中国人民政治协商会议长子县委员会办公室2022年预算公开报告.docx

长子县政协 2022 年度部门预算 目 录 第一部分 概况………………………………………………1 一、本部门职责………………………………………1 二、机构设置情况……………………………………3 第二部分 长子县政协 2022 年部门预算报表…………… 4 一、长子县政协部门 2022 年预算收支总表 二、长子县政协部门 2022 年预算收入总表 三、长子县政协部门 2022 年预算支出总表 四、长子县政协部门 2022 年财政拨款收支总表 五、长子县政协部门 2022 年一般公共预算支出预算表 六、长子县政协部门 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 七、长子县政协部门 2022 年政府性基金预算收入预算表 八、长子县政协部门 2022 年政府性基金预算支出预算表 九、长子县政协部门 2022 年国有资本经营预算收支预 算表 十、长子县政协部门 2022 年"三公"经费支出预算表 十一、长子县政协 2022 年机关运行经费预算财政 拨款情况表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明…………………… 5 一、预算数据变动情况及原因………………………… 5 二、"三公"经费增减变动原因说明…………………… 6 三、机关运行经费增减变动原因说明……………………7 四、政府采购情况…………………………………………7 五、绩效管理情况…………………………………………7 六、国有资产占有使用情况………………………………8 七、其他说明………………………………………………9 (一)政府购买服务指导性目录……………………………9 (二)其他…………………………………………………… 9 第四部分 名 词 解 释 ………………………………………10 第一部分 概况 一、本部门职责 按照《中国人民政治协商会议章程》规定，全国政协和 地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督，参政议政。 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、 文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决 策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有： 政协的全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专 题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议， 各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界 代表人士参加的内部协商会议。 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针 政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议 和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、 常务委员会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专 门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员 举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建 议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协 委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情 民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形 式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 3 二、机构设置情况 长子县政协下设六个委室一个中心，分别是：文史委、 提案委、经环委、学法委、外事委、科教委和信息中心。从 部门预算构成看，长子县政协预算主要包括县政协机关预算、 乡镇政协委员会预算和政协委员履职活动经费预算。 第二部分 2022 年度部门预算报表 一、长子县政协部门 2022 年预算收支总表 二、长子县政协部门 2022 年预算收入总表 三、长子县政协部门 2022 年预算支出总表 四、长子县政协部门 2022 年财政拨款收支总表 五、长子县政协部门 2022 年一般公共预算支出预算表 六、长子县政协部门 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 七、长子县政协部门 2022 年政府性基金预算收入预 算表 八、长子县政协部门 2022 年政府性基金预算支出预 算表 九、长子县政协部门 2022 年国有资本经营预算收支 预算表 十 、长子县政协部 门 2022 年 "三 公 "经 费 支 出 预 算 表 十一、长子县政协部门 2022 年机关运行经费预算财 政拨款情况表 第三部分 2022 年度部门(单位) 预算情况说明 4 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 2022 年长子县政协一般公共预算资金 552.21 万元，较 2021 年 517.89 万元增加 34.32 万元，增加了 6.2%，是因为 社保、公积金等口径变化，核算基数增大，导致我单位一般 公共预算资金的增加。 二、"三公"经费增减变动原因说明 2022 年“三公”经费预算 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）费 0 元，接待支出将按照厉行节约的原则，严格执行标准，提 高经费使用效益，控制“三公”经费支出。 三、机关运行经费增减变动原因说明 长子县政协 2022 年机关运行经费财政拨款预算 43.46 万元,比 2021 年预算 38.66 增加 4.8 万元,增长 12.4%,增加 原因涉及工会经费及党政刊物订阅的增加。 四、政府采购情况 2022 年长子县政协政府采购预算总额 40.614 万元,其中: 政府采购货物预算 40.614 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2022 年长子县政协实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及 一般公共预算当年拨款 198 万元。其中：七大口政协工作联 络经费预算 7 万元；委员视察经费预算 31.5 万元；乡镇政 协委员活动经费预算 22 万元；政协常委培训费预算 37.5 万 5 元；政协第十届二次会议费预算 80 万元；政协工作经费预 算 20 万元。 2、绩效目标情况 七大口政协工作联络经费绩效目标：确保委员积极参加 政协的各项专题协商、对口协商、督查视察、小组活动等， 不断提升履职能力，为助推我县高质量发展贡献七大口委员 力量。 委员视察经费绩效目标：始终把委员视察调研的着力点 集中在促发展、惠民生上，积极建言献策促进全县各项工作 平稳有序开展。组织开展大型视察调研活动。 乡镇政协委员活动经费绩效目标：加强对乡镇政协工委 工作指导和帮助，通过乡镇政协工委，搭建倾听基层声音、 反映基层问题的良好平台，加强乡镇政协工委建设水平，凝 聚更广大力量，更好地为助推我县高质量发展建言资政。 政协常委培训费绩效目标：加强委员培训，坚持用科学 的理论武装头脑，坚持正确的履职方向。组织各种学习活动， 成为有较高思想水准的委员，成为有相应履职能力的委员。 政协第十届二次会议费绩效目标：按照政协章程规定， 确保会议圆满成功，为政协委员履行“政治协商、民主监督、 参政议政”职能提供平台。 政协工作经费绩效目标：保证 2022 年办公室正常运转 需要，确保政协机关更好地投入全县各项重点工作中,发挥 政协参政议政的职能，为助推我县高质量发展贡献政协力量。 六、国有资产占有使用情况 6 1、车辆情况：无 2、房屋情况：长子县政协办公楼面积 1400 平方米，资 产总值 136.49 万元。 3、其他国有资产占有使用情况：无 七、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录：无 （二）其他：无 第 四部 分 名词 解释 一 、 基 本 支 出 :指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工作任 务而 发生的人 员支出和公用支出。 二、 项 目支出:指在基本支出 之外为 完成 特 定行 政 任 务和 事业发展目标所发 生的支出。 三 、 "三 公 "经 费 :指 省 直 部 门 用 一 般 公 共 预 算 安 排 的 因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待 费. 其中: 因公出国(境) 费用反映单位公务出国(境) 的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出 (含车辆 购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位 按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中 7 的公用经费支出。 五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身 职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府 采 购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根 据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。 六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安 排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算. 八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排 的收支预算。 九、财政专户管理资金:专指教育收费 , 包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党 校 收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训 费等。 十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金 以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、其他收入。 十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 8