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化隆县宣传部 2019 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 2 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。 下设县广播电视局、县互联网信息办公室、县精神文明建设 指导委员会办公室和县委宣传部合署办公。 1、结合形势和党的中心任务抓好政治理论学习，协助 县委安排中心组的学习事宜；宏观协调并开展全县的理论学 习工作，培训理论教育骨干，开展政治理论学习辅导活动， 做好每年党员干部理论学习指导、检查和考核工作。 2、深入基层，开展宣传思想工作调研，抓好全县宣传 思想队伍建设，了解和分析干部群众的思想动态，规划并部 署全局性的思想政治工作任务，深入开展党员教育和群众引 导工作。 3、安排全县的新闻和对外宣传工作，对县广播电视局 实施归口管理指导，协调开展全县对外文化交流工作。 4、统领全县网络管理和宣传工作，处置突发网络舆情， 指导、协调、督促互联网行业管理部门打击网络违法犯罪活 动；组织、协调网上宣传和舆论引导。 5、规划、组织并开展群众文化活动，对全县的精神产 4 品进行宏观指导、时实监督和安排协调。 6、安排部署全县公民道德建设和未成年人思想道德建 设工作。 7、配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文 艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。 8、指导并协调全县精神文明创建活动的开展。 9、及时完成县委交办的各项工作任务。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：化隆县宣传部本级。 年末实有人员 10 人，其中行政 7 人，事业 3 人；年末 其他人员 2 人；退休 6 人。 5 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 2019 年度 位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 418.85 一、一般公共服务支出 29 315.42 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 21.00 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 53.00 8 八、社会保障和就业支出 36 37.33 9 九、卫生健康支出 37 17.61 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 16.41 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 50 21.00 23 51 本年收入合计 24 439.85 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 20.92 27 本年支出合计 52 460.77 结余分配 53 0.00 年末结转和结余 54 0.00 55 6 总计 28 460.77 总计 56 460.77 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开 02 表 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 2019 年度 金额单位： 万元 项目 本年收入合 财政拨款 上级补助收 计 收入 入 事业收入 经营 附属单 收入 位上缴 其他收入 收入 功能分 科目名称 小计 类科目 编码 栏次 栏次 1 2 合计 合计 439.85 439.85 0.00 一般公共服务 294.51 294.51 294.51 201 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 213.43 213.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013302 一般行政管 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.08 77.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 理事务 2013399 其他宣传事 务支出 207 文化旅游体育 与传媒支出 7 20799 其他文化体育 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.33 37.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.25 36.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.56 20.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.23 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 与传媒支出 2079999 其他文化体 育与传媒支出 208 社会保障和就 业支出 20805 行政事业单位 离退休 2080501 归口管理的 行政单位离退 休 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 2080506 机关事业单 位职业年金缴 费支出 2080599 其他行政事 业单位离退休 支出 20899 其他社会保障 和就业支出 2089901 其他社会保 障和就业支出 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗 2101101 行政单位医 8 疗 221 住房保障支出 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 排的支出 2296004 用于教育事 业的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 2019 年度 金额单位：万元 项目 对附 本年支 功能分类 出合计 科目名称 科目编码 基本支出 项目支 上缴上 经营 出 级支出 支出 属单 位补 助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 460.77 305.69 155.08 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 315.42 234.35 81.08 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 315.42 234.35 81.08 0.00 0.00 0.00 234.35 234.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 77.08 0.00 77.08 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 37.33 37.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 36.25 36.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.56 20.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.37 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.23 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 17.61 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 16.41 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 收 2019 年度 入 项目 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 金额单位：万元 金额 项目 1 行 次 栏次 出 合计 2 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 1 418.85 一、一般公共服务支出 30 315.42 315.42 0.00 2 21.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 36 53.00 53.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 37.33 37.33 0.00 9 九、卫生健康支出 38 17.61 17.61 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 16.41 16.41 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 51 21.00 0.00 21.00 二十一、灾害防治及应急管 21 理支出 22 二十二、其他支出 23 52 本年收入合计 24 439.85 本年支出合计 53 460.77 439.77 21.00 年初财政拨款结转和结余 25 20.92 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 20.92 55 二、政府性金预算财政拨款 27 0.00 56 11 28 总计 57 29 460.77 总计 58 460.77 439.77 21.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 2019 年度 项目 功能分 类科目 编码 元 本年支出 小计 基本支 出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 439.77 305.69 134.08 科目名称 201 一般公共服务支出 315.42 234.35 81.08 20133 宣传事务 315.42 234.35 81.08 234.35 234.35 0.00 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00 2013399 其他宣传事务支出 77.08 0.00 77.08 207 文化旅游体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 20799 其他文化体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 53.00 0.00 53.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 37.33 37.33 0.00 20805 行政事业单位离退休 36.25 36.25 0.00 1.08 1.08 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 20.56 20.56 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.37 3.37 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.23 11.23 0.00 1.08 1.08 0.00 1.08 1.08 0.00 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 2101101 行政单位医疗 17.61 17.61 0.00 221 住房保障支出 16.41 16.41 0.00 22102 住房改革支出 16.41 16.41 0.00 12 2210201 住房公积金 16.41 16.41 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共化隆回族自治县委宣传 2019 年度 金额单 部 位：万元 人员 公用经 经费 费 科目 科目名称 决算数 编码 科目编 科目名称 决算数 码 科 科目名称 决算数 目 编 码 301 工资福利支 236.34 302 出 3010 基本工资 商品和服务 57.03 支出 52.59 30201 办公费 13.42 0.00 307 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 01 津贴补贴 93.07 30202 印刷费 21.00 2 3010 债务利息及费用 支出 1 3010 307 307 02 奖金 31.66 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助 0.00 30204 手续费 0.00 310 资本性支出 0.00 3 3010 6 3010 费 绩效工资 01 0.00 30205 水费 0.00 7 310 02 13 房屋建筑物购 0.00 建 办公设备购置 0.00 3010 8 机关事业 20.56 30206 电费 0.00 单位基本养 310 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软 0.00 03 老保险缴费 3010 9 3011 0 职业年金 3.37 30207 邮电费 1.42 缴费 职工基本 310 05 17.61 30208 取暖费 0.00 医疗保险缴 310 06 费 3011 1 3011 2 3011 3 3011 公务员医 0.00 30209 疗补助缴费 其他社会 0.00 费 1.08 30211 差旅费 0.84 保障缴费 住房公积 16.41 30212 金 医疗费 因公出国 0.00 （境）费用 9 福利支出 303 对个人和家 0.00 30213 维修（护） 0.00 离休费 0.00 30214 租赁费 0.00 12.32 30215 3 3030 4 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和 0.00 310 310 310 会议费 0.00 310 青苗补偿 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具 0.00 12 0.00 30216 培训费 0.94 310 13 退休费 12.32 30217 2 3030 310 11 1 3030 件购置更新 10 庭的补助 3030 07 09 费 其他工资 310 08 4 3019 物业管理 公务接待 1.71 费 退职（役） 0.00 30218 费 抚恤金 19 专用材料 0.00 费 0.00 30224 310 310 21 被装购置 费 0.00 310 22 14 购置 文物和陈列品 0.00 购置 无形资产购置 0.00 3030 生活补助 0.00 30225 5 3030 专用燃料 0.00 费 310 其他资本性支 99 出 0.00 救济费 0.00 30226 劳务费 1.31 399 其他支出 0.00 医疗费补 0.00 30227 委托业务 0.00 399 赠与 0.00 国家赔偿费用 0.00 6 3030 7 3030 助 助学金 费 0.00 30228 06 工会经费 0.00 8 3030 399 07 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 9 支出 399 对民间非营利 08 组织和群众性自 0.00 治组织补贴 3031 0 3039 9 个人农业 0.00 30231 生产补贴 其他对个 公务用车 5.37 运行维护费 0.00 30239 人和家庭的 其他交通 399 其他支出 0.00 99 11.02 费用 补助 30240 税金及附 0.00 加费用 30299 其他商品 0.00 和服务支出 人员 经费 248.66 公用经 57.03 费合计 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 15 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 1 12.28 公务用 国（境） 小计 费 公务用车购置及运行维护费 公务 公务用 车购置 车运行 费 维护费 会议 培训 费 费 12 13 14 3.25 0.00 2.30 因公出 公务接 接待 合计 国（境） 费 费 小计 2 3 4 5 6 7 8 9 0.00 9.03 0.00 9.03 3.25 12.28 0.00 9.03 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 10 11 0.00 9.03 待费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 1 国内公务接待批次（个） 42 国内公务接待人次（人） 242 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 项目 功能分类 科目名称 科目编码 2019 年度 年初结 转和结 余 金额单位：万元 本年支出 本年收 入 小计 基本 项目支 支出 出 年末结转和 结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 229 其他支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 21.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益 金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 17 财政拨款支出情况表 公开 09 表 金额单位：万 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 2019 年度 元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合 计 460.77 305.69 155.08 201 一般公共服务支出 315.42 234.35 81.08 20133 宣传事务 315.42 234.35 81.08 2013301 行政运行 234.35 234.35 0.00 2013302 一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00 2013399 其他宣传事务支出 77.08 0.00 77.08 207 文化旅游体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 20799 其他文化体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 53.00 0.00 53.00 208 社会保障和就业支出 37.33 37.33 0.00 20805 行政事业单位离退休 36.25 36.25 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.08 1.08 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.56 20.56 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.37 3.37 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.23 11.23 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 1.08 1.08 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 1.08 1.08 0.00 210 卫生健康支出 17.61 17.61 0.00 21011 行政事业单位医疗 17.61 17.61 0.00 2101101 行政单位医疗 17.61 17.61 0.00 221 住房保障支出 16.41 16.41 0.00 22102 住房改革支出 16.41 16.41 0.00 2210201 住房公积金 16.41 16.41 0.00 229 其他支出 21.00 0.00 21.00 22960 彩票公益金安排的支出 21.00 0.00 21.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 21.00 0.00 21.00 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性 基金预算财政拨款。 18 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：化隆回族自治县委宣传部 2019 年度 项 目 经济分类编码 合 302 经济分类名称 计 金额单位：万元 机关运行经费支出 决算 57.03 商品和服务支出 57.03 30201 办公费 13.42 30202 印刷费 21.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 1.42 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.84 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.94 30217 公务接待费 1.71 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 1.31 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 5.37 30239 其他交通费用 11.02 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 312 对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政 拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 19 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：中共化隆回族自治县委宣传部 政府采购支出信息 2019 年度 行次 金额单位：万元 金额 （一）政府采购支出合计 1 0.00 1．政府采购货物支出 2 0.00 2．政府采购工程支出 3 0.00 3．政府采购服务支出 4 0.00 5 0.00 6 0.00 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 此表为空表 20 第三部分 化隆县宣传部 2019 年度 部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 460.77 万元，较上年收入、 支出总计各减少 93.41 万元。主要原因是：2019 年专项经费 减少。其中 （一）收入总计 460.77 万元，包括： 1.财政拨款收入 439.85 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年减少 22.43 万元，减少 6%，主要原因是本年度专 项少年宫经费减少。 2.年初结转和结余 20.92 万元，主要为化隆县宣传部上 年结转本年使用的宣传经费等。 （二）支出总计 460.77 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 315.42 万元，占 68%为本 年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府 性基金预算财政拨款，主要用于化隆县宣传部保障机构正常 运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出，较 上年减少 102 万元，减少 25%，主要原因是三公经费、人员 经费及公用经费的减少 21 2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 53 万元，占 12%,主 要用于化隆县宣传部少年宫专项的支出。较上年增加 20 万 元，增长 61%，主要原因是少年宫专项预算收入和支出增加。 3.社会保障和就业（类）支出 37.33 万元，占 8%,主要 用于化隆县宣传部及所属单位的人力资源和社会保障和管 理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、 退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 12.23 万元， 增长 52%，主要原因是人员增加、核算口径变化。 4.卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 4%,主要用于化 隆县宣传部卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机 构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的 支出。较上年增加 17.61 万元，增长 100%，主要原因是会计 核算口径变化。 5.住房保障（类）支出 16.41 万元，占 4%,主要用于化 隆县宣传部保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方 面的支出。较上年增加 0.26 万元，增长 0.01%，主要原因是 人员经费增加。 6.其他（类）支出 21 万元，占 4%,主要用于化隆县宣传 部少年宫专项的支出。较上年减少 10 万元，减少 33%，主要 原因是少年宫专项预算收入和支出减少。 二、收入情况说明 22 本年收入合计 460.77 万元，其中：财政拨款收入 439.85 万元，占 96%；上年结转 20.92 万元，占 4%。 三、支出情况说明 本年支出合计 460.77 万元，其中：基本支出 305.69 万 元，占 67%；项目支出 155.08 万元，占 33%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 460.77 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 93.41 万元。主要原因是：2019 年专项经费减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 439.77 万元，占本年支出 合计的 96%。较上年增加 50.26 万元，增长 13%。主要原因 人员经费增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 315.42 万元，占 72%文化旅游体育与传媒 （类）支出 53 万元，占 12%,社会保障和就业（类）支出 37.33 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 17.61 万元，占 4%；住 房保障（类）支出 16.41 万元，占 4%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 23 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 439.77 万元， 支出决算为 439.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等 于预算数。其中： 1、 一般公共服务支出（类） （1） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运 行（项）年初预算为 234.35 万元，支出决算为 234.35 万元， 完成年初预算的 100%。 （2） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行 政管理事务（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元， 完成年初预算的 100%。 （3） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣 传事务支出（项）年初预算为 77.08 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 100%。 2、文化旅游体育与传媒支出（类） （1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与 传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）,年初预算为 1.08 万元， 支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。 24 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,年初预 算为 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 100%。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100% （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）,年初预算为 11.23 万元，支出决算为 11.23 万元，完成年初预算的 100%。 （5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）,年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。 4、卫生健康支出（类） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）,年初预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万 元，完成年初预算的 100%。 5、住房保障支出（类） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）， 年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16,41 万元，完成年初 预算的 100%。 25 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 305.69 万元，其中： 人员经费 248.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、 生活补助等；公用经费 57.03 万元，主要包括：办公费、水 费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 12.28 万元，支出决 算为 12.28 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务 用车购置及运行费预算 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 3.25 万元,支出决算为 3.25 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26 9.03 万元，占 74%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 26%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排化隆县宣传部单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 9.03 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 9.03 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 3.25 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 42 批次，接待 242 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）预算； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是压缩经费；公务接待费支出决算数 比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是压缩经费，厉行 节约。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年政府性基金预算上年无结余，本年收入 21 万元， 本年支出 21 万元，年末无结余。支出具体情况如下：其他 支出（类）支出 21 万元，占 100%；主要为少年宫专项资金 27 支出。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 460.77 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 40.26 万元，增长 10%。主要原因 2018 年宣传经费结转至 2019 年支出。 （二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：一般公共服务（类）支出 315.42 万元，占 68%文化旅游 体育与传媒（类）支出 53 万元，占 12%,社会保障和就业（类） 支出 37.33 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 17.61 万元， 占 4%；住房保障（类）支出 16.41 万元，占 4%；6.其他（类） 支出 21 万元，占 4%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，机关运行经费支出 57.03 万元，比上年减少 25.45 万元，增加 81%，主要原因宣传经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，我单位无政府采购支出情况。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度，化隆县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共 28 涉及资金 117 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县宣传部组 织对 2019 年度移民电费补助项目支出开展了绩效自评，共涉 及资金 117 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标 完成情况：优秀。 （二）项目绩效自评结果。 化隆县宣传部在2019年度部门决算中反映“精神文明建 设经费”等9个项目绩效自评结果。 1.精神文明建设项目绩效自评综述： 绩效目标：精神文明建设项目。预算资金安排及使用情 况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施：深化精神文明建设， 加强价值观引领，构建共同团结奋斗的精神家园，对于维护 社会稳定深入开展群主性精神文明创建活动取得了良好的 社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：精神文 明建设工作有待进一步提高。下一步改进措施：加大资金投 入，提升人民群众精神文化需求。 2.创建“五星级文明户”经费绩效自评综述： 绩效目标：“五星级文明户”经费。预算资金安排及使 用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转 0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：着力培育新 农民、倡导新风尚、营造新环境、发展新文化，对于维护社 会稳定努力提升农民文明素养和农村文明程度取得了良好 的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：“五 29 星级文明户”工作有待进一步提高。下一步改进措施：加大 资金投入，推进“五星级文明户”创建工作进一步提高。 3.新华网网络舆情检测经费项目绩效自评综述： 绩效目标：新华网网络舆情检测经费。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转 0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：及时了解我 县舆情动态，对于维护社会稳定营造风清气正的网络环境取 得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问 题：舆情监测设备缺少，监测手段单一。下一步改进措施： 多渠道加大舆情监测力度，研判舆情动态。 4. 新华网化隆子网站维护费项目绩效自评综述： 绩效目标：新华网化隆子网站维护费。预算资金安排及 使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0万元，结转 0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：传递了化隆 声音，对于维护社会稳定展示化隆形象取得了良好的社会效 益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：专职人员少， 更新速度有待提高。下一步改进措施：通过加大培训，提高 网站的更新。 5.公路沿线大型宣传牌更新项目绩效自评综述： 绩效目标：公路沿线大型宣传牌更新项目。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元， 结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：做好对 外宣传，对于维护社会稳定宣传党和国家各项方针政策，取 30 得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问 题：宣传方式单一，下一步改进措施：全方位加大社会宣传 力度。 6.报刊专版项目绩效自评综述： 绩效目标：报刊专版项目。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施：专题报道我县重点工 作，对于维护社会稳定宣传重点关注进展取得了良好的社会 效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：阅读量较少。 下一步改进措施：进一步加大媒体舆论引导力。 7.大型会议、重点工作、媒体宣传费目绩效自评综述： 绩效目标：大型会议、重点工作、媒体宣传费目项目。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际 支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目 实施：推进宣传工作按计划进行，对于维护社会稳定树立大 宣传格局，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。 存在的主要问题：人员较少，下一步改进措施：多举措推进 各项重点工作。 8.精神文明建设及移风易俗工作表彰会议经费绩效自 评综述： 绩效目标：精神文明建设及移风易俗工作表彰会议经 费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元， 实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过 31 项目实施：推进精神文明建设各项工作，对于维护社会稳定 推进乡风文明取得了良好的社会效益，产生长期可持续影 响。存在的主要问题： 精神文明创建手段单一 。下一步改 进措施：开展形式多样的活动，推动精神文明建设工作。 9.2019年“冬日六送”活动绩效自评综述： 绩效目标：2019年“冬日六送”活动项目。预算资金安 排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元， 结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：为群众 送去精神食粮，对于维护社会稳定 为百姓办实事取得了良 好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：活 动创新方式缺少。下一步改进措施： 加强部门联动，进一 步推进“冬日六送”活动。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，化隆县 宣传部共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。 32 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 33 八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 34