河津市人民政府办公室2023年部门预算公开说明.doc

河津市人民政府办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、本部门职责 1、河津市人民政府办公室 （一）负责市政府各类会议的组织实施工作。 （二）协助市领导同志组织起草或审核以市政府、市政 府办公室名义发布的公文。办理上级党委政府发送市政府的 公文。指导全市行政机关公文处理工作。 （三）研究河津经济技术开发区管委会、乡（镇）人民 政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项，提出 审核意见，报市政府领导同志审批。 （四）督促检查河津经济技术开发区管委会、乡（镇） 人民政府、街道办事处和市政府各部门对国务院、省政府、 运城市政府和河津市政府决定事项及市政府领导同志指示 的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。 （五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达 和督促落实市政府领导同志指示。 （六）对全市经济和社会发展重大问题、重点工作开展 调查研究，提出意见建议，为市政府决策提供服务。 （七）组织办理人大代表建议和政协提案。 （八）负责全市政府网站监管；负责全市政务信息收集、 整理和报送工作。 （九）承担市委外事工作委员会的日常工作；承担市委 对台工作领导小组的日常工作。 （十）统一刻制、颁发河津经济技术开发区管委会、乡 （镇）人民政府、街道办事处和市直各部门及部门所属单位 的印章。 （十一）完成市委市政府交办的其他任务。 （十二）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手 和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调 左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场 监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务 职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康 发展。负责公共机构节能工作。统筹协调推进政府职能转变、 简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能， 建设人民满意的服务型政府。 2、河津市人民政府办公室综合保障中心 （一） 负责全市治理非法超限超载车辆的综合协调工作。 （二）承担市治理非法超限超载车辆工作领导组办公室 的日常工作。 （三）承担全市金融服务工作。 （四）承担全市外事服务工作。 （五）负责武器弹药装备的看管；负责武器弹药装备的 日常维护和数量核对等工作；做好武器弹药装备的出入库管 理，加强仓库日常管理。由人民武装部负责管理民兵武器装 备仓库。 （六）完成市政府办公室交办的其他任务。 二、机构设置情况 在编人数 58 人，离休人员 1 人，退休人员 53 人。政府 办内设科室 12 个：秘书股、信息股、经济研究室、督查室、 内务股、会务股、行政股、人事股、外事办公室、台港澳办 公室、党建办公室、金融股；政府办综保中心内设科室 4 个， 即治超中心、金融服务中心、外事服务中心、民兵武器装备 仓库。 三、部门预算收支数据变动情况及原因 2023 年度预算收入总计 1480.55 万元，其中：本年收入 1480.55 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 246.05 万元， 增长 19.93%，主要原因是部分刚性支出列入年初预算；本年 部门预算支出总计 1480.55 万元，其中：本年预算安排 1480.55 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 246.05 万元， 增长 19.93%，主要原因是部分刚性支出列入年初预算。 四、收入预算情况说明 2023 年度预算收入 1480.55 万元，主要包括一般公共预 算 1480.55 万元，占 0%；政府性基金预算 0 万元，占 0%； 国有资本经营预算 0 万元， 占 0%；财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。 五、支出预算情况说明 2023 年度支出预算 1480.55 万元，其中：基本支出 695.51 万 元 ， 占 46.98% ； 项 目 支 出 785.04 万 元 ， 占 53.02%。 六、财政拨款收支预算总体情况说明 2023 年度财政拨款收支总预算 1480.55 万元。收入为 一般公共预算拨款 1480.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万 元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1480.55 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务 支出 1334.49 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科 学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会 保障和就业支出 69.62 万元、卫生健康支出 27.12 万元、住 房保障支出 49.33 万元……。 七、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款 1480.55 万元,比上年 增加 246.05 万元，增长 19.93%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023 年度一般公共预算当年拨款 1480.55 万元,主要用 于以下方面：一般公共服务支出 1334.49 万元，占 90.13%； 外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技 术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 69.62 万元，占 4.70%；卫生健 康支出 27.12 万元，占 1.83%；住房保障支出 49.33 万元， 占 3.33%……。 八、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 695.51 万元，其中： 人员经费 615.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 79.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议 费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建 筑物购建、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支 出等。 九、“三公”经费增减变动原因说明 2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 21 万元，比 2022 年预算同口径减少 34 万元，原因是 8 辆公务用车划拨 给河津市委机关事务服务中心。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元， 比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 21 万元， 比上年减少 34 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增 加）0 万元。 （注：分项数如有增加，也应说明理由。无“三公”经 费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。） 十、机关运行经费增减变动原因说明 本部门 2023 年度机关运行经费财政拨款预算 79.93 万 元，比 2022 年预算同口径减少 55.25 万元，减少 40.87%,减 少主要是 8 两公务用车划拨给河津市委机关事务服务中心。 （注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关 运行经费。） 十一、政府采购情况 2023 年本部门政府采购预算总额 164.69 万元，其中： 政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 60 万元、政 府采购服务预算 92.69 万元。 （注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政 府采购情况。） 十二、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023 年本部门实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一 般公共预算当年拨款 763.83 万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 十三、国有资产占有使用情况 1、车辆情况； 2023 年，本部门共有公务用车 6 辆，其中，实物保障用 车 1 辆，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆，账面 原值合计 252.29 万元。 2、房屋情况； 政府办公楼、政府食堂、政府周转房、公用用车平台车 库等，建筑面积 7389.70 平方米，账面原值合计 514.06 万 元。 3、其他国有资产占有使用情况。 政府办土地使用权 1090 万元；通用设备账面原值 355.4 万元；专用设备账面原值 8.86 万元；家具用具账面原值 124.46 万元，无形资产账面原值 263 万元。 政府办综保中心国有资产账面原值共计 1874379 元，其 中治超信息管理系统 1796200 元， 通用设备及家具用具 78179 元。 十四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际 情况进行修改和完善） （一）政府购买服务指导性目录 参照晋财综〔2021〕34 号《山西省财政厅关于印发山 西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指 导性目录工作的通知》 （二） 其他 无 十五、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支 出。 （五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购 买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身 职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府 采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据 服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在 财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费， 党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培 训费等。 （七）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理 资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 （八）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （九）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安 全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （十）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规 定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集 的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 （十一）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支 出安排的收支预算。 （十二）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算。