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2021 年度 新林区宏图镇人民政府部 门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置和人员构成 三、部门预算编制情况说明 第二部分 2021 年部门预算报表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、 一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表 十二、政府采购预算表 十三、部门预算项目支出绩效目标申报表 第三部分 宏图镇部门 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新林区宏图镇人民政府概况 一、部门主要职责 (一)贯彻落实党的路线、方针政策和上级文件、决 议;制定本镇国民经济和社会发展计划。 (二)鼓励、引导、支持本外镇企业、个人进行科学 化、现代化生产,增加本镇居民收入,发展镇域经济。 (三)组织疏导剩余劳动力转移和就业。 (四)负责本镇社会治安综合治理及安全、城镇消防 等项工作,维护社会稳定。 (五)负责本镇党建及群团武装工作。 (六)负责本镇经济和社会事务管理,研究决定本行 政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生和资源保 护民政司法、民族宗教等项工作。 (七)负责本镇公共服务和社会化服务体系建设,发 展社会公共事业和集体公益事业。 (八)负责本镇的计划生育工作。 (九)抓好镇人大主席团自身建设,依法开展镇人大 工作。 (十)研究决定本行政区域内的其他重要事情。 二、部门机构设置和人员构成 1、部门机构设置 新林区宏图镇人民政府共设 7 个部门,即综合办公室、 党建办公室、综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、 综合文化站、社会治安综合治理中心、综合执法队。 综合办公室,主要职责:负责镇党委、政府各项事务 的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、 发布政务文件及其他政务工作;严格按照国家有关规定做 好机要和保密工作;做好突发事件应急管理、后勤保障和 国防动员工作;配合相关部门做好目标责任制考核工作; 协调处理群众来电来信来访工作;负责救灾救济等民政工 作;负责安全生产、城镇建设领域相关工作;负责联系人 大、武装工作。其他党政综合协调相关工作。 党建办公室,主要职责:负责镇、村级党的基层组织 建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的 安排部署;做好村党组织建设工作的调查研究,并适时提 出工作意见;指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企 业和新社会组织党的建设工作;做好各级党代表的推选工 作及换届选举工作;做好党员的发展、培训、管理等工作; 做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、纪律检查等工作; 做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建 设、引导正确的舆论导向等工作;协调工会、共青团、妇 联等群团组织工作;其他党建相关工作。 综合便民服务中心,主要职责任务:负责创新公共服 务方式,完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工 作;组织协调本镇所属单位和区直部门派出机构依法办理 进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章 制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口 工作人员进行管理考核;其他综合便民服务相关工作。提 供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、发放《流 动党员活动证》、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党 员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工 作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作;其他 党群服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、 困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌 和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务,搭 建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台; 其他退役军人服务相关工作。 乡村振兴发展服务中心,主要职责任务:做好本镇区 域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工 作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇 企业、发展壮大村集体经济,盘活现有资产资源,增加村 集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作,农村 集体资金、资产、资源监管工作;负责各类经济组织发展 的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服 务性工作;负责农业农村服务工作,做好农村涉农新技术、 新项目的推广工作,农业机械化技术推广应用工作;做好 农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导 农业生产,提出促进农业增效、农民增收的意见和措施; 其他乡村振兴发展服务相关工作。 综合文化站,主要职责任务:组织开展文体娱乐活动; 举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等, 辅导和培养文艺骨干;开办图书室,组织群众开展读书活 动;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文 化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文 化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、 设计开发和相关服务工作;其他综合文化相关工作。 社会治安综合治理中心,主要职责任务:负责贯彻执 行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣 传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治 理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会 治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设; 依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相 关工作。 综合执法队,公益一类,按正股级事业单位管理。主 要职责任务:承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及 与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全 并执行统一指挥协调执法的工作机制,与区级有关行政执 法主管部门进行工作沟通,统筹协调上级派驻执法机构开 展联合执法等工作;参与对上级派驻执法机构工作考核; 解释相关法律、法规及政策性文件;其他综合执法相关工 作。 2、部门预算单位构成 新林区宏图镇人民政府,2021 年部门预算编报单位包括: 机关单位 1 个,新林区宏图镇人民政府。 3、编制及人员构成 新林区宏图镇人民政府,总编制人数为 50 人,包括: 行政编制 10 人、事业编制 4 人,企业编制 4 人。 其中:正科级领导职数 3 职,副科级领导职数 5 职,科 员 2 人,事业编制科员 4 人,社区企业编制 4 人。 实际在职人数 18 人,其中:在职职工 18 人,退休公务 员 7 人。 三、部门预算编制情况说明 1、部门预算编报范围 新林区宏图镇人民政府,2021 年依照《中华人民共和 国预算法》和新林区财政局《《2021 年部门预算填报说 明》,我单位 2021 年部门预算编报单位包括:行政或事业 单位 1 个,名称为:新林区宏图镇人民政府 2、指导思想 2021 年新林区部门预算基本支出编制工作,严格贯彻 落实国家、省文件精神,根据区委、区政府的决策部署, 严格控制行政成本,压减公用经费,坚持稳中求进总基调, 全面做好“六稳”工作,确保人员稳定、单位运转有序。 3、重点工作 (一)严格落实机构改革精神。对于党政机关和事业 单位改革已到位的部门,应根据改革后的机构、人员、履 行职能情况编制 2021 年部门预算;改革尚未到位的部门, 暂按改革前实际情况编制部门预算,待改革完成后及时予 以调整。 (二)严格控制一般性支出。严格落实中央八项规定、 省委九项规定精神,结合深化财政管理体制改革,完善相 关制度,推进厉行节约工作常态化、长效化。继续“零增 长”原则编制“三公”经费预算,2021 年“三公”经费和 会议费预算比上年只减不增,执行中无预算或超预算不能 列支“三公”经费。结合事业单位公务用车制度改革进展 情况,严格控制车辆购置数量和经费。严格执行公务接待、 会议、培训等经费管理办法。 (三)进一步加强收入预算管理。一是加强收入预算 编制管理。非税收入、事业收入等自行组织收入应在参考 近三年实际收入并合理预计下年度增减变化因素基础上编 制,原则上不低于近三年收入决算平均数。做到应编尽编、 应收尽收,杜绝应编不编、应编少编、坐收坐支等行为。 二是加强超收管理。预算执行中,罚没收入、行政事业性 收费、国有资源(资产)有偿使用收入等一般公共预算收 入超收的,原则上不安排支出,全部转入预算稳定调节基 金。三是加强结余结转管理。建立结转结余资金清理制度, 完善预算编制与预算执行、结转结余资金管理相结合机制。 做好预算执行的前期准备工作,避免形成新的存量资金; 当年基本支出结余全部收归预算,连续结转两年以上资金 收归预算。 (四)政府采购预算 新林区各部门按照政府采购办的统一要求编制《政府 采购预算》。没有编制政府采购预算的,预算执行中一律 不予以办理采购事项。 (五)进一步推进预算公开透明。按照党中央、国务 院和省委、省政府要求,深入推进预算信息公开工作,提 高预算信息公开的准确性、及时性和规范性。一是积极贯 彻落实国家和我省文件精神。地直各部门应认真研究政策 变化情况,深刻领会文件精神,进一步完善内部工作程序, 严格按照公开时限、公开内容、公开形式等要求做好公开 工作。二是高度重视各方面监督检查。监督检查是促进预 算公开工作制度化、规范化的重要手段,地直各部门务必 高度重视,进一步提高主动接受监督的责任意识,提前做 好相关准备工作,对于 2021 年公开过程中存在的问题,应 及时整改,确保公开信息符合要求。 第二部分 2021 年部门预算报表 一、 部门收支总体情况表 二、 部门收入总体情况表 三、 部门支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表(功能科目) 六、 一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目) 七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目) 九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况表 十二、政府采购预算表 十三、部门预算项目支出绩效目标申报表 第三部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 新林区宏图镇人民政府 2021 年收支总预算 44.38 万元, 比上年预算数减少 11.36 万元。收入包括:一般公共预算 收入 44.38 万元,按照综合预算的原则,新林区宏图镇人 民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 2021 年收入预算 44.38 万元,其中: 一般公共预算 收入 44.38 万元,占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 2021 年收入预算 44.38 万元,其中: 一般公共预算 收入 44.38 万元,占 100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 2021 年财政拨款收支总预算 44.38 万元。支出包括: 一般公共服务支出 44.38 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说 明 2021 年收支总预算 44.38 万元,比上年预算数减少 11.36 万元。 六、关于一般公共预算基本支出表(经济分类)的说 明 1、工资福利支出 0 万元。主要包括:基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效 工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职 业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务 员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房 公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利等工资福利 支出 0 万元; 2、按定额管理的商品和服务支出?万元。主要包括: 办公费 0.7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.14 万元、电费 3.61 万元、邮电费 0.42 万 元、取暖费 7.18 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.22 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、 租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待 费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用 燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会 经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、 其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和 服务支出 0 万元。 3、对个人和家庭的补助?万元。主要包括:离休费? 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、 生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助 学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、 其他对个人和家庭的补助 0 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目) 的说明 2021 年一般公共预算支出 44.38 万元,其中: 1、机关商品和服务支出 44.38 万元,主要包括:办公 经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料购 置费 0 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 0 万元、因 公出国(境)费用 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、 维修(护)费 0 万元、其他交通费 7.854 万元、其他商品 和服务支出 36.526 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的 说明 2021 年政府性基金预算支出 0 万元,比上年预算数增 加 0 万元。 九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目) 的说明 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。其中: 1、工资福利支出 0 万元。主要包括:基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效 工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职 业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务 员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房 公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利等工资福利 支出 0 万元; 2、按定额管理的商品和服务支出 0 万元。主要包括: 办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国 (境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、 会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用 材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、 劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福 利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万 元; 3、对个人和家庭的补助 0 万元。主要包括:离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、 生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助 学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、 其他对个人和家庭的补助 0 万元。 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目) 的说 2020 年政府性基金预算支出 0 万元,其中: 1、机关工资福利支出 0 万元,主要包括:工资奖金津 补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、 其他工资福利支出 0 万元; 2、机关商品和服务支出 0 万元,主要包括:办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国 (境)费用 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、维修 (护)费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元; 3、机关资本性支出(一)0 万元,主要包括:房屋建 筑物构建 0 万元,基础设置建设 0 万元,公务用车购置 0 万元,土地征迁补偿和安置支出 0 万元,设备购置 0 万元, 大型修缮 0 万元,其他资本性支出 0 万元。 4、机关资本性支出(二)0 万元,主要包括:房屋建 筑物构建 0 万元,基础设置建设 0 万元,公务用车购置 0 万元,设备购置 0 万元,大型修缮 0 万元,其他资本性支 出 0 万元。 5、对事业单位经常性补助 0 万元,主要包括:工资福 利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,其他对事业单位 补助 0 万元。 6、对事业单位资本性补助 0 万元,主要包括:资本性 支出(一)0 万元,资本性支出(二)0 万元。 7、对企业补助 0 万元,主要包括:费用补贴 0 万元, 利息补贴 0 万元,其他对企业补助 0 万元。 8、对企业资本性支出 0 万元,主要包括:对企业资本 性支出(一)0 万元,对企业资本性支出(二)0 万元。 9、对个人和家庭的补助 0 万元,主要包括:社会福利 和救助 0 万元,助学金 0 万元,个人农业生产补贴 0 万元, 离退休费 0 万元,其他对个人和家庭的补助 0 万元。 10、对社会保障基金补助 0 万元,主要包括:对社会 保险基金补助 0 万元,补充全国社会保障基金 0 万元。 11、债务利息及费用支出 0 万元,主要包括:国内债 务付息 0 万元,国外债务付息 0 万元,国内债务发行费用 0 万元,国外债务发行费用 0 万元 12、债务还本支出 0 万元,主要包括:国内债务还本 0 万元,国外债务还本 0 万元。 13、转移性支出 0 万元,主要包括:上下级政府间转 移性支出 0 万元,援助其他地区支出 0 万元,债务转贷 0 万元,调出资金 0 万元,安排预算稳定调节基金 0 万元, 补充预算周转金 0 万元。 14、预备费及预留 0 万元,主要包括:预备费 0 万元, 预留 0 万元。 15、其他支出 0 万元,主要包括:赠与 0 万元,国家 赔偿费用支出 0 万元,对民间非盈利组织和群众性自治组 织补贴 0 万元,其他支出 0 万元。 十一、一般公共预算“三公”经费和会议费支出情况 表的说明 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元,会议费预算数 为 0 万元,与上年相比,“三公”经费预算增加 0 万元, 会议费减少 0 万元,具体情况如下: 1、2020 年因公出国(境)经费预算 0 万元,2021 年 因公出国(境)经费预算 0 万元,同比下降 0%。原因是: 2019 年和 2020 年均无出国出境团组和个人。 2、2020 年公务接待费 0 万元,2021 年公务接待费 0 万元,同比下降 0%。原因是:2020 年和 2021 年均没有核 定公务接待费用。 3、2020 年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元, 2021 年公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,同比下降 0%。原因是:公车改革后,公务用车保有量均为 0 辆。 4、2020 年会议费 0 万元,2021 年会议费 0 万元,同 比下降 0。原因是:2020 年和 2021 年均未召开部门会议。 十二、机关运行经费安排情况说明 2021 年新林区宏图镇人民政府机关运行经费预算安 排万元,其中:办公费 0.7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.14 万元、电费 3.61 万元、 邮电费 0.42 万元、取暖费 7.18 万元、物业管理费 0 万元、 差旅费 3.22 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护) 费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、 公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万 元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万 元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护 费 0 万元、其他交通费 7.854 万元、税金及附加费用 0 万 元、其他商品和服务支出 0 万元。 十三、关于政府采购预算安排情况说明 按照《大兴安岭地区财政局关于印发 2020 年度政府集 中采购目录和采购资金限额标准的通知》(大财采 2020 年 2 号)要求,2021 年部门预算政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2021 年 4 月,新林区宏图镇人民政府共有房屋 0 平方米,其中:办公用房 0 平方米,业务用房 0 平方米, 其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台,其中:厅级以上领导 用车 0 台,一般公务用车 0 台,一般执法执勤用车 0 台, 特种专业技术用车 0 台,其他车辆 1 台。共有通用类设备 0 台,价值 0 万元,其中:办公电脑 1 台,价值 0.48 万元; 专用设备包括办公桌椅、沙发、茶几、家具等 0 台(套), 价值 0 万元。其他资产 0 个,价值 0 万元。2021 年与 2020 年相比,资产增加额为 0 万元;现都在使用中。 十五、关于绩效评价情况说明 根据新林区财政局关于新林区本级部门预算项目支出 绩效管理工作的要求,2021 年新林区宏图镇人民政府已对 符合绩效管理范围的部门预算项目 0 个,金额 0 万元,全 部实行绩效目标管理。 第四部分名词解释 一、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。 三、机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。 四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。 五、社会保障和就业支出:指用于行政事业单位离退 休方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗保障方面 的支出。 七、住房保障支出:指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 九、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、 维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 十三、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支 出进行分类; 十四、支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。 十五、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将 绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息 公开全过程,并实现预算“预算编制有目标、预算执行有 监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应 用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分 十六、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果,包括产业指标、效益指标和服务 对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算绩效管理工作的前提和基础。 十七、绩效评价:是指各级预算部门和事业部门(单 位),根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价 指标、评价标准和评价方法,对预算经费支出的经济性、 效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价涵盖预 算经费支出的全过程,包括事前(预算申报阶段)评价、 事中(预算执行阶段)评价和事后(预算完成)评价。

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