元； 2240106安全监管51.13万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.42万元， 其中： 人员经费93.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单 位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金。 公用经费2.84万元，包括：办公费、工会经费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比 上年增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出。 其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出；公务用 车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费 支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是本单位无此项支出。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位 无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出 国（境）0人次。 公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行 维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆， 公务用车保有量0辆。 公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无此项支出。 单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。 与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是： 本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数 0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支 出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决 算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务接待费 预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要 原因是：本单位无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府 性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国 有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020年度乌鲁木齐市达坂城区应急管理局单位机关运行经 费支出2.84万元，比上年减少2.07万元，降低42.16%，主要原 因是因疫情原因，导致办公费、印刷费减少。 （二）政府采购情况 2020年度政府采购支出总额4.78万元，其中：政府采购货 物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务 支出4.78万元。 授予中小企业合同金额4.78万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.78万元，占政府采购 支出总额的100.00%。 （三）国有资产占用情况说明 截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价 值0.00万元。车辆3辆，价值48.11万元，其中：副部（省）级 及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是： 单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十一、预算绩效的情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评 价项目4个，共涉及资金88.92万元。预算绩效管理取得的成效： 一是强化安全生产责任落实；推动安全生产监管体制改革；严 格安全生产监管执法；二是加强安全风险分级管控和隐患排查 治理；加强重点行业领域安全监管；强化安全生产基础建设， 协调我区森林和草原火灾、水旱火害、地震和地质灾害等防治 工作。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久 的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺。我局相关人员配 备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项 目指标面临着物价等因素的影响，我局将尽可能地用有限的经 费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改 进措施:一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、 加强新《预算法》 、《行政单位会计制度》、 《会计法》 、 《行政单 位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是加强 学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标， 充分发挥预算绩效管理工作效用；三是财务上，会计核算要更 加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据 资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 财政专网及党报党刊征订费 全年预算 数 实施单 位 全年执 行数 0.59 0.59 0.59 乌鲁木齐市达坂区应急管理局 年初预算数 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年度资金 总额 其中：当 年财政拨 款 上 年结转资 金 其他资 金 分值 执行率 得分 0.59 10 100.00% 10.00 0.59 0.59 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 财政网络运维系统，保证网络运行通畅，确保 各项工作顺利开展。党报党刊及专业报刊征订，加 强社会主义法治建设、平安建设，发挥思想舆论的 主力军，加强干部学习积极性。 财政网络运维系统使用正常；党报党刊及专 业报刊全部征订。 一级 指标 实际完 成值 分值 得分 1个 6.25 6.25 5（类） 6.25 6.25 100% 6.25 6.25 100% 6.25 6.25 1年 6.25 6.25 1年 6.25 6.25 1296 元 6.25 6.25 5220 元 6.25 6.25 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 100 100 二级指标 数量指标 质量指标 绩 效 指 标 乌鲁木齐市达坂城区应急管理局本级 （行政） 产出 指标 时效指标 成本指标 效益 指标 社会效益 指标 满意 度指 标 满意度指 标 三级指标 年度指标 值 安装财政专网数 =1 个 量（个） 党报党刊及专业 >=5（类） 报刊征订种类（类） 维系统正常运转， =100% 网络通畅率（%） 党报党刊及专业 =100% 报刊征订率（%） 财政转网使用时 =1 年 长（年） 党报党刊及专业 =1 年 报刊征订年限（年） 财政专网运维费 =1296 元 用（元） 党报党刊及专业 >=5220 元 报刊征订费用（元） 网络运行有后台 =100% 支持率（%） 干部学习参与率 =100% （%） 干部职工满意度 （%） 总分 =100% 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 民族团结一家亲活动经费 全年预算 数 实施单 位 全年执 行数 1 1 1 乌鲁木齐市达坂区应急管理局 年初预算数 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 年度资金 总额 其中：当 年财政拨 款 上 年结转资 金 其他资 金 分值 执行率 得分 1 10 100.00% 10.00 1 1 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 开展民族团结一家亲活动及民族团结进步创建 工作，使各民族同胞加强沟通联络，团结和睦，为 贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略， 特别是社会稳定和长治久安的总目标而发挥积极的 作用。 每月开展一次民族团结一家亲联谊活动，节 庆期间走访慰问亲戚群众。 一级 指标 实际完 成值 分值 得分 民族团结一家亲 >=12 次 联谊活动次数（次） 12 次 7.14 7.14 解决群众困难 >=12 件 12 件 7.14 7.14 >=24 人 24 人 7.14 7.14 =100% 100% 7.14 7.14 =100% 100% 7.14 7.14 =100% 100% 7.14 7.14 >=15000 元 15000 元 7.16 7.16 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 乌鲁木齐市达坂城区应急管理局本级 （行政） 产出 指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益 指标 满意 度指 标 三级指标 民族团结走访慰 问人数 促进民族团结和 谐发展率（%） 民族团结活动及 时率（%） 重要节庆开展走 访慰问活动完成 率（%） 民族团结创建工 作经费投入（元） 年度指标 值 社会效益 指标 受助群众占比（%） =100% 100% 30 30 满意度指 标 结亲群众满意度 （%） 100% 10 10 100 100 =100% 总分 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 偏差原因分析及改 进措施 项目名称 应急综合业务经费 主管部门 项目资金 （万元） 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行 数 0.72 0.72 0.72 10 0.72 0.72 0.72 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 年度资金总 额 其中：当年 财政拨款 上年 结转资金 其他资金 年 度 总 体 目 标 预期目标 100.00% 10.00 实际完成情况 加强应急救援处突能力建设，通过安全生产执法检查， 力求降低非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等领域的安全 充分指导片区管委会、乡（镇）及各 生产事故；推进道路交通、消防、建设、非煤矿山等领域 部门应对安全生产类、自然灾害类突发事 的安全生产监管，对我区经济的健康发展发挥着极其重要 件和综合防灾减灾救灾工作。 的作用。 偏差原因 一级 实际完成 分 二级指标 三级指标 年度指标值 得分 分析及改 指标 值 值 进措施 宣传培训次数（次） >=12（次） 数量指标 绩 效 指 标 乌鲁木齐市达坂城区应急管理 局本级（行政） 分 执行率 得分 值 乌鲁木齐市达坂区应急管理局 产出 指标 每月检查生产经 营单位（次） 安全培训企业达 标率（%） 应急救援平均响 应时间（分钟） 质量指标 时效指标 12（次） 10 10 >=2（次） 2（次） 10 10 =100（%） 100（%） 10 10 <=20（分钟） 20（分钟） 10 10 成本指标 资金投入（元） >=20000（元） 20000 （元） 10 10 效益 指标 社会效益指 标 可持续影响 力指标 每月隐患排查全 覆盖（次） >=1（次） 1（次） 15 15 安全保障（月） =12（月） 12（月） 15 15 满意 度指 标 满意度指标 辖区社会群众满 意度（%） =100（%） 100（%） 10 10 100 100 总分 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 综合业务管理经费 乌鲁木齐市达坂区应急管理局 年度资金 总额 实施单位 乌鲁木齐市达坂城区应急管理局本级（行 政） 年初预算数 全年预 算数 全年执行 数 分值 执行率 得分 86.61 86.61 86.61 10 100.00% 10.00 其中：当 年财政拨 款 上 年结转资 金 其他资 金 年 度 总 体 目 标 86.61 86.61 — — 0 0 0 — — 0 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 应对协调全区安全生产类、自然灾害类 突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安 全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生 产监督管理工作，参与安全生产事故调查处 理工作。 加强应急救援处突能力建设，通过安全生产执法检 查，力求降低非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等领域 的安全生产事故；推进道路交通、消防、建设、非煤矿 山等领域的安全生产监管，对我区经济的健康发展发挥 着极其重要的作用。 一级 指标 实际完成 值 分值 得分 12 次 7.14 7.14 100% 7.14 7.14 行政处罚率（%） =100% 100% 7.14 7.14 隐患排查率（%） =100% 100% 7.14 7.14 隐患整改率（%） =100% 100% 7.14 7.14 =100% 100% 7.14 7.14 <=20 分 钟 20 分钟 7.16 7.16 =100% 100% 30 30 企业满意度（%） =100% 100% 5 5 辖区社会群众 满意度（%） 100% 5 5 100 100 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 86.61 产出 指标 质量指标 时效指标 效益 指标 社会效益 指标 满意 度指 标 满意度指 标 三级指标 年度指 标值 宣传培训次数 >=12 次 （次） 生产经营单位 =100% 执法检查率（%） 安全培训达标 率（%） 应急救援平均 响应时间（分 钟） 安全事故有效 处理率（%） 总分 =100% 偏差原因分析及 改进措施 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事 业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资 金对附属单位的补助支出。 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 部门决算报表（见附表） 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》