附件3.部门预算编制说明.doc

附件 3 德钦县教师进修学校 2020 年财务预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、组织教研教改交流、观摩活动。做好课题研究或参与学校课 题研究。开好各种会议。 2．定期组织征集评选优秀论文、教学设计及教学案例、课例。 3．加强学科教师队伍建设，培养典型。做好学科专业培训工作。 4、组织教研员深入基层学校，开展常规调研指导工作，指导基 层学校校本教研、校本培训工作，并形成年终调研报告。 5、做好有关考试的组织、命题、监考、成绩统计和质量分析工 作。 6、组织教研员政治、业务学习，提高教研员政治、业务素质。 7、加强教研室建设，建立教研教改档案，组织开展指导网络教 研和地方课程资源开发应用工作。 8、检查指导评估全县中学教育教学常规工作。负责全县中学教 学质量测查、质量分析工作。总结交流推广全县中学教育教学改革实 验经验和成果，不断提高教育教学质量。及时为《教科研通讯》提供 资料并传达教研教改及中高考信息。 9、负责贯彻执行上级教育行政部门和业务部门布置的工作。 （二）机构设置情况 1、我校属于财政全额拨款事业单位，按预算级次划分为二级预 算单位。 2、人员编制情况：我校共有编制 11 名，我校在职实有人数 13 名，其中在职在岗 9 名，提前退休 4 名。 3、我校共有离退休人员 12 名。 二、预算单位基本情况 我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供 给单位 1 个；截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有 9 人， 其中： 财政全供养 9 人。 离退休人员 12 人，其中： 退休 12 人。 车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020 年部门财务总收入 385.58 万元，其中：一般公共预算 财政拨款 385.58 万元。 与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资增资，造成工 资性支出增加，社会保障缴费支出增加，另外新增公务用车运行 维护费。 （二）财政拨款收入情况 2020 年部门财政拨款收入 385.58 万元，其中:本年收入 385.58 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 385.58 万元 （本级财力 385.58 万元）。 与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资增资，造成工 资性支出增加，社会保障缴费支出增加，另外新增公务用车运行 维护费。 四、预算单位支出情况 （本条分组按项级科目细化） 2020 年部门预算总支出 385.58 万元。财政拨款安排支出 385.58 万元，其中：基本支出 375.58 万元，与上年对比有所增 加，主要原因分析人员工资增资，造成工资性支出增加，社会保 障缴费支出增加，另外新增公务用车运行维护费；项目支出 10 万元，与上年对比无变化。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于 2050801-教师进修 298.67 万元， 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.09 万元， 2101102-事业单位医疗 17.06 万元， 2101103-公务员医疗补助 8.94 万元，2210201-住房公积金 26.81 万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （本条按部门预算支出经济科目分类） 经济科目分组（其中：基本支出 375.58 万元，项目支出 10 万元）。 工资福利性支出 363.25 万元，商品与服务支出 21.46 万元， 对个人与家庭的补助 0.87 万元。 五、省对下专项转移支付情况 无 六、政府采购预算情况 无 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.31 万 元，较上年增加（减少）0.33 万元，增长 16%，具体变动情况如 下： （一）公务接待费 2020 年公务接待费预算为 0.81 万元， 较上年减少 1.17 万元， 增长（下降）57%。 增减变化原因（2020 年公务接待预算批数、人数减少 （二）公务用车购置及运行维护费 2020 年公务用车购置及运行维护费为 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增长 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。 增减变化原因财政新增公务用车运行维护费预算。 八、重点项目预算绩效目标情况 重点项目为教师培训专项经费，绩效目标为全面提高全 县教师的素质，从而提高全县教育教学质量. 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无 （三）国有资产占用情况 无