延安市安塞区白坪街道办事处2019年决算公开说明.pdf

延安市安塞区白坪街道办事处 2019 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （1）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技 术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项产业生产搞好商品 流通，协调好本区域与外界的经济交流与合作，抓好招商引资， 人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经 济发展。 （2）自然资源和生态环境的保护，织实施村镇建设规划，部 署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理， 负责土地、林做好护林防火工作。 （3）办区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等 社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经 济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯 罪维护社会稳定。 （4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划， 不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建 设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈 规陋习，树立社会主义新风尚。 （5）完成上级政府交办的其它所有事项。 （二）内设机构 根据上述职责，延安市安塞区白坪街道办事处纳入 2020 年 度部门预算汇编范围的独立核算单位共 3 个，一级预算单位 1 个 既延安市安塞区白坪街道办事处，二级预算单位 2 个既延安市安 塞区白坪街道办事处公共事业服务站、延安市安塞区白坪街道办事 处经济综合服务站。 二、部门决算单位构成 纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共三个，包括一级 单位 1 个及所属 2 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市安塞区白坪街道办事处本级（机关） 2 延安市安塞区白坪街道办事处公共事业服务站 3 延安市安塞区白坪街道办事处经济综合服务站 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 26 人、事业编制 59 人；实有人员 91 人，其中行政 26 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 否 表格为空的理由 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 收 项 金额单位：万元 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1,829.85 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2,500.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 5、教育支出 0.00 6、经营收入 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 36.95 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 121.47 本年收入合计 4329.85 1,278.00 9、卫生健康支出 0.00 10、节能环保支出 48.79 11、城乡社区支出 2,712.42 12、农林水支出 132.22 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年支出合计 4,329.85 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.00 年初结转和结余 年末结转和结余 0.00 收入总计 4329.85 支出总计 4,329.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 收入 上级 其中：教 补助 育 收入 小计 收 费 合计 4,329.85 4,329.85 201 一般公共服务支 出 20103 政府办公厅（室） 1,225.57 1,225.57 及相关机构事务 1,278.00 1,278.00 2010301 行政运行 947.35 947.35 2010302 一般行政管理 事务 213.22 213.22 其他政府办公 2010399 厅（室）及相关 机构事务支出 65.00 65.00 20105 统计信息事务 1.99 1.99 2010505 专项统计业务 1.99 1.99 20132 23.00 23.00 组织事务 2013201 行政运行 3.00 3.00 2013299 其他组织事务支 出 20.00 20.00 20138 市场监督管理事 务 27.44 27.44 2013804 市场监督管理专 项 6.00 6.00 2013850 事业运行 21.44 21.44 207 文化旅游体育与 传媒支出 36.95 36.95 20701 文化和旅游 36.95 36.95 附属 经营 单位 其他 收入 上缴 收入 收入 2070199 其他文化和旅游 支出 36.95 36.95 208 社会保障和就业 支出 121.47 121.47 20802 民政管理事务 121.47 121.47 2080208 基层政权和社区 建设 120.00 120.00 2080299 其他民政管理事 务支出 1.47 1.47 211 节能环保支出 48.79 48.79 21103 污染防治 48.79 48.79 2110302 水体 48.79 48.79 212 城乡社区支出 2,712.42 2,712.42 21201 城乡社区管理事 务 53.17 53.17 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 53.17 53.17 21203 城乡社区公共设 施 120.00 120.00 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 120.00 120.00 21205 城乡社区环境卫 生 14.97 14.97 2120501 城乡社区环境卫 生 14.97 14.97 21216 棚户区改造专项 债券收入安排的 支出 2,500.00 2,500.00 2121601 征地和拆迁补偿 支出 2,500.00 2,500.00 21299 其他城乡社区支 出 24.28 24.28 2129901 其他城乡社区支 出 24.28 24.28 213 农林水支出 132.22 132.22 21301 农业 10.79 10.79 2130108 病虫害控制 2.79 2.79 2130124 农业组织化与 产业化经营 8.00 8.00 21302 林业和草原 15.00 15.00 2130205 森林培育 15.00 15.00 2.00 2.00 2.00 2.00 94.99 94.99 21303 2130335 21305 水利 农村人畜饮水 扶贫 2130505 生产发展 91.29 91.29 2130599 其他扶贫支出 3.70 3.70 9.44 9.44 9.44 9.44 21307 农村综合改革 对村民委员会 2130705 和村党支部的补 助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4,329.85 981.26 3,348.59 201 一般公共服务支 出 1,278.00 979.78 298.22 20103 政府办公厅（室） 1,225.57 及相关机构事务 947.35 278.22 2010301 行政运行 947.35 947.35 0.00 2010302 一般行政管理 事务 213.22 0.00 213.22 2010399 其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出 65.00 0.00 65.00 20105 统计信息事务 1.99 1.99 0.00 2010505 专项统计业务 1.99 1.99 0.00 20132 组织事务 23.00 3.00 20.00 2013201 行政运行 3.00 3.00 0.00 2013299 其他组织事务支 出 20.00 0.00 20.00 20138 市场监督管理事 务 27.44 27.44 0.00 2013804 市场监督管理专 项 6.00 6.00 0.00 2013850 事业运行 21.44 21.44 0.00 207 文化旅游体育与 传媒支出 36.95 0.00 36.95 20701 文化和旅游 36.95 0.00 36.95 2070199 其他文化和旅游 支出 36.95 0.00 36.95 208 社会保障和就业 支出 121.47 1.47 120.00 上缴上级 经营支 支出 出 对附属单 位 补助支出 20802 民政管理事务 121.47 1.47 120.00 2080208 基层政权和社区 建设 120.00 0.00 120.00 2080299 其他民政管理事 务支出 1.47 1.47 0.00 211 节能环保支出 48.79 0.00 48.79 21103 污染防治 48.79 0.00 48.79 2110302 水体 48.79 0.00 48.79 2,712.42 0.00 2,712.42 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事 务 53.17 0.00 53.17 2120199 其他城乡社区管 理事务支出 53.17 0.00 53.17 21203 城乡社区公共设 施 120.00 0.00 120.00 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 120.00 0.00 120.00 21205 城乡社区环境卫 生 14.97 0.00 14.97 2120501 城乡社区环境卫 生 14.97 0.00 14.97 21216 棚户区改造专项 债券收入安排的 支出 2,500.00 0.00 2,500.00 2121601 征地和拆迁补偿 支出 2,500.00 0.00 2,500.00 21299 其他城乡社区支 出 24.28 0.00 24.28 2129901 其他城乡社区支 出 24.28 0.00 24.28 213 农林水支出 132.22 0.00 132.22 21301 农业 10.79 0.00 10.79 2130108 病虫害控制 2.79 0.00 2.79 2130124 农业组织化与 产业化经营 8.00 0.00 8.00 21302 林业和草原 15.00 0.00 15.00 2130205 森林培育 15.00 0.00 15.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 94.99 0.00 94.99 21303 2130335 21305 水利 农村人畜饮水 扶贫 2130505 生产发展 91.29 0.00 91.29 2130599 其他扶贫支出 3.70 0.00 3.70 21307 农村综合改革 9.44 0.00 9.44 2130705 对村民委员会 和村党支部的补 助 9.44 0.00 9.44 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 1、一般公共预算 财政拨款 2、政府性基金预 算财政拨款 3、国有资本经营 预算收入 1,829.85 1、一般公共服务支出 政府性基金预 算财政拨款 1,278.00 1,278.00 2,500.00 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 36.95 36.95 8、社会保障和就业支出 121.47 121.47 9、卫生健康支出 0.00 0.00 10、节能环保支出 48.79 48.79 11、城乡社区支出 2,712.42 212.42 12、农林水支出 132.22 132.22 13、交通运输支出 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 2,500.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 收入 金额单位：万元 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 本年收入合计 4,329.85 本年支出合计 年初财政拨款结转 年末财政拨款 和结余 结转和结余 政府性基金预 算财政拨款 4,329.85 1829.85 2,500.00 4,329.85 1829.85 2,500.00 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 4,329.85 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 1,829.85 981.26 834.41 146.85 848.59 201 一般公共服务 支出 1,278.00 979.78 834.41 145.37 298.22 20103 政府办公厅 （室）及相关机 1,225.57 构事务 947.35 817.73 129.62 278.22 2010301 行政运行 947.35 947.35 817.73 129.62 0.00 2010302 一般行政管 理事务 213.22 0.00 0.00 0.00 213.22 2010399 其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 20105 统计信息事务 1.99 1.99 0.00 1.99 0.00 2010505 专项统计业务 1.99 1.99 0.00 1.99 0.00 20132 组织事务 23.00 3.00 0.00 3.00 20.00 2013201 行政运行 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 2013299 其他组织事务 支出 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20138 市场监督管理 事务 27.44 27.44 16.68 10.76 0.00 2013804 市场监督管理 专项 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 2013850 事业运行 21.44 21.44 16.68 4.76 0.00 文化旅游体育 与传媒支出 36.95 0.00 0.00 0.00 36.95 207 备注 20701 文化和旅游 36.95 0.00 0.00 0.00 36.95 2070199 其他文化和旅 游支出 36.95 0.00 0.00 0.00 36.95 208 社会保障和就 业支出 121.47 1.47 0.00 1.47 120.00 20802 民政管理事务 121.47 1.47 0.00 1.47 120.00 2080208 基层政权和社 区建设 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 2080299 其他民政管理 事务支出 1.47 1.47 0.00 1.47 0.00 211 节能环保支出 48.79 0.00 0.00 0.00 48.79 21103 污染防治 48.79 0.00 0.00 0.00 48.79 2110302 水体 48.79 0.00 0.00 0.00 48.79 212 城乡社区支出 212.42 0.00 0.00 0.00 212.42 21201 城乡社区管理 事务 53.17 0.00 0.00 0.00 53.17 2120199 其他城乡社区 管理事务支出 53.17 0.00 0.00 0.00 53.17 21203 城乡社区公共 设施 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 2120399 其他城乡社区 公共设施支出 120.00 0.00 0.00 0.00 120.00 21205 城乡社区环境 卫生 14.97 0.00 0.00 0.00 14.97 2120501 城乡社区环境 卫生 14.97 0.00 0.00 0.00 14.97 21216 棚户区改造专 项债券收入安 排的支出 24.28 0.00 0.00 0.00 24.28 2121601 征地和拆迁补 偿支出 24.28 0.00 0.00 0.00 24.28 21299 其他城乡社区 支出 132.22 0.00 0.00 0.00 132.22 2129901 其他城乡社区 支出 10.79 0.00 0.00 0.00 10.79 213 农林水支出 2.79 0.00 0.00 0.00 2.79 21301 农业 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2130108 病虫害控制 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2130124 农业组织化 与产业化经营 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 21302 林业和草原 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2130205 森林培育 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 21303 水利 94.99 0.00 0.00 0.00 94.99 2130335 农村人畜饮 水 91.29 0.00 0.00 0.00 91.29 21305 扶贫 3.70 0.00 0.00 0.00 3.70 2130505 生产发展 9.44 0.00 0.00 0.00 9.44 2130599 其他扶贫支 出 9.44 0.00 0.00 0.00 9.44 21307 农村综合改革 1,829.85 981.26 834.41 146.85 848.59 2130705 对村民委员 会和村党支部 的补助 1,278.00 979.78 834.41 145.37 298.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 项 经济分类科 目编码 金额单位：万元 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 科目名称 合计 981.26 834.41 146.85 301 工资福利支出 817.44 817.44 0.00 30101 基本工资 275.00 275.00 0.00 30102 津贴补贴 190.87 190.87 0.00 30103 奖金 57.41 57.41 0.00 30107 绩效工资 286.26 286.26 0.00 30199 其他工资福利支出 7.90 7.90 0.00 146.85 0.00 146.85 302 商品和服务支出 30201 办公费 31.71 0.00 31.71 30202 印刷费 8.03 0.00 8.03 30205 水费 2.62 0.00 2.62 30206 电费 6.59 0.00 6.59 30207 邮电费 4.69 0.00 4.69 30208 取暖费 14.00 0.00 14.00 30211 差旅费 0.57 0.00 0.57 30213 维修(护)费 15.59 0.00 15.59 30214 租赁费 18.70 0.00 18.70 30218 专用材料费 19.98 0.00 19.98 30226 劳务费 1.47 0.00 1.47 30227 委托业务费 1.99 0.00 1.99 30228 工会经费 3.00 0.00 3.00 备注 30231 公务用车运行维护 费 6.60 0.00 6.60 30239 其他交通费用 11.30 0.00 11.30 303 对个人和家庭的补助 16.97 16.97 0.00 16.97 16.97 0.00 30305 生活补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 7.00 7.00 7.00 决算数 6.60 6.60 6.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：延安市安塞区白坪街道办事处 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 金额单位：万元 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 2,500.00 2,500.00 2,500.00 212 城乡社区支 出 2,500.00 2,500.00 2,500.00 21216 棚户区改造 专项债券收 入安排的支 出 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2121601 征地和拆 迁补偿支出 2,500.00 2,500.00 2,500.00 余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增 减变化的主要原因。 2019 年度本部门收入总计 4329.85 万元，较上年度增长了 3095.88 万元，增长了 250.89%，主要原因是 2019 年度本部门 人员增资、环境治理及农民征地拆迁补偿等项目资金增加。 2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增 减变化的主要原因。 2019 年度本部门支出总计 4329.85 万元，较上年度增长了 3095.88 万元，增长了 250.89%，主要原因是 2019 年度本部门 人员增资、环境治理及农民征地拆迁补偿等项目资金增加。 二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 4329.85 万元，其中： 财政拨款收入 4329.85 万元，占总收入 100%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%； 经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 总收入 0.00%。 三、支出决算情况说明 2019 年支出合计 4329.85 万元，其中：基本支出 981.26 万元，占总支出 22.66%；项目支出 3348.59 万元，占总支出 77.34%；经营支出 0.00 万元，占总支出 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况， 分析增减变化的主要原因。 2019 年度本部门财政拨款收入 4329.85 万元，较上年度增 长了 3095.88 万元，增长了 250.89%，主要原因是主要原因是 2019 年度本部门人员增资、环境治理及农民征地拆迁补偿等项 目资金增加。 2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况， 分析增减变化的主要原因。 2019 年度本部门财政拨款支出 4329.85 万元，较上年度增 长了 3095.88 万元，增长了 250.89%，主要原因是主要原因是 2019 年度本部门人员增资、环境治理及农民征地拆迁补偿等项 目资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年财政拨款支出 1829.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 595.88 万元，增长 48.29%， 主要原因是主要原因是 2019 年度本部门人员增资、环境治理及 农民征地拆迁补偿等项目资金增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年财政拨款支出年初预算为 882.50 万元，调整预算数 为 1829.85 万元，支出决算为 1829.85 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行 政运行（项）。 年初预算为 947.35 万元，支出决算为 947.35 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数持平。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一 般行政管理事务（项）。 年初预算为 213.22 万元，支出决算为 213.22 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数持平。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其 他政府办公厅及相关事务支出（项）。 年初预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数持平。 4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业 务（项）。 年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支 出（项）。 年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平 7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监 督管理专项（项）。 年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运 行（项）。 年初预算为 21.44 万元，支出决算为 21.44 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）。 年初预算为 36.95 万元，支出决算为 36.95 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政 权和社区建设（项）。 年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数持平。 11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项）。 年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 48.79 万元，支出决算为 48.79 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。 年初预算为 53.17 万元，支出决算为 53.17 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。 年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成预 算的 100%，决算数与预算数持平。 15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。 年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.97 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡 社区支出（项）。 年初预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 17.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。 年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 18.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营 （项）。 年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。 年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 20.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。 年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。 年初预算为 91.29 万元，支出决算为 91.29 万元，完成预算 的 100%，决算数与预算数持平。 22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 党支部的补助（项）。 年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 981.26 万元，包括： 人员经费支出 834.41 万元和公用经费支出 146.85 万元。 人员经费 834.41 万元，主要包括基本工资 275.00 万元、 津贴补贴 190.87 万元、奖金 57.41 万元、绩效工资 286.26 万 元、其他工资福利支出 7.90 万元、生活补助 16.97 万元。 公用经费 146.85 万元，主要包括办公费 31.71 万元、 印刷 费 8.03 万元、水费 2.62 万元、电费 6.59 万元、邮电费 4.69 万元、取暖费 14.00 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 15.59 万元、租赁费 18.87 万元、专用材料费 19.98 万元、劳务费 1.47 万元、委托业务费 1.99 万元，工会经费 3.00 万元、公务用车运 行维护费 6.60 万元、其他交通费用 11.30 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.00 万元，支出 决算为 6.60 万元，完成预算的 94.29%。决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行 节约要求,从严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万 元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 6.60 万元，占 100%； 公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 7.00 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 94.29%，决算数较预算数减少 0.40 万元， 主要原因是主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运 行费 用，引起公务用车运行维护费支出降低。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出 决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 100%，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 2500.00 万元， 为征地赔偿费 2500.00 万元。 2019 年度本部门政府性基金财政拨款支出 2500.00 万元， 为征地赔偿费 2500.00 万元。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 848.59 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （三）部门决算中项目绩效自评结果。 1、基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目全年预算数 530.17 万元，执行数 530.17 万元，完成预 算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面加快城镇一体化 建设，进 一步提高广大居民生活水平，改善农业产业生产条件， 加快产业结 构转型升级，农民纯收入显著增高，优化企地共建路 子，有效维护 区域健康稳定发展。发现的问题及原因：受当地地 理环境和自然条件的影响，各类改造成本较高，二 次受损率较高。 下一步改进措施：一是建立健全管理制度，加大监管力度，二 是 提高广大农民自我修复和保护能力。 2、事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全 年预算数 208.00 万元，执行数 208.00 万元， 完成预算的 100%。 主要产出和效果：通过项目实施有效维护区域健康稳定发展， 提 高政府形象，为单位正常工作提供了有效的保障。发现的问题及原 因：单位经费不足，不能做到全面的有效保障。下一步改进措施： 一是建立健全管理制度，加大监管力度、厉行节约压缩开支。 3、土地及附着物赔偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目全年预算数 110.42 万元，执行数 110.42 万元， 完 成预算的 100%。 主要产出和效果：通过项目实施有效维护区域健 康稳定发展， 提高政府形象，使农民的切身利益得到有效的保障。 发现的问题及原因：新旧征地补偿标准衔接难度大，少数工作者不 熟悉业务，工作方法简单，农民整体文化水平较低，集体意识淡薄。 下一步改进措施：一、高度重视，统一实施。征用土地关系到人民 群众的热点问题、涉及群众的切身利益，稍有不慎，就会引起矛盾 纠纷，为此，要加强领导，关囗前移，靠前指挥。二、依法依规， 规范开展。首先要严格执行征地报批程序，确保用地合法合规。三、 其次要严格按照“征用土地公告、征地补偿安置方案公告、征地补 偿登记”（简称“两公告、一登记”）制度，落实征地程序。四、 还要紧跟社会经济发展，适时修订征地补偿标准，充分保障被征地 农民基本生活，使被征地农民生活水平不因征地而降低。 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区白坪街道办 事处 项目名称 主管部门 项目属性 基础设施建设 延安市安塞区白坪街道办事处 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市安塞区白坪街道办事处 项目期 2019 年 2、新增性项目 √ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 530.17 530.17 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：区级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值 指标 1：界牌 个数 指标 2：大棚 灌溉点 指标 3：非洲 猪瘟监测点 实际完成值 未完成原因分析 16 个 16 个 全部完成 4个 4个 全部完成 1个 1个 全部完成 绩效指标分析与建议 改善居民居住环境，提 高城镇形象 保证产业持续健康发 展，农民收入增加 保证范围内无疫情 帮助贫困户建立长期 指标 4：光伏 发电度数 数量指标 指标 5：弓棚 指标 6：大棚 补助 指标 7：香菇 补助 指标 8：道路 硬化 指标 9：安置 工程 指标 1：完成 质量指标 58.14 万度 全部完成 有效脱贫措施，增加贫 困户收入，加快脱贫攻 坚进度 补助 产出指标 58.14 万度 率 指标 2： 2750 米 2750 米 全部完成 4015 米 4015 米 全部完成 33.65 万棒 33.65 万棒 全部完成 15 公里 15 公里 全部完成 1个 1个 全部完成 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性 改善农民生活水平 改善农民生活水平，提 100% 100% 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 改善土壤质量，提高产 量及收益，增加农民收 入 指标 1：完成 时效指标 时间 改善农民生活水平，提 2019 年内 2019 年内 全部完成 高生产效率，增加农民 收入展 指标 2： 指标 1：村界 牌费用 指标 2：大棚 机井 1.44 万元/个 1.44 万元/个 全部完成 24.8 万元/个 24.8 万元/个 全部完成 改善居民居住环境，提 高城镇形象 保证产业持续健康发 展，农民收入增加 指标 3：临时 监测点日常 12 万/个 12 万/个 全部完成 保证范围内无疫情 费用 帮助贫困户建立长期 指标 4：用电 成本指标 单价 ≤0.7 元 补助 指标 6：大棚 补助 指标 7：香菇 补助 有效脱贫措施，增加贫 困户收入，加快脱贫攻 硬化单价 指标 9：工程 费用 指标：人均 收入 提高生产效率、增加农 ≤40 元/米 ≤40 元/米 ≤200 元/米 ≤200 元/米 全部完成 ≤1 元 ≤1 元 全部完成 4.5 万元/公里 全部完成 108.56 万元 全部完成 指标 8：道路 4.5 万元/公 社会效益指标 全部完成 坚进度 指标 5：公棚 经济效益指标 ≤0.7 元 里 108.56 万元 民发展产业积极性。 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性。 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性 提高生产效率、增加农 民发展产业积极性 改善农民生活水平 改善农民生活水平，提 显著提高 显著提高 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 指标： 指标：有效 效益指标 解决林牧矛 生态效益指标 盾，加大山水 改善农民生活水平，提 显著提高 显著提高 全部完成 林田平衡发 高生产效率，增加农民 收入 展 可持续影响指标 指标：逐步 改善群众人 显著提高 显著提高 全部完成 改善农民生活水平，提 高生产效率，增加农民 居环境，进一 收入 步提高农业 生产效率，拉 近与各企业 合作关系 …… 指标 1：群众 满意度 服务对象满意度 指标 满意率 指标 2：驻镇 ≥98% ≥98% 全部完成 优化环境，提高政府形 象 企业满意率 项目实施的 通过项目实施全面加快城镇一体化建设，进 一步提高广大居民生活水平，改善农业产业生产条件，加快产业 主要成效 结构转型升级，农民纯收入显著增高，优化企地共建路子，有效维护 区域健康稳定发展 存在问题 受当地地理环境和自然条件的影响，各类改造成本较高，二 次受损率较高 整改措施 一是建立健全管理制度，加大监管力度，二 是提高广大农民自我修复和保护能力 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区白坪街道办 事处 项目名称 主管部门 项目属性 事业费 延安市安塞区白坪街道办事处 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市安塞区白坪街道办事处 项目期 2019 年 2、新增性项目 √ 预算执行情况评价 项目当年预算 项目总预算 （万元） 预算数 年度项目资金总额： 208.00 全年执行数 208.00 执行率 预决算偏离原因分析 100% 其中：中省财政资金 其中：区级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：天然 气 指标 2：维修 处数 指标 3：会议 数量指标 次数 指标 4：办公 用品及耗材 指标 5：印刷 费喷绘制作 指标 6：劳务 数 产出指标 指标 1：完成 质量指标 率 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 3000 平方米 3000 平方米 全部完成 20 处 20 处 全部完成 ≥30 次 ≥30 次 全部完成 ≥20 种 ≥20 种 全部完成 1000 平方米 1000 平方米 全部完成 200 个工 200 个工 全部完成 100% 100% 全部完成 2019 年内 2019 年内 全部完成 7.5 元/平方米 全部完成 0.67 万元/处 0.67 万元/处 全部完成 绩效指标分析与建议 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 指标 2： 指标 1：完成 时效指标 时间 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 指标 2： 指标 1：煤的 7.5 元/平方 成本指标 单价 指标 2：维修 单价 米 指标 3：会议 0.3 万元/次 0.3 万元/次 全部完成 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 标准 障单位正常运转 指标 4：办公 总计 25.41 万 用及耗材 元 总计 25.41 万元 指标 5：喷绘 0.008 万元/ 0.008 万元/平 单价 平方米 方米 指标 6：劳务 0.018 万元/ 0.018 万元/个 单价 经济效益指标 指标： 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 效益指标 全部完成 全部完成 全部完成 个工 工 有效保障 有效保障 全部完成 ≥97% ≥97% 全部完成 指标：保障 可持续影响指标 单位正常运 转率 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 …… 满意度 服务对象满意度 指标 项目实施的 主要成效 指标：职工 满意度 厉行节约压缩开支，保 障单位正常运转 …… 为单位正常工作提供了有效的保障 存在问题 单位经费不足，不能做到全面的有效保障 整改措施 一是建立健全管理制度，加大监管力度、厉行节约压缩开支 主管部门 审核意见 签章 年 月 日 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）延安市安塞区白坪街道办 事处 项目名称 主管部门 项目属性 土地及附着物赔偿 延安市安塞区白坪街道办事处 1、延续性项目 □ 项目实施单位 延安市安塞区白坪街道办事处 项目期 2019 年 2、新增性项目 √ 预算执行情况评价 项目总预算 （万元） 项目当年预算 预算数 全年执行数 执行率 年度项目资金总额： 110.42 110.42 100% 预决算偏离原因分析 其中：中省财政资金 其中：区级财政资金 其他资金 绩效目标完成情况评价 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1：赔偿 数量指标 户数 年初目标值 实际完成值 未完成原因分析 绩效指标分析与建议 改善农民生活水平，提 ≥230 户 ≥230 户 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 指标 2： 指标 1：赔偿 质量指标 兑现率 改善农民生活水平，提 100% 100% 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 指标 2： 产出指标 指标 1：赔偿 时效指标 兑现时间 改善农民生活水平，提 2019 年内 2019 年内 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 指标 2： 成本指标 指标 1： 总计 110.42 总计 110.42 万 万元 元 改善农民生活水平，提 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 指标 2： …… 经济效益指标 效益指标 指标：农民 收入保障率 社会效益指标 指标： 生态效益指标 指标： 可持续影响指标 指标： 改善农民生活水平，提 有效保障 有效保障 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 …… 满意度 服务对象满意度 指标 指标：农民 满意度 改善农民生活水平，提 ≥97% ≥97% 全部完成 高生产效率，增加农民 收入 …… 项目实施的 主要成效 存在问题 通过项目实施有效维护区域健康稳定发展， 提高政府形象，使农民的切身利益得到有效的保障 新旧征地补偿标准衔接难度大，少数工作者不熟悉业务，工作方法简单，农民整体文化水平较低，集体意识 淡薄 一、高度重视，统一实施。征用土地关系到人民群众的热点问题、涉及群众的切身利益，稍有不慎，就会引 起矛盾纠纷，为此，要加强领导，关囗前移，靠前指挥。二、依法依规，规范开展。首先要严格执行征地报 整改措施 批程序，确保用地合法合规。三、 其次要严格按照“征用土地公告、征地补偿安置方案公告、征地补偿登 记”（简称“两公告、一登记”）制度，落实征地程序。四、还要紧跟社会经济发展，适时修订征地补偿标 准，充分保障被征地农民基本生活，使被征地农民生活水平不因征地而降低。 主管部门 签章 审核意见 年 月 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年机关运行经费预算为 146.85 万元，支出决算为 146.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额共 950.85 万元，其中政府 采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政 府采购工程类支出 950.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。 日 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。