5、中国作家协会网络文学中心2022年部门预算公开说明.pdf

中国作家协会 网络文学中心部门预算 （2022 年） 共 22 页，第 1 页 中 国 作家 协 会 网 络 文 学 中心 2 0 2 2 年部 门 预算 目 录 第一部分 中国作家协会网络文学中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、国有资本经营预算支出表 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 共 22 页，第 2 页 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 共 22 页，第 3 页 第一部分 中国作家协会网络文学中心概况 一、部门职责 （一）负责联络服务网络作家工作。 （二）负责网络文学研究评论和管理引导工作。 （三）负责有关文学网站和社团组织及各级作协网络文 学工作的沟通联络等工作。 二、机构设置 中国作家协会网络文学中心内设综合处、传播处、研究 处。 共 22 页，第 4 页 第二部分 2022 年度部门预算表 共 22 页，第 5 页 部门公开表1 部门收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 180.58 一、文化旅游体育与传媒支出 205.17 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 41.20 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 38.08 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 本年收入合计 50.00 230.58 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 本年支出合计 284.45 结转下年（非财政拨款） 53.87 284.45 共 22 页，第 6 页 支 出 总 计 284.45 部门公开表2 部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目 科目 编码 名称 合计 284.45 政 府 性 基 金 一般公共预 上年结转 预 算拨款收入 算 拨 款 收 入 53.87 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事业收入 金额 180.58 共 22 页，第 7 页 事 业 单 位 其中: 经 教育收 营 收 费 入 上 级 补 助 收 入 使 附 用 属 非 单 财 位 其他收入 政 上 拨 缴 款 收 结 入 余 50.00 部门公开表3 部门支出总表 单位：万元 科目代码 212114 207 20701 2070111 208 科目名称/单位名称 合计 基本支出 合计 284.45 284.45 中国作家协会网络文学中心 284.45 284.45 文化旅游体育与传媒支出 205.17 205.17 文化和旅游 205.17 205.17 文化创作与保护 205.17 205.17 41.20 41.20 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 41.20 41.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.37 25.37 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.83 15.83 38.08 38.08 221 22102 住房保障支出 38.08 38.08 2210201 住房公积金 住房改革支出 17.56 17.56 2210202 提租补贴 3.72 3.72 2210203 购房补贴 16.80 16.80 共 22 页，第 8 页 项目支出 事业单位经营 对附属单位补 上缴上级支出 支出 助支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 180.58 一、本年支出 234.45 (一)一般公共预算拨款 180.58 (一)文化旅游体育与传媒支出 155.17 (二)政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 41.20 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 38.08 二、上年结转 53.87 (一)一般公共预算拨款 53.87 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 234.45 支 出 总 计 共 22 页，第 9 页 234.45 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 212114 207 20701 2070111 208 科目名称 2021年执行数 执行数 2022年预算数 扣除中央基 建投资后执 行数 扣除中央基 建投资后执 基本支出 项目支出 行数 2022年预算数比 2021年执行数 2022年预算数比 2021年执行数 （扣除中央基建投 资） 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 年初预算数 小计 合计 206.32 206.32 180.58 180.58 180.58 -25.74 -12.48% -25.74 -12.48% 中国作家协会网络文学中心 206.32 206.32 180.58 180.58 180.58 -25.74 -12.48% -25.74 -12.48% 文化旅游体育与传媒支出 150.32 150.32 116.88 116.88 116.88 -33.44 -22.25% -33.44 -22.25% 文化和旅游 150.32 150.32 116.88 116.88 116.88 -33.44 -22.25% -33.44 -22.25% 文化创作与保护 150.32 150.32 116.88 116.88 116.88 -33.44 -22.25% -33.44 -22.25% 31.00 31.00 34.20 34.20 34.20 3.20 10.32% 3.20 10.32% 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 31.00 31.00 34.20 34.20 34.20 3.20 10.32% 3.20 10.32% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.00 23.00 22.80 22.80 22.80 -0.20 -0.87% -0.20 -0.87% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 8.00 11.40 11.40 11.40 3.40 42.50% 3.40 42.50% 25.00 25.00 29.50 29.50 29.50 4.50 18.00% 4.50 18.00% 18.00% 221 22102 住房保障支出 25.00 25.00 29.50 29.50 29.50 4.50 18.00% 4.50 2210201 住房公积金 住房改革支出 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 1.00 8.33% 1.00 8.33% 2210202 提租补贴 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 0.50 50.00% 0.50 50.00% 2210203 购房补贴 12.00 12.00 15.00 15.00 15.00 3.00 25.00% 3.00 25.00% 共 22 页，第 10 页 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目代码 212114 301 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 180.58 146.04 34.54 中国作家协会网络文学中心 180.58 146.04 34.54 146.04 146.04 30101 基本工资 45.54 45.54 30102 津贴补贴 36.50 36.50 30103 奖金 4.00 4.00 30107 绩效工资 10.00 10.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.80 22.80 30109 职业年金缴费 11.40 11.40 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 30113 住房公积金 13.00 13.00 30114 医疗费 0.80 0.80 302 工资福利支出 34.54 34.54 30201 办公费 商品和服务支出 11.54 11.54 30211 差旅费 6.00 6.00 30214 租赁费 7.00 7.00 30228 工会经费 3.00 3.00 共 22 页，第 11 页 部门公开表7 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目代码 科目名称/单位名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 （注：2022年中国作家协会网络文学中心本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。） 共 22 页，第 12 页 项目支出 部门公开表8 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目代码 科目名称 本年国有资本经营预算支出 合计 基本支出 （注：2022年中国作家协会网络文学中心本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） 共 22 页，第 13 页 项目支出 部门公开表9 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 小计 （注：2022年中国作家协会网络文学中心本部门预算中没有使用财政拨款预算“三公”经费安排的支出。） 共 22 页，第 14 页 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待 费 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则，中国作家协会网络文学中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算 拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育 与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国作 家协会网络文学中心 2022 年收支总预算 284.45 万元。 二、收入预算情况说明 2022 年度收入预算 284.45 万元，其中：上年结转 53.87 万元，占比 18.94%；一般公共预算拨款收入 180.58 万元， 占比 63.48%；其他收入 50 万元，占比 17.58%。 三、支出预算情况说明 2022 年度支出预算 284.45 万元，全部为基本支出。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2022 年度财政拨款收支总预算 234.45 万元。收入全部 为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预 算拨款） ，包括：一般公共预算当年拨款收入 180.58 万元， 上年结转 53.87 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 155.17 万元，占比 66.18%；社会保障和就业支出 41.20 万 共 22 页，第 15 页 元，占比 17.57%；住房保障支出 38.08 万元，占比 16.24%。 五、一般公共预算支出情况说明 按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节 约办一切事业，大力减压一般性支出，重点压减了非急需非 刚性支出，体现在有关支出科目中。 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年度一般公共预算当年拨款 180.58 万元, 比 2021 年执行数减少 25.74 万元，降幅 12.48%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 2022 年度一般公共预算当年拨款 180.58 万元，主要用 于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 116.88 万元，占比 64.72%；社会保障和就业支出（类）支出 34.20 万元，占比 18.94%；住房保障支出（类）支出 29.50 万元， 占比 16.34%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）2022 年预算数 116.88 万元，比 2021 年执行数减少 33.44 万元，降幅 22.25%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算数 22.80 万元，比 2021 年执行数减少 0.20 万元，降幅 共 22 页，第 16 页 0.87%，基本保持不变。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 11.4 万元，比 2021 年执行数增加 3.40 万元，增幅 42.50%， 主要是在职人员增加，预算经费也相应增加。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022 年预算数 13 万元，与 2021 年执行数增加 1 万 元，增幅 8.33%。主要是在职人员增加，相应住房公积金支 出经费增加。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2022 年预算数 1.50 万元，与 2021 年执行数增加 0.50 万元，增幅 50%。主要是 2021 年动用以前年度结转资金安排， 2022 年需要通过当年预算安排，相应增加支出。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）2022年预算数15万元，比2021年执行数增加3万元， 增幅25%。主要原因：一是符合国家房改政策规定应发放购 房补贴的职工人数增加；二是2021年动用以前年度结转资金 安排，2022年需要通过当年预算安排，相应增加支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年度一般公共预算基本支出 180.58 万元，其中： 人员经费 146.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 共 22 页，第 17 页 会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费； 公用经费 34.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、租 赁费、工会经费、其他交通费用支出。 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 2022 年度中国作家协会网络文学中心无“三公”经费预 算支出。 八、其他重要事项情况说明 （一）政府采购情况。 2022 年政府采购预算总额 1.50 万元，其中：政府采购 货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 7 月 31 日，中国作家协会网路文学中心共 有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部 级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一 般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价 值 100 万元以上专用设备。 共 22 页，第 18 页 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的 资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 （五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化创作与保护（项）：指中国作协本级及所属单位开展扶 持文学创作活动和鲁迅文学院开展教学活动所需的各项支 出。 （七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 共 22 页，第 19 页 （九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪 九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实 施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为 职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的 公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级 （职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远 地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业 单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩 效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补 贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单 位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在 编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人 均月补贴 90 元。 （十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房 补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度 改革加快住房建设的通知》 （国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地 区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资 金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金， 共 22 页，第 20 页 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金， 企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中 央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京 中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准 执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改 革的政策规定和标准执行。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 共 22 页，第 21 页 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 共 22 页，第 22 页