2021年揭阳市博物馆部门决算.pdf

2021 年揭阳市博物馆 部门决算 1 目 录 第一部分：揭阳市博物馆 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：揭阳市博物馆 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：揭阳市博物馆 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：揭阳市博物馆 概况 一、揭阳市博物馆 主要职责 揭阳市博物馆主要职责：按照文物工作的方针和原则，负责 文物标本的征集、收藏和保藏；利用文物组织开展固定展览和临 时展览，开展社会教育，传播科学文化知识，提高人民群众的思 想觉悟和道德水平，丰富城乡群众文化生活，推动我市旅游业的 发展，促进我市精神文明建设；组织对博物馆学、藏品与博物馆 性质、任务关系密切的有关专业学科，如：文物的科学保藏方法， 陈列设计技术等专题研究，同时为其它专业的科学研究提供实物 资料和文献资料；发挥爱国主义教育基地作用，开展丰富多彩的 教育活动；协助省文物考古研究所在本市辖区内的考古发掘及勘 查，协助市文化主管部门做好文物调查和文物保护工作。 二、单位 机构设置 内设部门五个：办公室，陈列部，宣教部，考古保管部，信 息技术部。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：揭阳市博物馆 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 418.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 336.49 八、其他收入 8 0.02 八、社会保障和就业支出 38 69.35 9 九、卫生健康支出 39 4.02 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 13.04 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 418.51 本年支出合计 57 422.90 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 15.00 年末结转和结余 59 10.61 总计 30 433.50 总计 60 433.50 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 418.51 418.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 207 文化旅游体育与传 媒支出 336.41 336.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20702 文物 328.02 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2070205 博物馆 328.02 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 65.04 65.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 64.27 64.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 418.51 418.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 22.37 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位 养老支出 25.72 25.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就 业支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 表2 收入决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 418.51 418.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 22102 住房改革支出 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 422.90 260.87 162.03 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 336.49 174.46 162.03 0.00 0.00 0.00 20702 文物 328.10 174.46 153.64 0.00 0.00 0.00 2070205 博物馆 328.10 174.46 153.64 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 8.39 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 8.39 0.00 8.39 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 69.35 69.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 68.58 68.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 16.17 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 422.90 260.87 162.03 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 26.68 26.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养 老支出 25.72 25.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业 支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业 支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.02 4.02 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表3 支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 422.90 260.87 162.03 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 418.48 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 335.34 335.34 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 69.35 69.35 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 4.02 4.02 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 13.04 13.04 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 418.48 本年支出合计 59 421.75 421.75 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 11.49 年末财政拨款结转和结 余 60 8.22 8.22 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 11.49 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 429.98 429.98 429.98 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 421.75 259.73 162.03 207 文化旅游体育与传媒支出 335.34 173.32 162.03 20702 文物 326.96 173.32 153.64 2070205 博物馆 326.96 173.32 153.64 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 8.39 0.00 8.39 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 8.39 0.00 8.39 208 社会保障和就业支出 69.35 69.35 0.00 20805 行政事业单位养老支出 68.58 68.58 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.17 16.17 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.68 26.68 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 25.72 25.72 0.00 20808 抚恤 0.62 0.62 0.00 16 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 421.75 259.73 162.03 2080801 死亡抚恤 0.62 0.62 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.15 0.15 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.15 0.15 0.00 210 卫生健康支出 4.02 4.02 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.02 4.02 0.00 2101102 事业单位医疗 4.02 4.02 0.00 221 住房保障支出 13.04 13.04 0.00 22102 住房改革支出 13.04 13.04 0.00 2210201 住房公积金 13.04 13.04 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 209.65 302 商品和服务支出 4.93 30101 基本工资 59.91 30201 办公费 0.26 30102 津贴补贴 31.00 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.04 30107 绩效工资 35.02 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.17 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 26.04 30207 邮电费 0.03 30110 职工基本医疗保险缴费 3.78 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.03 30211 差旅费 0.01 30113 住房公积金 13.04 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 23.66 30214 租赁费 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 45.14 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 20.88 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.05 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.57 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.05 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.50 30309 奖励金 0.45 30229 福利费 0.94 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 23.19 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.11 307 债务利息及费用支出 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 254.79 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 4.93 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 21 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 22 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 ：揭阳市博物馆 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 24 第三部分：揭阳市博物馆 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 揭阳市博物馆 2021 年度总收入 433.5 万元，其中本年收入 418.51 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 418.48 万元，比上年决算数 增加 75.05 万元，增长 21.9%。主要变动情况：本年度项目经费 增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 43.3%。主要变动情况：本年度利息收入减少。 （二）年度支出总体情况 揭阳市博物馆 2021 年度总支出 433.5 万元，其中本年支出 422.9 万元。具体情况如下： 1.基本支出 260.87 万元，比上年决算数减少 20.32 万元， 25 下降 7.2%。主要变动情况：人员经费减少。 2.项目支出 162.03 万元，比上年决算数增加 102.75 万元， 增长 173.3%。主要变动情况：本年度省级公共文化基础设施攻 坚做强项目经费支出增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 揭阳市博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 418.48 万元。其 中：一般公共预算财政拨款收入 418.48 万元，比上年决算数增 加 75.05 万元，增长 21.9%；主要变动情况：本年度项目经费增 加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决 算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算 数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况： 与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 揭阳市博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 421.75 万元。其 中：一般公共预算财政拨款支出 421.75 万元，比年初预算数减 少 74.83 万元，下降 15.1%；主要变动情况：项目资金减少 ；政 26 府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元， 增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持 平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年 决算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 揭阳市博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。其中：因公出国（境）费支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中：公务用车购置 支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车运行费支 出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）；公务接待费支出决 算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.0% 。具体情况如下： 27 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务 用车购置及运行维护费。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有公务接待 费 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有公务接待费。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事 业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位 政府采购支出总额 158.79 万元，其中：政府 采购货物支出 100.86 万元、政府采购工程支出 23.52 万元、政 府采购服务支出 34.41 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 28 务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2021 年 度我单位组织对博物馆免费开放专项资金支出和 2020 年补齐人均公共文 化短板项目资金开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共 涉及资金 96.15 万元，主要项目绩效自评情况：2021 年，我馆安排免费 开放专项经费 46.15 万元，主要用于博物馆日常安全管理、维修维护和 对外宣传等日常性事务支出及新馆办公设备购置等资本性支出，补短板项 目资金 50 万元，主要用于博物馆日 常安全管理、维修维护和对外宣传等 日常性事务支出及新馆设施设备购置等资本性支出。在资金支出方面，我 馆能严格按照《免费开放专项资金管理办法》和国家有关财务管理制度执 行，认真做好实施项目支出计划，确保所有项目的制定切实符合馆内免费 对外开放的实际需求。实施过程中，要求各项程序依法合规，手续齐全， 专款专用。项目实施过程没有出现任何负面情况，专项资金使用效益良好， 整体支出绩效综合自评得分 97 分。 29 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及纪念馆免费开 放专项资金项目绩效自评。 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数免费资金 60 万元， 执行数 46.15 万元，完成预算的 77%，全年预算数补短板资金 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%，部门整体支出绩 效目标完成情况与效益主要是：免费开放专项资金和补短板资金 的投入，使得我馆在日常管理上更加安全到位，降低责任风险， 同时我馆的整体环境得到有效的改善，对外知名度和影响力有了 极大的提升，更好地发挥了博物馆相当的文化教育及旅游功能。 近几年年观众人数已达 30 万人次，游客的满意度也在逐步上 升。年初预期各项绩效指标都得到了较好的实现。 我馆按照上级文物主管部门的要求，开展免费开放工作，建 立文物保护体系和利用模式，实现文物保护与利用工作的科学 化、规范化、信息化、法治化，使具有历史、艺术和科学价值的 文物资源，进一步得到有效保护和合理利用，得以传承和发展， 开展免费开放项目的实施，得到社会各界的好评。发现的问题及 原因主要是由于 2021 年疫情的影响以及准备搬迁新馆的工作， 2021 年一些免费对外开放业务暂时不能全面开展，因而资金的 总体使用受到范围的限制，使用进度有所放缓。下一步改进措施 主要是待搬迁至新馆后，我们将加快免费开放专项资金的使用进 度，使其更好地服务于博物馆免费开放工作。 30 以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果 我单位尚未开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果 31 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 32 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 33