2021年大陈镇预算公开表.xls

2021年部门收支预算总表 义乌市大陈镇人民政府（汇总） 收入 项目 一般公共预算拨款收入 政府性基金拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 支出 项目 预算数 5301.97 一般公共服务支出 11000.00 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 专项业务活动 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 国防支出 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 司法 其他司法支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 征地和拆迁补偿支出 本年收入合计 上年结转 其中：一般公共预算 其中：政府性基金预算 其中：专户 其中：国有资本经营预算 收入合计 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 16301.97 本年支出合计 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 16301.97 支出合计 单位：万元 预算数 2,786.22 20.00 20.00 2,554.22 1,498.48 817.25 30.00 20.00 188.49 72.00 72.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 318.13 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 172.09 86.04 25.00 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 12,456.51 252.51 252.51 49.00 49.00 11,000.00 300.00 10,700.00 1,155.00 1,155.00 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 60.00 20.00 20.00 20.00 142.11 142.11 142.11 29.00 29.00 29.00 16301.97 16301.97 2021财政拨款收支预算总表 义乌市大陈镇人民政府（汇总） 收入 项目 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 上年结转 其中：一般公共预算 其中：政府性基金预算 其中：国有资本经营预算 其中：国有资本经营预算 预算数 5301.97 11000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入总计 16301.97 2021财政拨款收支预算总表 单位：万元 支出 项目 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 专项业务活动 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 国防支出 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 司法 其他司法支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算数 2,786.22 20.00 20.00 2,554.22 1,498.48 817.25 30.00 20.00 188.49 72.00 72.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 318.13 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 172.09 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 年终结转结余 支出总计 86.04 25.00 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 12,456.51 252.51 252.51 49.00 49.00 11,000.00 300.00 10,700.00 1,155.00 1,155.00 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 60.00 20.00 20.00 20.00 142.11 142.11 142.11 29.00 29.00 29.00 16301.97 2021一般公共预算支出表 义乌市大陈镇人民政府（汇总） 功能科目代码 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010305 2010308 2010399 20105 2010507 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20133 2013399 20134 2013499 20136 2013699 203 20399 2039901 204 20406 2040699 207 20799 2079999 208 20801 2080199 20802 2080299 20805 功能科目 合计 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 专项业务活动 信访事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 国防支出 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 司法 其他司法支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 基本支出 合计 5301.97 小计 人员经费 3201.97 2859.28 2,786.22 1,706.81 1,487.96 2,554.22 1,706.81 1,487.96 1,498.48 1,464.56 1,281.41 817.25 242.25 206.55 152.32 152.32 20.00 20.00 30.00 20.00 188.49 72.00 72.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 318.13 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 2080505 2080506 20808 2080803 210 21004 2100499 21007 2100717 21012 2101202 212 21201 2120199 21205 2120501 21208 2120801 2120804 21299 2129999 213 21301 2130199 21302 2130299 21307 2130705 215 21508 2150899 220 22001 2200101 224 22401 2240106 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 172.09 86.04 25.00 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 1,456.51 252.51 252.51 49.00 49.00 1,155.00 1,155.00 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 60.00 20.00 20.00 20.00 142.11 142.11 142.11 29.00 29.00 29.00 101.54 50.78 101.54 50.78 1,200.73 115.29 115.29 1,085.44 1,085.44 1,085.44 1,085.44 1,085.44 142.11 133.56 142.11 133.56 支出表 单位：万元 基本支出 项目支出 公用经费 342.69 2100.00 218.85 1,079.41 20.00 20.00 218.85 847.41 183.15 33.92 35.70 575.00 30.00 20.00 188.49 72.00 72.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 165.81 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 备注 115.29 115.29 115.29 70.55 35.26 25.00 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 255.78 137.22 137.22 49.00 49.00 69.56 69.56 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 60.00 20.00 20.00 20.00 8.55 8.55 29.00 29.00 29.00 2021政府性基金预算支出表 义乌市大陈镇人民政府（汇总） 功能科目 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 征地和拆迁补偿支出 合计 11000 11000 10700 300 基本支出 预算支出表 单位：万元 项目支出 11000 11000 10700 300 备注 2021一般公共预算基本支出预算表 经济科目代码 30101 30102 30199 30103 30228 30114 30305 30107 30113 30239 30299 30108 30109 30106 30112 30201 经济科目名称 基本工资 津贴补贴 其他工资福利支出 奖金 工会经费 医疗费 生活补助 绩效工资 住房公积金 其他交通费用 其他商品和服务支出 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 伙食补助费 其他社会保障缴费 办公费 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 3201.97 2859.28 371.04 371.04 408.36 408.36 237.36 237.36 867.6 867.6 40.25 40.25 3.84 3.84 5.34 5.34 278.65 278.65 241.46 241.46 63.41 13.3 172.08 172.08 86.05 86.05 115.5 147.25 147.25 150.48 预算表 单位：万元 共预算基本支出 公用经费 342.69 63.41 13.3 115.5 150.48 义乌市大陈镇人民政府（汇总） 上年结转 单位名称 合计 大陈镇人民政府 总计 16301.97 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户预算 2021部门收入预算总表 政府预算资金 国有资本经营预算 合计 16301.97 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 5301.97 11000 单位资金 财政专户管理资金 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 单位：万元 单位资金 其他收入资金 2021支出预算总表 义乌市大陈镇人民政府（汇总） 功能科目代码 功能科目名称 合计 201 20101 2010199 20103 2010301 2010302 2010305 2010308 2010399 20105 2010507 20106 2010699 20111 2011199 20129 2012999 20133 2013399 20134 2013499 20136 2013699 203 20399 2039901 204 20406 2040699 207 20799 2079999 208 20801 2080199 20802 2080299 20805 2080505 2080506 20808 合计 基本支出 项目支出合 一般公共预算 合计 计 资金 16,301.97 3201.97 13100.00 5301.97 一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 2,786.22 1,706.81 1,079.41 2,786.22 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 2,554.22 1,706.81 847.41 2,554.22 1,498.48 1,464.56 33.92 1,498.48 一般行政管理事务 专项业务活动 信访事务 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 统计信息事务 817.25 242.25 575.00 817.25 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 188.49 188.49 188.49 72.00 72.00 72.00 专项普查活动 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出 宣传事务 其他宣传事务支出 统战事务 其他统战事务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 国防支出 其他国防支出 其他国防支出 公共安全支出 司法 其他司法支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事 务 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 民政管理事务 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 72.00 72.00 72.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 318.13 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 172.09 86.04 25.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 165.81 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 70.55 35.26 25.00 10.00 15.00 15.00 40.00 40.00 30.00 30.00 40.00 40.00 36.00 36.00 36.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 318.13 5.00 5.00 30.00 30.00 258.13 172.09 86.04 25.00 152.32 101.54 50.78 政府预算资金 2080803 210 21004 2100499 21007 2100717 21012 2101202 212 21201 2120199 21205 2120501 21208 2120801 2120804 21299 2129999 213 21301 2130199 21302 2130299 21307 2130705 215 21508 2150899 220 22001 2200101 224 22401 2240106 在乡复员、退伍军人生活 补助 卫生健康支出 公共卫生 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 财政对基本医疗保险基金的补 助 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支 出城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 其他农业支出 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 的补助 资源勘探信息等支出 支持中小企业发展和管理支 出 其他支持中小企业发展和 管理支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 12,456.51 252.51 252.51 49.00 49.00 1,200.73 115.29 115.29 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 11,255.78 137.22 137.22 49.00 49.00 25.00 330.00 60.00 60.00 20.00 20.00 250.00 250.00 1,456.51 252.51 252.51 49.00 49.00 11,000.00 11,000.00 300.00 10,700.00 1,155.00 1,155.00 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 300.00 10,700.00 69.56 69.56 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 1,155.00 1,155.00 139.00 49.00 49.00 30.00 30.00 60.00 60.00 60.00 60.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 29.00 29.00 29.00 142.11 142.11 142.11 29.00 29.00 29.00 142.11 142.11 142.11 29.00 29.00 29.00 1,085.44 1,085.44 142.11 142.11 2021支出预算总表 政府预算资金 财政专户 政府性基金 国有资本经营 管理资金 预算资金 预算资金 11000.00 单位资金 事业收入 上级补助 附属单位上缴 事业单位经 其他收入 资金 收入资金 收入资金 营收入资金 资金 11,000.00 11,000.00 300.00 10,700.00 单位：万元 备注 一般公共预算“三公”经费 义乌市大陈镇人民政府（汇总） “三公”经费合计 公务用车购置 因公出国（境）费 13.00 小计 0.00 0.00 预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.00 13 项目支出表 项目名称 项目单位 合计 安全生产经费 文体活动经费 工商企业管理经费 民政工作经费 劳动保障经费 优抚对象临时性补助 城管、交管站、出租房、人民调解等 8个部门外包服务费（购买服务） 综治工作经费 预备费 消防工作经费 综治中心及365便民服务站建设 燃气管道建设工程 消防设施购置 一事一议配套资金 居家养老中心建设及运行补助 千万农民引用水工程 设计勘测监理费用 运维费 地质灾害防治 村内平面管网工程 河道治理工程 除险加固 美丽乡村精品线 农村基础设施养护 污水管网提升工程 垃圾分类补助 招标代理审计费 党建工程 公共区域路灯照明 垃圾清运 镇区市政配套工程 镇区零星工程 美丽城镇项目建设 供电工程 道路工程 雪亮工程及平安创建 合计 一般公共预算 13,100.00 2,100.00 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 29.00 29.00 30.00 30.00 20.00 20.00 30.00 30.00 5.00 5.00 25.00 25.00 大陈镇政府 203.51 203.51 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 49.00 49.00 49.00 49.00 45.00 45.00 本年拨款 政府性基金 预算 11,000.00 150.00 150.00 200.00 200.00 300.00 300.00 40.00 40.00 260.00 260.00 130.00 130.00 400.00 400.00 220.00 220.00 49.00 49.00 400.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 600.00 40.00 40.00 650.00 650.00 48.00 48.00 350.00 350.00 250.00 250.00 200.00 200.00 230.00 230.00 300.00 300.00 200.00 200.00 1,500.00 1,500.00 500.00 500.00 450.00 450.00 500.00 500.00 国有资本经 营预算 物业管理费（购买服务） 报刊征订费 信访工作经费 工作布置会经费 学习培训经费 考察活动经费 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 雇员及临时人员伙食补助（镇补） 大陈镇政府 90.00 90.00 雇员及临时人员经费（镇补）） 大陈镇政府 485.00 485.00 团委、妇联工作经费 宣传经费 纪委工作经费 党建工作经费 统战工作经费 财政财务管理经费 人大、政协、党代表活动经费 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 大陈镇政府 15.00 40.00 10.00 40.00 30.00 5.00 20.00 15.00 40.00 10.00 40.00 30.00 5.00 20.00 三改一拆和四边三化 病虫害防治 镇区保洁及农村基础设施维护 五水共治经费 土地征迁相关费用 环卫创建经费 林业工作经费 农业农村工作经费 村干部基本报酬 城乡居民医疗保险补助 卫生计生工作经费 公共卫生经费 司法工作经费 人武工作经费 档案管理经费 统计工作经费 统计外包服务费（购买服务） 公务接待费 办公场所修缮 公共交通费 设备购置费 600.00 600.00 370.00 370.00 1,263.00 1,263.00 100.00 100.00 300.00 300.00 49.00 49.00 30.00 30.00 49.00 49.00 60.00 60.00 250.00 250.00 20.00 20.00 60.00 60.00 15.00 15.00 20.00 20.00 16.00 16.00 60.00 60.00 12.00 12.00 13.00 13.00 40.00 40.00 6.49 6.49 50.00 50.00 49.00 30.00 20.00 5.00 5.00 20.00 49.00 30.00 20.00 5.00 5.00 20.00 表 单位：万元 财政拨款结转结余 财政专户 政府性基金预 国有资本经营 管理资金 一般公共预算 算 预算 单位资金 2021 年项目（专项资金）绩效目标表 项目单位 大陈镇本级 项目名称 雇员及临时人员经费（镇补）） 项目内容 雇员及临时聘用人员工资 项目依据 按市里工资发放标准 申报数（元） 4,850,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 发放人数 效益目标 可持续影响 工作效率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 公共卫生经费 项目内容 基本公共卫生、重大公共卫生事件的风险管理、相关信息发现登记及报告处理 项目依据 按照市里要求 申报数（元） 600,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 完成量 效益目标 可持续影响 公共卫生处理能力 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 雇员及临时人员伙食补助（镇补） 项目内容 雇员及临时聘用人员工作餐补助 项目依据 按照市里的标准 申报数（元） 900,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 用餐人数 效益目标 可持续影响 工作效率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 城管、交管站、出租房、人民调解等8个部门外包服务费（购买服务） 项目内容 人民调解、交管站及出租房检查等外包服务费 项目依据 按照合同规定 申报数（元） 2,035,128.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 发放人数 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 社会效益 工作效率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 城乡居民医疗保险补助 项目内容 城乡居民医疗保险补助 项目依据 按照市里标准 申报数（元） 2,500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 参保人数 效益目标 可持续影响 群众安全感 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 五水共治经费 项目内容 五水共治相关项目建设 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 1,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程完成率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 生态效益 饮用水源水质 项目单位 大陈镇本级 项目名称 镇区保洁及农村基础设施维护 项目内容 镇区保洁及农村基础设施维护 项目依据 按照工作需要 申报数（元） 12,630,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程完成率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 生态效益 环境改善率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 设备购置费 项目内容 办公设备及办公桌椅等设施购置 项目依据 按照工作需要 申报数（元） 500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 合同执行率 效益目标 经济效益 设备利用率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 使用人员满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 病虫害防治 项目内容 病虫害防治 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 3,700,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程完成率 效益目标 可持续影响 森林覆盖率提高 效益目标 生态效益 病虫害侵害率下降 项目单位 大陈镇本级 项目名称 三改一拆和四边三化 项目内容 三改一拆和四边三化 项目依据 按标准执行 申报数（元） 6,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 拆除面积 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 综合利用率提高 项目单位 大陈镇本级 项目名称 统计工作经费 项目内容 统计工作日常经费及人口普查工资 项目依据 按市里标准执行 申报数（元） 600,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工作完成量 效益目标 社会公众或服务对象满意度 收益群众满意度 效益目标 社会效益 工作效率提高率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 雪亮工程及平安创建 项目内容 监控安装 项目依据 按合同执行 申报数（元） 5,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程完成量 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 社会效益 犯罪率下降 项目单位 大陈镇本级 项目名称 道路工程 项目内容 道路工程 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 4,500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程完成量 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 供电工程 项目内容 供电工程 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 5,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程完成量 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 美丽城镇项目建设 项目内容 美丽城镇项目建设 项目依据 根据工作安排 申报数（元） 15,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 可持续影响 综合利用率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 镇区零星工程 项目内容 镇区零星工程 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 2,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 可持续影响 综合利用率 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 镇区市政配套工程 项目内容 镇区市政配套工程 项目依据 按照工作安排 申报数（元） 3,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 垃圾清运 项目内容 生活垃圾清运 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 2,300,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程量完成率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 综合利用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 公共区域路灯照明 项目内容 公共区域路灯照明 项目依据 按照实际执行 申报数（元） 2,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程量完成率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 土地征迁相关费用 项目内容 土地征迁相关费用 项目依据 按照标准执行 申报数（元） 3,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程量完成率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 综合利用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 党建工程 项目内容 党建工程 项目依据 根据工作安排 申报数（元） 2,500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 招标代理审计费 项目内容 招标代理审计费 项目依据 根据工作需求 申报数（元） 3,500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程量完成率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度 效益目标 社会效益 综合利用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 污水管网提升工程 项目内容 污水管网提升改造工程 项目依据 根据工作安排 申报数（元） 6,500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 可持续影响 综合利用率 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 美丽乡村精品线 项目内容 美丽乡村精品线项目建设 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 6,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 除险加固 项目内容 山塘除险加固 项目依据 根据实际需要 申报数（元） 2,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 招投标规范性 效益目标 可持续影响 综合利用率 效益目标 社会效益 设计功能实现率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 河道治理工程 项目内容 河道治理工程 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 2,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 招投标规范性 效益目标 可持续影响 综合利用率 效益目标 社会效益 投资完成率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 村内平面管网工程 项目内容 楂林一村、马畈等村平面管网工程 项目依据 根据实际需要 申报数（元） 4,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 招投标规范性 效益目标 可持续影响 综合利用率 效益目标 社会效益 设施投入使用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 运维费 项目内容 旅游项目开发 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 2,200,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 经济效益 提升了乡镇知名度 效益目标 社会效益 受益对象满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 设计勘测监理费用 项目内容 设计勘测监理费用 项目依据 根据工程合同执行 申报数（元） 4,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 招投标规范性 效益目标 经济效益 提高了工程进展效益 效益目标 社会效益 设计功能实现率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 千万农民引用水工程 项目内容 千万农民饮用水项目 项目依据 根据实际需要 申报数（元） 1,300,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 经济效益 投资完成率 效益目标 社会效益 综合利用率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 居家养老中心建设及运行补助 项目内容 居家养老中心运行补助镇补资金 项目依据 根据实际需要 申报数（元） 2,600,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 配套设施完成率 效益目标 经济效益 设施投入使用率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 消防设施购置 项目内容 消防设备购置 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 3,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 购置设备数量 效益目标 经济效益 业务保障能力提升情况 效益目标 社会效益 使用人员满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 燃气管道建设工程 项目内容 燃气管道建设工程 项目依据 根据工作需要 申报数（元） 2,000,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 招投标规范性 效益目标 经济效益 设施投入使用率 效益目标 社会效益 受益对象满意度 项目单位 大陈镇本级 项目名称 村干部基本报酬 项目内容 村干部报酬 项目依据 根据市里标准 申报数（元） 600,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 发放人数 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 提高工作效率 项目单位 大陈镇本级 项目名称 综治中心及365便民服务站建设 项目内容 矛盾调解中心及365便民服务站建设 项目依据 根据市里要求 申报数（元） 1,500,000.00 核定数（元） 目标类型 指标类别 指标名称 产出目标 数量指标 工程验收合格率 效益目标 社会公众或服务对象满意度 受益对象满意度 效益目标 社会效益 综合利用率 制表人：大陈镇本级用户 绩效目标表 4,850,000.00 指标值 400余人 提高60&以上 满意度90*以上 发现登记及报告处理 600,000.00 指标值 100% 90%以上 95%以上 900,000.00 指标值 400余人 提高90%以上 95% 购买服务） 2,035,128.00 指标值 40 96% 提高90%以上 2,500,000.00 指标值 24000余人 提高90%以上 100% 1,000,000.00 指标值 100% 95%以上 提高90% 12,630,000.00 指标值 100% 90%以上 95%以上 500,000.00 指标值 100% 100% 100% 3,700,000.00 指标值 90% 10%以上 10%以上 6,000,000.00 指标值 10000平方米 85%以上 15%以上 600,000.00 指标值 100% 95% 20% 5,000,000.00 指标值 90% 96% 15% 4,500,000.00 指标值 90% 96% 100% 5,000,000.00 指标值 90% 100% 100% 15,000,000.00 指标值 100% 95% 98% 2,000,000.00 指标值 100% 95% 95% 3,000,000.00 指标值 100% 95% 100% 2,300,000.00 指标值 95% 90% 90% 2,000,000.00 指标值 100% 100% 100% 3,000,000.00 指标值 100% 90% 90% 2,500,000.00 指标值 100% 95% 100% 3,500,000.00 指标值 90% 90% 95% 6,500,000.00 指标值 100% 95% 100% 6,000,000.00 指标值 100% 95% 90% 2,000,000.00 指标值 规范 95% 95% 2,000,000.00 指标值 规范 90% 90% 4,000,000.00 指标值 规范 90% 90% 2,200,000.00 指标值 100% 有所提升 95% 4,000,000.00 指标值 规范 有所提高 90% 1,300,000.00 指标值 100% 85% 90% 2,600,000.00 指标值 100% 95% 100% 3,000,000.00 指标值 3辆 提升 95% 2,000,000.00 指标值 规范 80% 90% 600,000.00 指标值 约260人 95% 有所提升 1,500,000.00 指标值 100% 95% 95% 制表日期：2021-02-25