富平县2019年度部门决算公开【果业局】.pdf
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2019 年度部门决算说明 富平县果业发展中心 (原富平县果业管理局) 一、部门主要职责 富平县果业管理局于 1996 年批准成立的正科级建制，为县政 府直属的全额财政补助事业单位、为农业局二级下属单位、 （岗位） 设置情况:下设办公室、综合信息股、果业生产股、项目股及下属 “富平县果树研究推广中心”。执行事业单位财务会计制度、单位 编制 15 人，实有人员 53 人，单位人员在职 43 人，退休 10 人。 根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至富平 县农业农村局，属农业农村局下属事业单位，并更名为“富平县果 业发展中心”，原“富平县果树研究推广中心”整合至新成立“富 平县查业发展中心”，相关内设机构随之调整。 部门主要职责：1、贯彻执行国家、省市有关果业发展方针、 政策和法规。拟定全县果业产业化规划及年度计划。 2、合理配置资源，指导果业结构调整。引进、试验、示范、 推广新优品种、开发新优品种资源，提升果品档次。 3、负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。 4、负责全县果业产业化组织协调工作。 5、扶持行业协会，合作联社和果业龙头企业等中介服务组织 及相关企业，营造市场化体系，推进服务体系网络化。并抓好果业 环境治理建设。 6、组织协调果品生产、加工、贮藏、销售等各环节的管理服 务工作。招商引资果业产业化的重大龙头项目。 7、负责实施优果工程及果品标准化生产，扶持龙头企业、开 展促销活动。 8、负责全县境内果树种苗管理工作。 9、承办县政府交办的其它事项。 二、2019 年主要工作任务 1、新建园工作成效显著。继续按照“因地制宜、规模栽植， 品种新优”的发展思路，组织技术员分片包抓，深入各镇办，从苗 木选择、定植及栽后管理各个环节进行全程技术指导，并对全县符 合建园补贴的苹果园、樱桃园和葡萄园进行实地勘察验收，上报产 业办，确保新建农户享受补贴政策。 2、创建国家柿子产业示范县工作有序推进。 一是继续扩大基地规模。为果农提供免费柿子苗木，今年新建 柿子园 2 万余亩。二是积极开展技术培训。在庄里试验区、曹村镇 大福合作社建立了柿子产业技术培训室，围绕柿子建园、柿炭疽病 综合防治、柿介壳虫综合防治、柿树全营养平衡施肥、柿树整形修 剪、富平柿饼加工技术等，先后在宫里镇、庄里镇、齐村镇、曹村 - 2 - 镇等举办技术培训会 8 场次，培训柿农 2000 余人次。给柿农发放 《富平尖柿优质高效栽培技术》书籍 5000 余册。三是加强果园标 准化管理。抓好曹村、庄里万亩柿子示范基地建设。在示范基地全 面推行生态果园标准化建设，实行水肥一体化、灯、板、带、诱芯 等生物物理防控，安装诱虫灯 692 盏，发放竹竿 120 万根、地布 447 万平方米，大幅度减少新建园风害、草害，起到蓄水保墒作用， 实施面积 24000 亩；指导陕西沐梵农林有限责任公司进行标准化柿 子建园，完成柿子栽植、嫁接 400 余亩，初步形成规模，起到了示 范带动作用。四是实施“柿子病虫害防治技术研究”项目。为了明 确龟蜡蚧药物防治临界指标，在曹村镇太白村、支家村设立两个观 察点，每点观察 30 多株柿树，并设对照。记录积累数据，年底进 行分析总结。春季在东华街办、城关街办、庄里镇南午村、王庄村， 曹村镇支家村、马家坡村等地设置柿子全营养平衡施肥试验点十 个，推广应用柿园全营养平衡施肥技术。初步观察发现，树势明显 比对照树生长健壮、抗病能力强、叶片肥大，果实发育良好。五是 成立了富平尖柿产业协会。协会致力于富平尖柿标准化生产、品牌 推广、市场开拓，实 现 从 分 散 种 植 到 规 模 化 生 产 、 从 单 一 加 工到综合性贸易、从传统农业到现代生态农业发展的三个 转变，推动富平尖柿产业提质增效，做大做强富平尖柿产 业 。六 是 加 强 柿 饼 安 全 生 产 指 导 。指 导 柿 农 建 立 纱 网 棚 帐 、 加工缓冲区、机械通风等，规范柿饼生产工艺，改善柿饼 - 3 - 加 工 环 境 。 今 年 新 增 SC 认证柿饼加工企业 22 家。七 是 加大富 平尖柿、富平柿饼宣传力度。申 报 富 平 柿 饼 区 域 公 用 品 牌 ，已 上 报 材 料 ，等 待 审 批 。参 加 了 杨 凌 农 高 会 ；成 功 举 办 了 2019 国际柿产业论坛暨富平尖柿节；自主举办了富平果品上海 推 介 会 ，极 大 地 提 高 了 富 平 尖 柿 知 名度，拓宽了富平柿饼的销 售渠道。 3、多措并举开展技术培训。召开全县春季果园管理培训会， 邀请陕西省农业厅园艺首席科学家、研究员郭晓成，西安市土肥站 站长、研究员王虎就春季果园管理技术、果园土肥管理技术等方面， 对全县果业合作社社员、果农大户 100 余人进行了全面系统的培 训；与渭南市果业管理局联合举办了葡萄培训会，邀请北京农学院 晁无忌教授讲授葡萄现代栽培技术，全县葡萄种植大户及专业技术 人员 100 余人参加了培训；安排 10 名技术骨干，分片包联果区镇 （办）的果园进行冬春季管理技术培训和技术指导工作，助力部分 贫困村和贫困户产业脱贫；组织果农前往淡村中哈人民苹果友谊园 观摩学习。截止目前，共开展各类技术培训 100 场次，培训果农 7000 余人次。 4、做好产业扶贫工作。及时更新扶贫包联王庄村 66 户贫困户 资料信息，定期围绕该村主导产业花椒和柿子，开展技术培训和技 术指导工作，共开展技术培训 16 场次，参训果农 800 人次；整合 资金 50 万元，整修了村级道路，修缮贫困户房屋 7 户；安排技术 - 4 - 员深入梅家坪镇 10 个贫困村、庄里镇 3 个贫困村进行苹果、柿子、 花椒等春管技术服务，已完成 15 轮次培训，发放技术资料 2000 余 份；通过项目实施带动 50 名贫困户就业，培训贫困户 200 人以上。 5、项目工作进展顺利。争取到中省市级果业专项资金累计 610 万元，其中 510 万元已整合到位。投资专项资金 400 万元建设新品 种示范园 2000 亩，综合改造提升老果园地布防草 2000 亩，配套果 园机械等，目前已完成 2000 亩优质苹果品种苗木栽植；完成了 50 亩苗木复壮基地建设；“柿子病虫害防治技术研究”项目。 6、加强富平果品宣传推介力度。积极参加中国果品流通协会 举办的 2019 年中国果业质量品牌宣传推广品鉴活动，对“富平苹 果”品牌的历史、管理、宣传情况、产品规模、产量销售等情况进 行了摸底调查，材料已按要求上报果品流通协会，等待评审；组织 参加了省果业局组织的 2019 陕西苹果粤港澳大湾区（广州）宣传 推介活动、2019 渭南葡萄产业发展高峰论坛暨果品产销对接会、 在内蒙古自治区满洲里市举办的渭南农产品推介对接活动及第十 二界中国.陕西（洛川）国际苹果博览会，扩大富平果品知名度、 美誉度。 7、搭建交流平台，加强对外合作。随渭南市果业经贸代表团 出访塔吉克斯坦开展果业种植、果苗贸易及友城交往活动，与塔吉 克斯坦华人联合会签订万亩苹果园建设协议；和丹加拉市政府签订 苹果示范园建设项目；和吉尔吉斯斯坦楚河州阿拉梅金区建设组培 - 5 - 实验室；落实田园牧业集团吉尔吉斯斯坦渭南海外果业示范推广基 地事宜。 三、部门决算单位构成 富平县果业发展中心（原富平县果业管理局）设事业单位 1 个， 其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经 费自理事业单位 0 个。 纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 富平县果业发展中心 1 （原富平县果业管理局） 财政补助事业单位 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 15 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单 位管理的离退休人员 10 人。 - 6 - 五、部门国有资产占用及购置情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆； 单价 20 万元以上的设备 0 台。 2019 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 20 万元以上的设备 0 台。 六、部门决算绩效目标情况说明 2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体 支出绩效目标，已公开空表； 七、2019 年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2019 年收入 474.77 万元，较上年 922.74 万元下降 48.5%，其 主要原因是省市项目扶持力度下降；支出 474.77 万元，较上年 922.74 万元下降 48.5%，其主要原因是省市项目扶持力度下降。 1、收入总计 474.77 万元。包括： （1）一般公共预算财政拨款收入 474.77 万元，为县级财政当 年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 922.74 万元下降 48.5%， 其主要原因是省市项目扶持力度下降。 （2）政府性基金收入 0 万元。 （3）事业收入 0 万元。 （4）经营收入 0 万元。 （5）其他收入 0 元。 （6）用事业基金弥补收支差额 0 元。 - 7 - （7）上年结转和结余 0 万元。 2、支出总计 474.77 万元，包括： （1）基本支出 352.57 万元，主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 313.68 万元，较上年支出 245.92 万元增加 78.17 万元，增长 31.78%，变 化原因为人员增加，业务量增多。对个人和家庭的补助支出 10.41 万元。商品和服务支出 28.48 万元，较上年支出 41.82 万元减少 13.34 万元，下降 31.9%，变化原因为据文件要求，压缩开支。 （2）项目支出 122.2 万元，主要是果业发展项目，在基本支 出之外发生的支出，其中包括 2019 年整合扶贫项目 98.2 万元；果 业发展项目 24 万元，较上年支出 635 万元减少 512.8 万元，增长 80.75%，变化原因是省市项目扶持力度下降。 （3）经营支出 0 万元。 （4）对附属单位补助支出 0 万元。 （5）结余分配 0 万元。 （6）年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收入支出情况 2019 年度财政拨款收入 474.77 万元，较上年下降 48.5%，其 主要原因是省市项目扶持力度下降；支出 474.77 万元，其中：基 本支出 352.57 万元，项目支出 122.2 万元，较上年下降 48.5%， 其主要原因是省市项目扶持力度下降。 - 8 - （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 474.77 万元，较上年 减少 447.97 万元，降幅 48.5%，其主要原因是省市项目扶持力度 下降。 2、支出按功能分类的明细情况。 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 474.77 万元，其中： （1）2130104 事业运行支出 212.4 万元； （2）2130106 科技转化与推广服务支出 98.2 万元； （3）2130199 其他农林水支出 0.32 万元； （4）2139999 其他农林水支出 163.9 万元。 3、支出按经济分类的明细情况。 （1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 474.77 万元，其中： 人员经费 324.09 万元。较上年增长 78.17 万元，增幅 31.79%， 原因是机构改革，人员增多。其中：基本工资 145.92 万元，津贴 补贴 32 万元，绩效工资 77.93 万元，机关事业单位养老保险 39.09 万元，职工基本医疗保险缴费 7.8 万元，其他工资福利 10.94 万元， 对个人和家庭的补助 10.36 万元,其他行政事业单位离退休支出 0.05 万元。 - 9 - 公用经费 28.48 万元。较上年减少 13.34 万元，降幅 31.9%， 变化原因为据文件要求，压缩开支。其中：办公费 1.1 万元，印刷 费 0.5 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.35 万元，邮电费 0.9 万元， 差旅费 1.5 万元，因公出国 2.6 万元，维护费 0.1 万元，培训费 0 万元，会议费 13 万元，公务接待费 1.6 万元，劳务费 0.3 万元， 工会经费 1.3 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出 2.3 万元。 （2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 474.77 万元，其中： 工资福利支出（301）313.68 万元，较上年增长 78.17 万元， 增长 31.78%，变化原因为人员增加，业务量增多； 商品服务支出（302）28.48 万元，较上年支出 41.82 万元减 少 13.34 万元，下降 31.9%，变化原因为据文件要求，压缩开支； 对个人和家庭的补助支出（303）10.41 万元，较上年增长 10.41 万元，增幅 100%，原因是此项支出为 2019 年取暖费； （四）政府性基金财政拨款收支情况 2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空 表。 （五）国有资本经营财政拨款收支情况 2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。 （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况 - 10 - 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7.05 万元，较上年 4.72 万元增长 49.36%，其主要原因是本年新增因公 出国费用，较预算一致；其中，因公出国（境）团组及支出，较预 算一致；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.85 万元，较预算 2.85 万元一致。公务接待 16 批次、198 人，支出 1.6 万元，较预算 1.6 万元一致。 （1）因公出国（境）费用支出情况 2019 年度因公出国实际支出 2.6 万元，较上年增长 100%，其 主要原因：应塔吉克斯坦单加拉自由经济政府及吉尔吉斯斯坦楚河 州阿拉梅金区区政府邀请进行县域经济、优势产业、重点企业推介， 为各县实现“走出去，请进来”搭建平台出国访问，2019 年新增 因公出国费用 2.6 万元。 （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况 2019 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元； 2019 年公务用车运行维护支出 2.85 万元，较去年同比下降 5%。 主要用于主要用于扶贫下乡、业务培训及出差出行。 （3）公务接待费支出情况 2019 年度公务接待 16 批次，198 人次，支出 1.6 万元（如没 有支出填 0），较去年同比下降 7%，主要原因是压缩开支。 2、培训费支出情况 - 11 - 2019 年，本部门培训费支出 0 万元。 3、会议费支出情况 2019 年度会议费支出 13 万元， 较去年 27.87 同比下降 53.35%， 主要原因是推介会场次减少。 （七）机关运行经费支出情况 2019 年本部门富平县果业发展中心（原富平县果业管理局） 的机关运行经费 28.48 万元，较上年 41.82 万元同期下降 31.9%，主要原因是压缩开支。其中：办公费 10000.00 元，印 刷费 3000.00 元，咨询费 0.00 元，手续费 500.00 元，水费 2000.00 元，电费 0.00 元，邮电费 5000.00 元，取暖费 0.00 元，物业管理费 0.00 元，差旅费 5000.00 元，因公出国(境) 费 0.00 元，维修（护）费 0.00 元，租赁费 0.00 元，会议费 5000.00 元，培训费 2000.00 元，公务接待费 16000.00 元， 专用材料费 0.00 元，被装购置费 0.00 元，专用材料费 0.00 元，劳务费 2000.00 元，委托业务费 0.00 元，工会经费 30000.00 元，福利费 0.00 元，公务用车运行维护费 24200.00 元，其他 交通费用 0.00 元，税金及附加费用 0.00 元，其他商品和服务 支出 5000.00 元。 （八）政府采购支出情况 2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。 - 12 - 八、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得 的收入。 7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 - 13 - 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收 入的结转和结余。 九、2019 年度部门决算公开表 1、2019 年部门决算收支总表。 2、2019 年部门决算收入总表。 3、2019 年部门决算支出总表。 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功 能分类科目）。 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经 济分类科目）。 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 （按 功能分类科目）。 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 （按 经济分类科目）。 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。 11、2019 年部门决算政府采购情况表。 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出表。 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。 - 14 - 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。 富平县果业发展中心 2020 年 9 月 3 日 - 15 - 2019年部门决算公开报表 部门名称：富平县果业发展中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 序号 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门决算收支总表 否 表2 2019年部门决算收入总表 否 表3 2019年部门决算支出总表 否 表4 2019年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 否 表7 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 否 表8 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 否 表9 2019年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门决算项目支出明细表 否 表11 2019年部门决算政府采购情况表 是 表12 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表13 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 是 2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效评价 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 是 2019年度未开展专项资金整体绩效评价 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 是 2019年度未开展专项资金整体绩效评价 2019年度未发生政府性基金业务 2019年未发生政府采购业务 2019年部门决算收支总表 01表 编制部门：富平县果业发展中心 项 目 1、财政拨款 单位：万元 决算数 项目(按功能分类) 474.77 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金拨款 决算数 二、外交支出 项目(按支出性质和经济分类) 决算数 一、基本支出 352.57 人员经费 324.09 2、上级补助收入 三、国防支出 3、事业收入 四、公共安全支出 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 五、教育支出 六、科学技术支出 三、上缴上级支出 5、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 四、经营支出 7、其他收入 八、社会保障和就业支出 五、对附属单位补助支出 日常公用经费 二、项目支出 28.84 122.20 其中：基本建设类项目 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 经济分类支出合计 十三、交通运输支出 经济分类支出合计 十四、资源勘探信息等支出 一、工资福利支出 十五、商业服务业等支出 二、商品和服务支出 十六、金融支出 三、对个人和家庭的补助 十七、援助其他地区支出 四、债务利息及费用支出 十八、自然资源海洋气象等支出 五、资本性支出（基本建设） 十九、住房保障支出 六、资本性支出 二十、粮油物资储备支出 七、对企业补助（基本建设） 二十一、灾害防治及应急管理支出 八、对企业补助 二十二、其他支出 九、对社会保障基金补助 二十三、债务还本支出 十、其他支出 二十四、债务付息支出 本年收入合计 474.77 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 474.77 本年支出合计 474.77 支出总计 474.77 2019年部门决算收入总表 02表 编制部门： 富平县果业发展中心 单位编码 单位名称 ** 401010 ** 单位：万元 合计 1 一般公共 预算拨款 2 合计 474.77 474.77 富平县果业发展中心 474.77 474.77 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 政府性基 上级补助收入 金拨款 3 4 事业收入 小计 5 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 2019年部门决算支出总表 03表 编制部门： 富平县果业发展中心 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 401010 合计 474.77 352.57 122.20 富平县果业发展中心 474.77 352.57 122.20 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2019年部门决算财政拨款收支总表 04表 编制部门：富平县果业发展中心 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 收入总计 支 决算数 支出功能分科目 （按大类） 474.77 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 出 决算数 支出经济科目（按大类） 474.77 支出总计 352.57 324.09 28.48 122.20 经济分类支出合计 474.77 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设） 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 决算数 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 其中：基本建设类项目 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 474.77 支出总计 474.77 313.68 28.48 10.41 122.20 474.77 474.77 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 474.77 352.57 122.20 208 社会保障和就业支出 540.00 540.00 20805 行政事业单位离退休 540.00 540.00 其他行政事业单位离退休支出 540.00 540.00 农林水支出 474.72 352.52 122.20 农业 310.82 212.62 98.20 2130104 事业运行 212.30 212.30 2130106 科技转化与推广服务 98.20 2130199 其他农业支出 0.32 0.32 21399 其他农林水支出 163.90 139.90 24.00 2139999 其他农林水支出 163.90 139.90 24.00 2080599 213 21301 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 98.20 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 474.77 352.57 122.20 工资福利支出 324.09 324.09 30101 基本工资 145.92 145.92 30102 津贴补贴 32.00 32.00 绩效工资 77.93 77.93 机关事业单位养老保险金 39.09 39.09 职工基本医疗保险缴费 7.80 7.80 其他工资福利支出 10.94 10.94 对个人和家庭的补助 10.36 10.36 其他行政事业单位离退休支出 0.05 0.05 商品和服务支出 28.48 28.48 30201 办公费 1.10 1.10 30202 印刷费 0.50 0.50 手续费 0.08 0.08 水费 0.35 0.35 邮电费 0.90 0.90 差旅费 1.50 1.50 因公出国 2.60 2.60 301 302 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 维护费 0.10 0.10 会议费 13.00 13.00 公务接待费 1.60 1.60 劳务费 0.30 0.30 工会经费 1.30 1.30 公务用车运行维护费 2.85 2.85 其他商品和服务支出 2.30 2.30 其他资本性支出 122.20 122.20 31002 基础设施建设 98.20 98.20 2019整合扶贫项目 31003 基础设施建设 24.00 24.00 果业发展项目 310 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 352.57 324.09 28.48 208 社会保障和就业支出 0.05 0.05 20805 行政事业单位离退休 0.05 0.05 其他行政事业单位离退休支出 0.05 0.05 农林水支出 352.52 324.04 农业 212.62 212.62 2130104 事业运行 212.30 212.30 2130199 其他农业支出 0.32 0.32 21399 其他农林水支出 139.90 111.42 28.48 2139999 其他农林水支出 139.90 111.42 28.48 2080599 213 21301 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 28.48 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 352.57 324.09 28.48 工资福利支出 324.09 324.09 30101 基本工资 145.92 145.92 30102 津贴补贴 32.00 32.00 绩效工资 77.93 77.93 机关事业单位养老保险金 39.09 39.09 职工基本医疗保险缴费 7.80 7.80 其他工资福利支出 10.94 10.94 对个人和家庭的补助 10.36 10.36 其他行政事业单位离退休支出 0.05 0.05 商品和服务支出 28.48 28.48 30201 办公费 1.10 1.10 30202 印刷费 0.50 0.50 手续费 0.08 0.08 水费 0.35 0.35 邮电费 0.90 0.90 差旅费 1.50 1.50 因公出国 2.60 2.60 301 302 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 维护费 0.10 0.10 会议费 13.00 13.00 公务接待费 1.60 1.60 劳务费 0.30 0.30 工会经费 1.30 1.30 公务用车运行维护费 2.85 2.85 其他商品和服务支出 2.30 2.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2019年部门决算政府性基金收支表 09表 编制部门：富平县果业发展中心 收入 项 目 一、政府性基金拨款 单位：万元 支出 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化旅游体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 二、项目支出 五、城乡社区支出 其中：基本建设类项目 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 经济分类支出合计 九、金融支出 一、工资福利支出 十、其他支出 二、商品和服务支出 十一、转移性支出 三、对个人和家庭的补助 十二、债务还本支出 四、债务利息及费用支出 十三、债务付息支出 五、资本性支出（基本建设） 十四、债务发行费用支出 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年收入合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本年支出合计 决算数 2019年部门决算项目支出明细表 10表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 ** ** 项目金额 项目简介 ** 合计 122.20 401010 富平县果业发展中心 98.20 2019整合扶贫项目 401010 富平县果业发展中心 24.00 果业发展项目 注：本表反映部门本年度项目支出情况。 2019年部门决算政府采购情况表 11表 单位：万元 编制部门：富平县果业发展中心 政府采购授予中小企业合同金额 项目 合计 政府采购货物支出 政府采购工程支出 政府采购服务支出 小计 栏次 合 1 计 注：本表反映部门本年度政府采购情况 。 3 4 其中：授予小微企业合同金 额 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 12表 编制部门：富平县果业发展中心 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 单位编码 单位名称 合计 小计 *** *** 1 2 401010 富平县果 业发展中 心 4.72 4.72 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 3 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 会议费 培训费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 4 5 6 7 8 1.72 3.00 3.00 27.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 9 合计 小计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 15 16 17 2.85 13 10 11 12 13 14 7.05 7.05 2.60 1.60 2.85 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 2.33 2.33 2.60 -0.12 -0.15 会议费 培训费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 -0.15 -14.87 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 24=15-6 2019年部门预算项目绩效目标自评表 编制部门：富平县果业发展中心 13表 专项（项目）名称 主管部门 实施部门 分类 资金金额（万元） 全年预算数 （A） 预算执行率 （B/A） 全年执行数 （B） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 目标1： 目标2： 标 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 绩效指 标 说明 指标1： 指标2： 经济效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 社会效益指标 指标3： …… 效益指标 指标1： 指标2： 生态效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 可持续影响指标 指标3： …… ……… 指标1： 服务对象满意度指 指标2： 满意度指标 指标3： 标 …… ……… 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进 措施 2019年部门预算项目绩效目标自评表 编制部门： 14表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 任务1 年度主 要任务 任务2 任务3 …… 金额合计 目标1： 年度总 目标2： 体目标 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 绩效指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 指标1： 服务对象满意度指 指标2： 满意度指标 指标3： 标 …… ……… 说明 指标值 其他资金 2019年专项资金整体绩效目标表 编制部门：富平县果业发展中心 15表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额（万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总体目 目标1： 目标2： 标 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 绩效指 标 说明 指标1： 指标2： 经济效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 社会效益指标 指标3： …… 效益指标 指标1： 指标2： 生态效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 可持续影响指标 指标3： …… ……… 指标1： 服务对象满意度指 指标2： 满意度指标 指标3： 标 …… ……… 指标值