3.武宣县金鸡乡人民政府2020年预算公开表.XLS.xls

表一： 部门收支预算总表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 单位：元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 支 预算数 出 项目(按功能科目分类) 9,935,819 一、一般公共服务支出 9,835,851 二、外交支出 99,968 三、国防支出 6,608,107 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 27,907 八、社会保障和就业支出 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入 十、卫生健康支出 (8)其他收入 72,061 预算数 508,332 387,765 十一、节能环保支出 二、政府性基金预算拨款 十二、城乡社区支出 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水支出 四、未纳入财政专户管理的收入 十四、交通运输支出 2,086,066 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 二九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 345,549 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 40,000 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 9,935,819 五、上年结余收入 40,000 本 年 支 出 合 计 9,975,819 三十、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金预算拨款结转 40,000 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 收 入 总 计 9,975,819 支 第 1 页，共 17 页 出 总 计 9,975,819 表二： 部门收入预算总表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 科目编码 类 款 项 ** ** ** 201 201 02 201 01 04 03 201 03 01 201 03 02 201 201 201 201 201 29 29 02 31 31 02 32 32 208 208 05 6,508,139 99,968 27,907 72,061 81,800 81,800 81,800 62,000 62,000 62,000 19,800 19,800 19,800 5,584,027 5,584,027 5,484,059 99,968 27,907 72,061 4,672,859 4,672,859 4,672,859 911,168 911,168 811,200 99,968 27,907 72,061 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 人大会议 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 党委办公厅（室）及相 关机构事务 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相关 机构事务） 组织事务 508,332 行政事业单位养老支出 508,332 508,332 508,332 01 行政单位离退休 47,600 47,600 47,600 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 460,732 460,732 460,732 卫生健康支出 387,765 387,765 387,765 行政事业单位医疗 387,765 387,765 387,765 行政单位医疗 189,023 189,023 189,023 11 公务员医疗补助 198,742 198,742 198,742 2,086,066 2,086,066 2,086,066 28,822 28,822 28,822 28,822 28,822 28,822 2,057,244 2,057,244 2,057,244 2,057,244 2,057,244 2,057,244 345,549 345,549 345,549 住房改革支出 345,549 345,549 345,549 住房公积金 345,549 345,549 345,549 农林水支出 213 213 213 213 农业农村（农林水支出 01 01 ） 52 07 07 对高校毕业生到基层 任职补助 农村综合改革 05 221 对村民委员会和村党 支部的补助 住房保障支出 221 221 02 02 01 12 6,608,107 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 群众团体事务 9 11 6,608,107 一般行政管理事务（ 人大事务） 8 10 一般公共服务支出 508,332 03 7 其他收入 72,061 508,332 11 6 政府住房基 金收入 27,907 社会保障和就业支出 210 5 捐赠收入 99,968 873,680 213 4 国有资源(资 国有资本经 产)有偿使用 营收入 收入 3 873,680 01 罚没收入 9,835,851 873,680 11 行政事业性 收费收入 2 873,680 210 专项收入 9,935,819 873,680 02 小计 1 873,680 210 210 经费拨款 9,975,819 05 05 合计 一般行政管理事务（ 组织事务） 208 208 ** 总计 上年结余收入 一般公共预算拨款结转 合计 人大事务 01 201 功能分类科目名称 01 201 201 单位：元 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 第 2 页，共 17 页 纳入财政专 未纳入财政 政府性基金 户管理的收 专户管理的 预算拨款 入 收入 13 14 15 合计 16 40,000 小计 17 纳入一般公 政府性基金 纳入财政专 未纳入财政 经费拨款结 共预算管理 预算拨款结 户管理的收 专户管理的 的非税收入 转 转 入结转 收入结转 结转 18 19 20 40,000 21 22 229 其他支出 229 229 60 60 02 40,000 40,000 40,000 彩票公益金安排的支出 40,000 40,000 40,000 用于社会福利的彩票 公益金支出 40,000 40,000 40,000 第 3 页，共 17 页 表三： 部门支出预算总表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 201 功能分类科目名称 总计 ** 1 2 3 合计 9,975,819 7,452,069 一般公共服务支出 6,608,107 4,672,859 201 01 02 201 01 04 201 03 201 03 01 201 03 02 201 29 201 29 02 201 31 201 31 02 201 32 201 32 02 208 208 05 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 7 6,425,078 861,592 165,399 2,523,750 3,719,435 855,992 97,432 8 9 10 资本性支出 （基本建设 ） 11 资本性支出 12 1,935,248 1,585,248 350,000 81,800 81,800 81,800 62,000 62,000 62,000 19,800 19,800 19,800 911,168 561,168 350,000 911,168 911,168 561,168 350,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 873,680 873,680 873,680 一般行政管理事务（ 组织事务） 873,680 873,680 873,680 社会保障和就业支出 508,332 508,332 460,732 5,600 42,000 行政事业单位养老支出 508,332 508,332 460,732 5,600 42,000 5,600 42,000 一般行政管理事务（ 人大事务） 人大会议 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 群众团体事务 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 党委办公厅（室）及相 关机构事务 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相关 机构事务） 组织事务 5,584,027 4,672,859 3,719,435 855,992 97,432 4,672,859 4,672,859 3,719,435 855,992 97,432 行政单位离退休 47,600 47,600 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 460,732 460,732 460,732 卫生健康支出 387,765 387,765 361,798 25,967 行政事业单位医疗 387,765 387,765 361,798 25,967 210 11 01 行政单位医疗 189,023 189,023 189,023 210 11 03 公务员医疗补助 198,742 198,742 172,775 2,086,066 1,537,564 1,537,564 农林水支出 28,822 商品和服务 对个人和家 债务利息及 支出 庭的补助 费用支出 350,000 01 213 6 5 05 210 11 工资福利支 出 4 208 210 合计 结转下年 2,144,928 人大事务 201 01 合计 项目支出 25,967 548,502 28,822 519,680 第 4 页，共 17 页 对企业补助 （基本建设 ） 13 对企业补助 对社会保障 基金补助 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 14 15 16 17 18 19 农业农村（农林水支出 213 01 213 ） 01 52 农村综合改革 213 07 213 07 05 221 02 221 02 01 229 60 60 02 28,822 28,822 28,822 28,822 1,537,564 1,537,564 519,680 519,680 2,057,244 1,537,564 1,537,564 519,680 519,680 345,549 345,549 345,549 住房改革支出 345,549 345,549 345,549 住房公积金 345,549 345,549 345,549 40,000 40,000 40,000 彩票公益金安排的支出 40,000 40,000 40,000 用于社会福利的彩票 公益金支出 40,000 40,000 40,000 对村民委员会和村党 支部的补助 其他支出 229 28,822 2,057,244 住房保障支出 221 229 对高校毕业生到基层 任职补助 28,822 第 5 页，共 17 页 表四： 财政拨款收支预算总表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 单位：元 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款 1.经费拨款 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 支 预算数 出 项目(按功能科目分类) 9,935,819 一、一般公共服务支出 9,835,851 二、外交支出 99,968 三、国防支出 6,608,107 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 27,907 八、社会保障和就业支出 (6)其捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入收入 十、卫生健康支出 (8)其他收入 72,061 二、政府性基金预算拨款 预算数 508,332 387,765 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 2,086,066 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 二九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 345,549 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 40,000 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 9,935,819 三、上年结余收入 40,000 本 年 支 出 合 计 9,975,819 三十、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金预算拨款结转 收 入 总 40,000 计 9,975,819 支 第 6 页，共 17 页 出 总 计 9,975,819 表五： 一般公共预算支出预算表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 201 功能分类科目名称 总计 ** 1 2 3 合计 9,935,819 7,452,069 一般公共服务支出 6,608,107 4,672,859 201 01 02 201 01 04 201 03 201 03 01 201 03 02 201 29 201 29 02 201 31 201 31 02 201 32 201 32 02 208 208 05 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 7 6,425,078 861,592 165,399 2,483,750 3,719,435 855,992 97,432 8 9 10 资本性支出 （基本建设 ） 11 资本性支出 12 1,935,248 1,585,248 350,000 81,800 81,800 81,800 62,000 62,000 62,000 19,800 19,800 19,800 911,168 561,168 350,000 911,168 911,168 561,168 350,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 873,680 873,680 873,680 一般行政管理事务（ 组织事务） 873,680 873,680 873,680 社会保障和就业支出 508,332 508,332 460,732 5,600 42,000 行政事业单位养老支出 508,332 508,332 460,732 5,600 42,000 5,600 42,000 一般行政管理事务（ 人大事务） 人大会议 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事务 ） 一般行政管理事务（ 政府办公厅（室）及相关 机构事务） 群众团体事务 一般行政管理事务（ 群众团体事务） 党委办公厅（室）及相 关机构事务 一般行政管理事务（ 党委办公厅（室）及相关 机构事务） 组织事务 5,584,027 4,672,859 3,719,435 855,992 97,432 4,672,859 4,672,859 3,719,435 855,992 97,432 行政单位离退休 47,600 47,600 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 460,732 460,732 460,732 卫生健康支出 387,765 387,765 361,798 25,967 行政事业单位医疗 387,765 387,765 361,798 25,967 210 11 01 行政单位医疗 189,023 189,023 189,023 210 11 03 公务员医疗补助 198,742 198,742 172,775 2,086,066 1,537,564 1,537,564 农林水支出 28,822 商品和服务 对个人和家 债务利息及 支出 庭的补助 费用支出 350,000 01 213 6 5 05 210 11 工资福利支 出 4 208 210 合计 结转下年 2,104,928 人大事务 201 01 合计 项目支出 25,967 548,502 28,822 519,680 第 7 页，共 17 页 对企业补助 （基本建设 ） 13 对企业补助 对社会保障 基金补助 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 14 15 16 17 18 19 农业农村（农林水支出 213 01 213 ） 01 52 农村综合改革 213 07 213 07 05 221 02 02 01 28,822 28,822 28,822 28,822 28,822 2,057,244 1,537,564 1,537,564 519,680 519,680 2,057,244 1,537,564 1,537,564 519,680 519,680 345,549 345,549 345,549 住房改革支出 345,549 345,549 345,549 住房公积金 345,549 345,549 345,549 对村民委员会和村党 支部的补助 住房保障支出 221 221 对高校毕业生到基层 任职补助 28,822 第 8 页，共 17 页 表六： 一般公共预算基本支出表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 单位：元 科目编码 类 款 ** ** 301 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 备注 ** 1 2 3 4 合计 7,452,069 6,590,477 工资福利支出 6,425,078 6,425,078 301 01 基本工资 1,070,316 1,070,316 301 02 津贴补贴 825,588 825,588 301 03 奖金 611,193 611,193 301 06 伙食补助费 120,000 120,000 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 628,202 628,202 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 246,053 246,053 301 11 公务员医疗补助缴费 172,775 172,775 301 12 其他社会保障缴费 49,838 49,838 301 13 住房公积金 345,549 345,549 301 99 其他工资福利支出 2,355,564 2,355,564 商品和服务支出 302 861,592 861,592 861,592 33,300 33,300 302 01 办公费 302 05 水费 900 900 302 06 电费 10,800 10,800 302 07 邮电费 37,800 37,800 302 11 差旅费 360,000 360,000 302 17 公务接待费 15,000 15,000 302 28 工会经费 57,592 57,592 302 29 福利费 20,400 20,400 302 31 公务用车运行维护费 75,000 75,000 302 39 其他交通费用 250,800 250,800 对个人和家庭的补助 165,399 303 第 9 页，共 17 页 165,399 303 05 生活补助 81,600 81,600 303 07 医疗费补助 25,967 25,967 303 09 奖励金 240 240 303 99 其他对个人和家庭的补助 57,592 57,592 第 10 页，共 17 页 表七： 政府性基金支出预算表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 单位：元 科目编码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 229 229 60 229 60 02 功能分类科目名称 总计 ** 1 合计 2 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 工资福利支 出 6 7 商品和服务 对个人和家 债务利息及 支出 庭的补助 费用支出 8 合计 40,000 40,000 40,000 其他支出 40,000 40,000 40,000 彩票公益金安排的支出 40,000 40,000 40,000 用于社会福利的彩票 公益金支出 40,000 40,000 40,000 第 11 页，共 17 页 9 10 资本性支出 （基本建设 ） 11 结转下年 资本性支出 12 对企业补助 （基本建设 ） 13 对企业补助 对社会保障 基金补助 其他支出 合计 基本 项目 支出 支出 14 15 16 17 18 19 表八 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 项目 单位：元 2020年预算数(全口径) 合计 其中：一般公共预算拨款 90,000 90,000 2.公务接待费 15,000 15,000 3.公务用车费 75,000 75,000 其中：（1）公务用车运行维护费 75,000 75,000 1.因公出国(境)费用 （2）公务用车购置费 第 12 页，共 17 页 表九 一般公共预算支出表（按部门经济科目） 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 科目 科目名称 单位：元 合计 基本支出 项目支出 合计 9,935,819 7,452,069 2,483,750 工资福利支出 6,453,900 6,425,078 28,822 30101 基本工资 1,070,316 1,070,316 30102 津贴补贴 825,588 825,588 30103 奖金 611,193 611,193 30106 伙食补助费 120,000 120,000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 628,202 628,202 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 246,053 246,053 30111 公务员医疗补助缴费 172,775 172,775 301 30112 其他社会保障缴费 49,838 49,838 30113 住房公积金 345,549 345,549 30199 其他工资福利支出 2,384,386 2,355,564 28,822 2,966,520 861,592 2,104,928 426,100 33,300 392,800 302 商品和服务支出 30201 办公费 30205 水费 900 900 30206 电费 10,800 10,800 30207 邮电费 58,200 37,800 20,400 30211 差旅费 808,800 360,000 448,800 30215 会议费 38,400 38,400 30216 培训费 50,000 50,000 30217 公务接待费 15,000 15,000 30228 工会经费 57,592 57,592 30229 福利费 20,400 20,400 30231 公务用车运行维护费 75,000 75,000 30239 其他交通费用 275,280 250,800 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1,130,048 1,130,048 165,399 165,399 30305 生活补助 81,600 81,600 30307 医疗费补助 25,967 25,967 30309 奖励金 240 240 30399 其他对个人和家庭的补助 57,592 57,592 310 31001 资本性支出 房屋建筑物购建 24,480 350,000 350,000 350,000 350,000 表十 一般公共预算支出表（按政府经济科目） 单位名称：武宣县金鸡乡人民政府 科目 科目名称 单位：元 合计 基本支出 项目支出 合计 9,935,819.00 7,452,069.00 2,483,750.00 机关工资福利支出 6,453,900.00 6,425,078.00 28,822.00 50101 工资奖金津补贴 2,507,097.00 2,507,097.00 50102 社会保障缴费 1,096,868.00 1,096,868.00 50103 住房公积金 345,549.00 345,549.00 50199 其他工资福利支出 2,504,386.00 2,475,564.00 28,822.00 机关商品和服务支出 2,966,520.00 861,592.00 2,104,928.00 1,658,072.00 771,592.00 886,480.00 501 502 50201 办公经费 50202 会议费 38,400.00 38,400.00 50203 培训费 50,000.00 50206 公务接待费 15,000.00 15,000.00 50208 公务用车运行维护费 75,000.00 75,000.00 50299 其他商品和服务支出 1,130,048.00 1,130,048.00 机关资本性支出（一） 350,000.00 350,000.00 房屋建筑物购建 350,000.00 350,000.00 对个人和家庭的补助 165,399.00 165,399.00 50901 社会福利和救助 107,807.00 107,807.00 50999 其他对个人和家庭的补助 57,592.00 57,592.00 503 50301 509 50,000.00