中共沈阳市直属机关工作委员会2021年单位决算（含三公经费决算）.pdf

中共沈阳市直属机关工作委员会 2021 年度决算 目 第一部分 录 中共沈阳市直属机关工作委员会概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共沈阳市直属机关工作委员会 2021 年部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 中共沈阳市直属机关工作委员会 2021 年部门 决算报表 一、2021 年度收入支出决算总表 二、2021 年度收入决算表 三、2021 年度支出决算表 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 中共沈阳市直属机关工作委员会概况 一、主要职责 中共沈阳市直属机关工作委员会贯彻落实党中央关于 财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职 责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职 责是： （一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出 加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规 划，并抓好组织实施。 （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进 反腐败斗争。 （三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思 列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思 想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 （四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建 责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查、并向 市委报告。 （五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员 领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、 领导干部的情况。 （六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子 思想政治建设。参与对党员领导干部民主生活会和市委各部 委、市直各党委(党组)理论学习中心组学习的督促检查和指 导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。 （七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审 批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关 各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记 的任免。 （八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设。做 好党员发展、教育和管理等工作。 （九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。 （十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市 直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 （十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织 的工作，指导市直机关条级党组织做好党的群众工作和统一 战线工作。 （十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查 市直机关干部教育培训工作,负责市直机关处科级干部和党 务干部培训轮训的组织协调工作。 （十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳 定工作。 （十四）负责中省直企业党的建设工作、思想政治工作、 精神文明建设工作和统战工作,协助管理中省直企业党政领 导班子和领导干部。指导、协调、检查中省直企业纪律检查 工作，负责中省直企业的稳定工作。 （十五）完成市委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入中共沈阳市直属机关工作委员会 2021 年决算编制 范围的二级预算单位包括： 1.中共沈阳市直属机关工作委员会 第二部分 中共沈阳市直属机关工作委员会 2021 年单 位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 2145.06 万元，包括： 1.财政拨款收入 2065.46 万元，占收入总计的 96.29%。 其中：一般公共预算财政拨款收入 2065.46 万元，政府性基 金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 79.60 万元，占收入总计的 3.71%。 主要是专项资金结余等。 与上年相比，今年收入减少 46.42 万元，降低 2.12%， 主要原因：按照市财政局要求减少资金预算及使用，落实“过 紧日子”原则。 （二）支出总计 2145.06 万元，包括： 1.基本支出 2032.71 万元，占支出总计的 94.76%。主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，其中：工资福利支出 1051.84 万元，对个人和家庭的补 助支出 713.89 万元，商品和服务支出 264.03 万元，资本性 支出 2.94 万元。 2.项目支出 73.71 万元，占支出总计的 3.44%。主要包 括机关专职党务干部、处级及以下干部培训、党风廉政教育 培训、市直机关及中直企业宣传普法等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 65.45 万元，增长 3.15%， 主要原因是单位编制人员增加。 （三）年末结转和结余 38.64 万元 主要是受疫情影响等原因形成的结余。与上年相比，今 年结转结余减少 73.23 万元，降低 65.46%，主要原因是开展 相关工作。 二、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度财政拨款支出 2106.42 万元，其中：基本支出 2032.71 万元，项目支出 73.71 万元。与上年相比，财政拨 款支出增加 26.81 万元，增长 1.29%，主要原因是单位编制 人员增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年 初预算的 119.14%，其中： 基本支出完成年初预算的 122.82%， 项目支出完成年初预算的 65.23%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2106.42 万元，按 支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1599.89 万 元，占 75.95%；文化旅游体育与传媒支出 12.86 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 257.33 万元，占 12.22%；卫生 健康支出 48.05 万元，占 2.28%；住房保障支出 188.29 万元， 占 8.94%。 1.一般公共服务支出 1599.89 万元，具体包括： （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）1539.04 万元，主要是人 员工资、办公经费等支出，完成年初预算的 114.38%，决算 数大于年初预算数的原因主要是人员增加。 （2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相 关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）16.99 万元，主 要用于开展调研等支出，年初预算未安排。 （3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）专项业务（项）43.86 万元，主要用于开 展各类培训、活动等支出，完成年初预算的 38.81%，决算数 小于年初预算数的原因主要是落实过紧日子原则，压缩专项 经费。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）12.86 万元， 主要是宣传、普法经费等支出，年初预算未安排。 3.社会保障和就业支出 257.33 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）118.84 万元，主要是离退休 人员相关费用支出，完成年初预算的 100.36%，决算数大于 年初预算数的原因主要按照实际发生数额为准。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.54 万元，主要是养老保险相关费用支出，完成年初预算的 100%， 与年初预算保持一致。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.70 万元， 主要是职业年金相关费用支出，年初预算未安排。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2.96 万元， 主要是职业年金补助相关费用支出，年初预算未安排。 （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）19.30 万元，主要是去世老干部抚恤金相关费用支出， 年初预算未安排。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）48.05 万元，主要是医疗保险缴费等相关支出， 完成年初预算的 100.90%，决算数大于年初预算数的原因主 要按照实际发生数额为准。 5.住房保障支出 188.29 万元，具体包括： （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）149.98 万元，主要是住房公积金等支出，完成年 初预算的 100%，与年初预算保持一致。 （2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）38.31 万元，主要是购房补贴等支出，年初预算未 安排。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出1.03万元，完成年初预算的11.44%，决算数小于年初预算 数的主要原因是受疫情影响。其中：因公出国（境）费0万 元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.03万 元。 1.因公出国（境）费 0 万元。 2.公务接待费 0 万元。 3. 公务用车购置及运行费 1.03 万元，占“三公”经费 支出的 11.44%。完成年初预算的 11.44%，决算数小于年初 预算数的原因主要是受疫情影响。比上年减少 0.23 万元， 下降 18.25%，主要是按照“过紧日子”原则减少用车等原因。 其中：公务用车购置费0万元。 公务用车运行维护费1.03万元，主要用于公车加油、保 养等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车 保有量3辆。完成年初预算的11.44%，决算数小于年初预算 数的原因主要是按照“过紧日子”原则减少用车等原因。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2032.71 万 元，其中：人员经费 1765.74 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老 保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和 家庭补助的支出；日常公用经费 266.97 万元，主要包括办 公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 266.97 万元，比上年决算 数增加 0.52 万元，增长 0.20%，主要原因是资产运行维护支 出增加、信息系统运行维护支出增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省 级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通 讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织 对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 113 万元，自评平 均分 82.63 分。 2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。我部 门 2021 年度共涉及预算支出项目 5 个，涉及资金 113 万元， 自评覆盖率 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和 /开展绩效自评的项目数）0 分。 3.部门重点评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部 门重点评价，涉及资金 0 万元。 4.其他。在制定和完善制度方面，从 2018 年 9 月至 2021 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制 度进行完善或者修订 1 条。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法 管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 第四部分 中共沈阳市直属机关工作委员会 2021 年度单位决算表 附件 1-1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 支 决算数 1 2065.46 0 0 0 0 0 0 0 0 79.60 2145.06 项 目 栏 次 一、一般公共服务支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十九、住房保障支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 出 行次 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 决算数 2 1599.89 12.86 257.33 48.05 188.29 2106.42 0 38.64 2145.06 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支 余。 附件 1-2 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 项目 功能分 类 科目编 码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2065.46 2065.46 0 0 0 0 0 科目名称 201 一般公共服务支出 1558.93 1558.93 0 0 0 0 0 20131 党委办公厅（室）及相关 机构事务 1558.93 1558.93 0 0 0 0 0 2013101 行政运行 1515.07 1515.07 0 0 0 0 0 2013105 专项业务 43.86 43.86 0 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 12.86 12.86 0 0 0 0 0 20799 其他文化旅游体育与传媒 支出 12.86 12.86 0 0 0 0 0 2079902 宣传文化发展专项支出 12.86 12.86 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 257.33 257.33 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 238.04 238.04 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 118.84 118.84 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 106.54 106.54 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 9.70 9.70 0 0 0 0 0 2080508 对机关事业单位职业年金 的补助 2.96 2.96 0 0 0 0 0 20808 抚恤 19.30 19.30 0 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 19.30 19.30 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 48.05 48.05 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 48.05 48.05 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 48.05 48.05 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 188.29 188.29 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 188.29 188.29 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 149.98 149.98 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 38.31 38.31 0 0 0 0 0 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-3 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2106.42 2032.71 73.71 0 0 0 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 1599.89 1539.04 60.85 0 0 0 20131 党委办公厅（室）及相关机 构事务 1599.89 1539.04 60.85 0 0 0 2013101 行政运行 1539.04 1539.04 0 0 0 0 2013102 一般行政管理事务 16.99 0 16.99 0 0 0 2013105 专项业务 43.86 0 43.86 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 12.86 0 12.86 0 0 0 20799 其他文化旅游体育与传媒 支出 12.86 0 12.86 0 0 0 2079902 宣传文化发展专项支出 12.86 0 12.86 0 0 0 208 社会保障和就业支出 257.33 257.33 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 238.04 238.04 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 118.84 118.84 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 106.54 106.54 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 9.70 9.70 0 0 0 0 2080508 对机关事业单位职业年金 的补助 2.96 2.96 0 0 0 0 20808 抚恤 19.30 19.30 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 19.30 19.30 0 0 0 0 210 卫生健康支出 48.05 48.05 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 48.05 48.05 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 48.05 48.05 0 0 0 0 221 住房保障支出 188.29 188.29 0 0 0 0 22102 住房改革支出 188.29 188.29 0 0 0 0 2210201 住房公积金 149.98 149.98 0 0 0 0 2210203 购房补贴 38.31 38.31 0 0 0 0 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-4 财政拨款收入支出决算表 公开 04 表 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经营 预算财政拨款 5 一、一般公共服务支出 15 1599.89 15993.89 0 0 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 16 12.86 12.86 0 0 17 257.33 257.33 0 0 4 九、卫生健康支出 18 48.05 48.05 0 0 5 十九、住房保障支出 19 188.29 188.29 0 0 一、一般公共预算财政拨款 1 2065.46 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0 6 20 0 0 7 21 0 0 8 22 0 0 9 2065.46 本年支出合计 23 2106.42 2106.42 0 0 年初财政拨款结转和结余 10 79.60 年末财政拨款结转和结余 24 38.64 38.64 0 0 一般公共预算财政拨款 11 79.60 25 0 0 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 0 0 国有资本经营预算财政拨款 13 0 27 0 0 总计 14 2145.06 0 0 本年收入合计 总计 28 2145.06 2145.06 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 2106.42 2032.71 73.71 201 一般公共服务支出 1599.89 1539.04 60.85 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1599.89 1539.04 60.85 2013101 行政运行 1539.04 1539.04 0 2013102 一般行政管理事务 16.99 0 16.99 2013105 专项业务 43.86 0 43.86 207 文化旅游体育与传媒支出 12.86 0 12.86 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 12.86 0 12.86 2079902 宣传文化发展专项支出 12.86 0 12.86 208 社会保障和就业支出 257.33 257.33 0 20805 行政事业单位养老支出 238.04 238.04 0 2080501 行政单位离退休 118.84 118.84 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.70 9.70 0 2080508 对机关事业单位职业年金的补助 2.96 2.96 0 20808 抚恤 19.30 19.30 0 2080801 死亡抚恤 19.30 19.30 0 210 卫生健康支出 48.05 48.05 0 21011 行政事业单位医疗 48.05 48.05 0 2101101 行政单位医疗 48.05 48.05 0 221 住房保障支出 188.29 188.29 0 22102 住房改革支出 188.29 188.29 0 2210201 住房公积金 149.98 149.98 0 2210203 购房补贴 38.31 38.31 0 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收 支余。 附件：1-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 经济分类科目编码 科目名称 金额单位：万元 决算数 经济分类科目编码 301 工资福利支出 1051.84 302 30101 基本工资 362.36 30201 30102 津贴补贴 309.53 33.60 0 0 108.05 0.55 46.54 0 2.93 188.29 0 0 713.89 104.13 16.92 0 50.39 0 0 0 0 0 0 0 542.45 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 人员经费合计 1765.74 科目名称 商品和服务支出 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 264.03 307 债务利息及费用支出 0 办公费 19.15 30701 国内债务付息 0 30202 印刷费 1.69 30702 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0 0 1.04 0 68.98 0 0.8 14.50 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0.24 3.07 22.34 0 1.03 78.13 0 52.83 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 其他支出 0 2.93 0 2.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.97 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此 类资金收支余。 附件 1-7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转 和结余 6 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部 门本年度无此类资金收支余。 附件 1-8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门名称：中共沈阳市直属机关工作委员会 项 目 合 计 预算数 决算数 9 1.03 1、因公出国（境）费 0 0 2、公务接待费 0 0 3、公务用车购置及运行费 9 0 其中: （1）公务用车购置费 0 0 9 1.03 （2）公务用车运行维护费 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 附件 1-9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门：中共沈阳市直属机关工作委员会 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此 类资金收支余。