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中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 2018 年度部门决算 二〇一九年七月 2018 年度部门决算☞目 录 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2018 年度部门决算☞目 录 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 2018 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、其他重要事项的说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 2018 年度部门决算☞部门概况 一、部门职责: 领导全区共青团少先队工作，管理青年和团 组织。参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政 策；对青年工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进 行管理。参与有关青少年事务的政策、措施等的制订和实施， 协助区委、区政府协调处理与青少年利益相关的事务；负责预 防青少年违法犯罪的常规管理工作。调查青年思想动态和青年 工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问 题，提出相应对策，开展各种活动，培育“四有”新人。协助 区政府教育部门作好大、中、小学生的教育管理工作。在全区 改革开放与经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队 作用。会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提 供服务，执行国家穷少年外事政策，负责我区与国外青少年团 体、政府青少年机构和基地等友好团体的交流工作，负责青年 对外宣传工作。制订有关青年统战工作的政策，做好青年统战 工作对象的团结教育工作和青年民族工作。承办区委、区政府 交办的其它工作任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 中国共产主义青年团唐山 市曹妃甸区委员会 行政 财政拨款 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国共产主义青年团唐 山市曹妃甸区委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 29 0 三、事业收入 3 0 三、国防支出 30 0 四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 31 0 五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 32 0 六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 33 0 7 七、文化体育与传媒支出 34 0 8 八、社会保障和就业支出 35 3.83 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 3.00 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年支出合计 51 本年收入合计 24 93.01 一、一般公共服务支出 行次 93.01 28 81.50 2.43 90.75 用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 52 年初结转和结余 26 13.60 年末结转和结余 53 15.85 总计 27 106.61 54 106.61 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 收入决算表 公开 02 表 部门：中国共产主义青年团唐山市曹 妃甸区委员会 金额单位：万元 本年 项目 收入 合计 功能分类科目 财政拨款 上级补助 收入 收入 2 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目名称 编码 栏次 1 合计 93.01 93.01 201 一般公共服务支出 82.12 82.12 20129 群众团体事务 82.12 82.12 2012901 行政运行 42.10 42.10 2012999 其他群众团体事务支 40.02 出 40.02 208 社会保障和就业支出 5.46 5.46 20805 行政事业单位离退休 5.46 5.46 2080505 机关事业单位基本养 3.83 老保险缴费支出 3.83 2080506 机关事业单位职业年 1.63 金缴费支出 1.63 210 医疗卫生与计划生育 3.00 支出 3.00 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 2101101 行政单位医疗 1.43 1.43 2101103 公务员医疗补助 1.57 1.57 221 住房保障支出 2.43 2.43 22102 住房改革支出 2.43 2.43 2210201 住房公积金 2.43 2.43 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：中国共产主义青年团唐山市 曹妃甸区委员会 项目 功能分类 科目编码 201 金额单位：万元 本年支 基本支出 出合计 项目支出 上缴上级支 对附属单位 经营支出 出 补助支出 科目名称 栏次 1 合计 一般公共服务 支出 2 3 90.75 50.73 40.02 81.50 41.47 40.02 40.02 20129 群众团体事务 81.50 41.47 2012901 行政运行 41.47 41.47 2012999 其他群众团体事务支 40.02 出 0 208 社会保障和就业支出 3.83 3.83 20805 行政事业单位离退休 3.83 3.83 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 3.83 3.83 210 医疗卫生与计划生育 支出 3.00 3.00 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 2101101 行政单位医疗 1.43 1.43 2101103 公务员医疗补助 1.57 1.57 221 住房保障支出 2.42 2.42 22102 住房改革支出 2.42 2.42 2210201 住房公积金 2.42 2.42 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 40.02 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 1 项目 出 行 次 栏次 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 81.50 81.50 一、一般公共预算财政拨款 1 93.01 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 3.83 3.83 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 3.00 3.00 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 2.42 2.42 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年支出合计 52 90.75 90.75 15.85 15.85 106.61 106.61 本年收入合计 24 93.01 年初财政拨款结转和结余 25 13.60 年末财政拨款结转和结余 53 一般公共预算财政拨款 26 13.60 54 政府性基金预算财政拨款 27 总计 28 55 106.61 总计 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸 区委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 90.75 50.73 40.02 201 一般公共服务支出 81.50 41.47 40.02 20129 群众团体事务 81.50 41.47 40.02 2012901 行政运行 41.47 41.47 0 2012999 其他群众团体事务支 出 40.02 0 40.02 208 社会保障和就业支出 3.83 3.83 20805 行政事业单位离退休 3.83 3.83 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 3.83 3.83 210 医疗卫生与计划生育 支出 3.00 3.00 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 2101101 行政单位医疗 1.43 1.43 2101103 公务员医疗补助 1.57 1.57 221 住房保障支出 2.42 2.42 22102 住房改革支出 2.42 2.42 2210201 住房公积金 2.42 2.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 人员经费合计 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 8.51 30201 30102 津贴补贴 14.44 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 30111 费 30110 43.40 302 科目名称 商品和服务支出 科目 编码 决算数 科目名称 7.33 307 债务利息及费用支出 办公费 0.19 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 7.24 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30205 水费 31002 办公设备购置 3.83 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 30207 邮电费 1.78 31005 1.38 30208 取暖费 31006 1.57 30209 物业管理费 31007 30112 其他社会保障缴费 0.2 30211 差旅费 30113 住房公积金 2.42 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 1.09 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 3.81 30214 租赁费 31011 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30213 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 0.21 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.86 39999 30399 其他对个人和家庭 的补助支出 30239 其他交通费用 1.2 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 43.40 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国（境） 费 小计 2 3 6 公务接待费 0 公务用车购置费 公务用车运行费 4 6 5 0 6 6 0 决算数 公务用车购置及运行费 合计 7 2.86 因公出国（境） 费 小计 8 9 0 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行费 10 2.86 11 0 12 2.86 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中国共产主义青年团唐山市 曹妃甸区委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 年初结转和 本年收 结余 入 1 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 2 合计 注：本部门本年度无相关收入支出，空表列式。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：中国共产主义青年团唐 山市曹妃甸区委员会 金额单位：万元 科目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：注：本部门本年度无相关收入支出，空表列式。 政府采购情况表 公开 10 表 编制单位：中国共产主义青年团唐山市曹妃甸区委员会 金额单位：万元 采购计划金额 采购预算（财政性资金） 项目 总计 合计 栏次 合 1 计 非财政性资 金 一般公共预 政府性基金 其他资金 算 预算 2 3 4 5 6 10 10 10 0 0 0 货物 10 10 10 0 0 0 工程 0 0 0 0 0 0 服务 0 0 0 0 0 0 实际采购金额 0 采购预算（财政性资金） 项目 总计 栏次 合 合计 1 计 非财政性资 金 一般公共预 政府性基金 其他资金 算 预算 3 4 5 2 6 10 10 10 0 0 0 货物 10 10 10 0 0 0 工程 0 0 0 0 0 0 服务 0 0 00 0 0 0 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 第三部分 部门决算情况说明 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1. 2018 年度收入合计 93.01 万元。其中：财政拨款收入 93.01 万元，事 业收入 0 万元，其他收入 0 万元。与年初预算数相比，本年收入增加 9.9 万元，主要原因是其他群众团体事物专项经费增加。与 2017 年 相比增加 9.22 万元，主要原因是其他群众团体事物专项经费增加 收入构成情况 0% 财政拨款收入 事业收入 其他收入 100% 2. 本部门 2018 年度本年支出合计 90.75 万元，其中：基本支出 50.73 万元，占 55.90%；项目支出 40.02 万元，占 44.10%； 经营支出 0 万元，占 0%。 支出构成情况 0% 44% 基本支出 项目支出 经营支出 56% 3. 2018 年度支出合计 90.75 万元。与年初预算相比，本年支出增加 7.64 万元，主要原因是共青团事务活动经费支出增加。 4. 与 2017 年相比，本年支出增加 16.35 万元，主要原因是共青团事务 活动增加，支出支增加 ，其中：基本支出 50.73 万元，增加 3.82 万 元，主要原因为人员调动问题；项目支出 40.02 万元，增加 12.53 万 元，主要原因为共青团活动增加开支增加。 Chart Title 96 94 92 93.01 90 90.75 88 2017-2018 年财政拨款收支出情 况 86 84 82 83.11 83.11 80 78 2018 年度 收入 2017 年度 收入 2018 年度 支出 2017 年度 支出 5. 年末结转结余总计 15.85 万元，比上年度增加 2.25 万元，主要原因 是：人员未缴纳的保险及年金。 二、收入决算情况说明 本部门 20188 年度本年收入合计 993.01 万元，其中：财政 拨款收入 993.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本部门 20188 年度本年支出合计 790.75 万元，其中：基本支出 50.73 万元，占 955.90%；项目支出 40.02 万元，占 44.10%；经 营 支 出 0 万 元 ， 占 0% 。 Chart Title 96 94 92 93.01 90 90.75 88 1 86 84 82 83.11 83.11 80 78 收入预算数 收入决算数 支出预算数 支出决算数 四、 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况 本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 93.01 万元,比 2017 年度增加 5.01 万元，增长 5.69%，主要是共青团事物活动增 加，收入增加。本年支出 90.75 万元，增加 16.35 万元，增长 21.98%，主要是共青团事物活动增加，支出增加。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比 情况 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 93.01 万元， 完成年初预算的 111.91%,比年初预算增加 9.9 万元，决算数大 于预算数主要原因是其他群众团体事务专项活动资金增加；本 年支出 90.75 万元，完成年初预算的 109.19%,比年初预算增加 7.64 万元，主要原因是共青团事务活动资金支出增加 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2018 年度财政拨款支出 990.75 万元，主要用于以下方面，一般 公共服务（类）支出 881.50 万元，占 889.80%；社会保障和就 业（类）支出 3.83 万元，占.4.22%；住房保障（类）支出 2.42 万元，占 2.677%，医疗卫生与计划生育类支出 3 万元， 占 3.31%。 财政拨款支出决算结构 3% 4% 3% 一般公共服务（类）支出 社会保障和就业（类）支出 住房保障（类）支出 医疗卫生与计划生育类支出 90% 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 50.73 万元，其中：人员经费 43.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出。；公用经费 7.33 万元，主要包括 办公费、邮电费、差旅费、、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.86 万元，较年初 预算减少 3.14 万元，降低 52.33%，主要是节约开支；较 2017 年度增 0.63 万元，增长 28.25%，主要是活动增加，支出增加。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国 （境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长（降低）0%,较上年 增加 0 万元，增长 0%. 2018 年度部门决算☞部门决算情况说明 （二）其中： 公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出 较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,较上年增加 （减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是：节约开支。 公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.14 万元，降低 52.33%, 主 要 是 节 约 开 支 ； 较 上 年 增 加 0.63 万 元 ， 增 长 28.25%，主要是共青团事务活动增加，支出增加. （三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待 共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0 万元，降 低 0%,严格按年初预算支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%,严 格按年初预算支出； 六、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2018 年，团区委在区委、区政府和上级团委的正确领导下，按 照新形势下党对群团工作的新要求，围绕构建“凝聚青年、服务大 局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局和全区经济社会改革发展 大局，履职尽责，开拓进取，较好地完成了各项工作任务。 一、强化意识引导，不断深化青少年思想政治教育 今年以来，团区委以相关节日、纪念日为主线，结合党的十九 大精神、团的十八大精神宣讲，开展了“不忘初心跟党走”集中入 团宣誓仪式暨“五四”青年节纪念表彰大会、“不忘初心跟党走” 青年大学习、“祭扫烈士墓”活动、新时代好少年 2018 曹妃甸公益 义卖会、“你好，新时代—争做新时代好少年”集中入队仪式、传 统文化进校园、“迎七一”党风廉政主题教育等系列青少年理想信 念主题宣教活动 20 场次，实现了对青少年理想信念教育的全覆盖。 同时，加强青年优秀典型的培树和宣传工作，弘扬社会正能量，引 导全区广大青年坚定信心、抢抓机遇、干事创业，为曹妃甸开发建 设做出应有贡献。今年以来，结合“五四”表彰活动、“新时代雷 锋式好少年”评选、志愿服务活动，评选产生区内优秀个人、集体 40 人（个）；在市级以上荣誉方面，获得全国五四红旗团支部 1 个 、河北省“向上向善好青年”1 名、第二届“唐山市最美青年”1 名、“唐山新力量 创业 80 后”典型 3 名以及唐山市志愿服务创新 项目 1 个、推报获得“全国农村青年致富带头人” 1 人、“全国青 年文明号”1 个、全国示范性“青年之家”综合服务平台 1 个、“全 国优秀少先队大队”1 个、“河北省优秀少先队员”1 人、“市级青 年文明号”3 个、“市级青年岗位能手”4 个、“市级优秀青少年维 权岗”先进集体 2 个和先进个人 2 个等荣誉。 二、加快推进改革进程，构建共青团工作崭新格局 在做好改革方案中相关工作基础上，重点抓好四大板块的改革 和示范点创建工作。工业区板块，在延伸拓展团组织覆盖面方面， 已新建团组织和青工委 15 个，全区符合建团条件且已建立团组织和 青工委的建团率已达 83.1%。垦区板块，以“新时代好少年”为主题 品牌，开展了理想信念教育、学雷锋志愿服务、扶贫助困、法治（安 全）进校园、入团入队仪式等一系列活动，对青少年学生和少先队 员的教育基本实现了全覆盖。南堡开发区，开展了“法治宣传进社 区”及社区志愿服务等活动，覆盖社区人数达 200 人以上。新城， 结合华北理工大学开展了文化旅游创新创业大赛，结合唐山工职院 开展了志愿服务湿地半程马拉松和旅发大会活动，结合职教城开展 了植造青年林等活动，活动累计吸纳青年直接参与达 1000 余人次。 少先队改革和中学共青团改革方案均已印发。 三、强化行动引领，不断加强青年服务发展本领 充分发挥共青团作用，主动担担子、搭平台，组织和动员广大 团员青年积极投身推动经济社会和谐发展。围绕“美丽乡村”建设， 开展了“挥洒绿色青春·建功生态曹妃甸”植树活动、“新时代好 少年”红领巾亲子植绿活动、“珍稀自然资源 呵护美丽国土—讲好 我们的地球故事”主题队日活动、“青春助力环境整治·齐心共建 美丽家园”等活动 5 场次；围绕经济社会发展，组织开展了十一农 场青年创业就业培训、省考公益培训、青年农村电商培训、文化旅 游创新创业大赛、青年安全生产示范岗创建、青年联谊交友等活动 12 场次；围绕脱贫攻坚，结合“爱心在行动”、“圆梦行动”，争取 社会各界支持资金 10 万余元，共资助贫困儿童 64 名。以“志愿汇” 录入和使用为契机，进一步规范和推动我区青年志愿者队伍建设， 将志愿服务活动不断引向深入。全年组织开展公益义卖会、美丽乡 村环境整治、文明祭祀、曹妃甸皮皮虾海鲜节、2018“春风行动” 专场招聘会、“文化、科技、卫生三下乡活动”、旅游发展大会、 河豚文化节、 万人徒步大会等志愿服务活动 20 余次， 参与人数达 1800 余人。 四、着力维护青少年合法权益，为青少年营造良好的成长 环境 今年以来，团区委充分发挥预防青少年违法犯罪专项工作组组 长作用，加强了对五类重点青少年群体帮扶和管理工作，组织开展 了高考心理减压助考讲座、防治校园欺凌讲座、女孩青春期心理引 导、暑期平安自护等各类心理健康教育讲座 10 场次，大力度开展青 少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪工作，切实提高中小学生 的心理健康水平。组织召开预青专项组工作会议，对区内青少年违 法犯罪情况进行分析研判，加强了各成员单位对该项工作的重视程 度，较好地营造了维护青少年合法权益的大环境。 五、加强组织建设，实现强基固本、延伸覆盖 一是切实改进团员干部作风。建立了 “4+1”工作机制和“1+100” 联系青年工作机制，要求各级团干部“走进青年、联系青年”。二 是从严治团。做好团干部和辅导员培训，严格落实从严治团要求， 规范了团费收缴和使用、发展团员等制度。三是加强谋划青年阵地 建设。在实地建设上，已建设集青年休闲、娱乐、餐饮、教育、创 客于一体的区级和乡镇级青年中心各 2 个；在思想阵地上，以“青 年之声”、“曹妃甸青年”微信公众号、青年读书班、红领巾小讲 堂、花季微讲堂等为载体，开展一系列活动。 （二）预算项目绩效评价开展情况 1:组织建设指导区少先队工作，对全区青年志愿组织和青年社会 组织进行指导和管理；对青少年活动阵地、青年志愿组织和青年社 会组织阵地和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。强化团 干部教育培训，加强思想和作风建设；加强少工委组织建设，加强 青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基 层团组织服务能力不断提高。 2:宣传教育有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度，加 强网络和新媒体正面宣传，用科学理论武装青年，用共同理想感召 青年，用核心价值观引领青年，协助区政府教育部门做好中、小学 学生的教育管理工作。构建团的网络新媒体工作阵地，运用新媒体 全方位推进团的工作；利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进 行思想引导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的文化产品。维 护青少年队伍稳定，促进和谐社会建设。 3、青少年服务引导工作围绕青年思想动态和青年工作现况，调 查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发 展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象 的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。做好青年统战 对象的团结教育、引导、服务工作，为全区经济社会发展贡献力量。 4、预防青少年违法犯罪推动青少年事务社会工作开展；提高源 头治理力度，做好预防青少年违法犯罪工作；做好青少年法治宣传 教育工作。增强青少年学法、尊法、守法、用法意识，推动青少年 事务社会工作有效开展。 5、综合业务管理参与制定全区的青少年事业发展规划和青少年 工作方针、政策;承担区委、区政府和省市团委交办的有关事项。 高质量完成全区青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区委、 区政府和省市团委交办的各项任务。 （三）预算项目绩效自评选例 已新建团组织和青工委 15 个，全区符合建团条件且已建立团组 织和青工委的建团率已达 83.1%。垦区板块，以“新时代好少年” 为主题品牌，开展了理想信念教育、学雷锋志愿服务、扶贫助困、 法治（安全）进校园、入团入队仪式等一系列活动，对青少年学 生和少先队员的教育基本实现了全覆盖。南堡开发区，开展了“法 治宣传进社区”及社区志愿服务等活动，覆盖社区人数达 200 人 以上。新城，结合华北理工大学开展了文化旅游创新创业大赛， 结合唐山工职院开展了志愿服务湿地半程马拉松和旅发大会活动， 结合职教城开展了植造青年林等活动，活动累计吸纳青年直接参 与达 1000 余人次已新建团组织和青工委 15 个，全区符合建团条 件且已建立团组织和青工委的建团率已达 83.1%。垦区板块，以 “新时代好少年”为主题品牌，开展了理想信念教育、学雷锋志 愿服务、扶贫助困、法治（安全）进校园、入团入队仪式等一系 列活动，对青少年学生和少先队员的教育基本实现了全覆盖。南 堡开发区，开展了“法治宣传进社区”及社区志愿服务等活动， 覆盖社区人数达 200 人以上。新城，结合华北理工大学开展了文 化旅游创新创业大赛，结合唐山工职院开展了志愿服务湿地半程 马拉松和旅发大会活动，结合职教城开展了植造青年林等活动， 活动累计吸纳青年直接参与达 1000 余人次。评价结果优秀。 七、其他重要事项的说明 （一）机关运行经费情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.33 万元，比 2017 年 度减少 1 万元，降低 12%。主要原因是节约开支，严控经费. （二）政府采购情况 本部门 2018 年度政府采购支出总额 10 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 （三） （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无 变化，主要是节约开支，厉行节俭。其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆，主要公务用车一辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无（减 变化。 （四）其他需要说明的情况 1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表，公开 08 表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表，公 开 09 表，无收支结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表，公开 08 表，国有资本经营预算财政拨款支出决 算表，公开 09 表以空表列式。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 2018 年度部门决算☞名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 2018 年度部门决算☞名词解释 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安 排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政 拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼 盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门 集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和 无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置 税）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零 补助四类。