康平县动物卫生监督管理局2017年度部门预算公开说明.doc

康平县动物卫生监督管理局 2017 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 1.贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、 规划和计划； 2.负责拟定本地区重大动物疫病防治规划和计划； 3.配合有关部门做好本地区畜禽饲养情况的统计工作； 4.监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作； 5.负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理； 6.动物产品安全的监督管理； 7.负责官方兽医和执业兽医的监督管理； 8.负责动物病原微生物安全监督管理； 9.负责对下级动物卫生行政管理部门的监督指导； 10.负责动物卫生科普及畜牧、草业行业行政管理等工 作。 （二）内设机构 1.动物疫病控制科； 2.畜牧、草业管理科； 3.兽医医政管理科； 4.动物卫生监督科。 （三）人员编制情况： 康平县动物卫生监督管理局属行政单位，有行政编制 17 人，实有行政在职人员 14 人，行政退休人员 15 人；事业编 制 28 人，遗属 22 人。 二、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合 预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017 年,康平 县动物卫生监督管理局收入预算为 463.47 万元，其中：预 算内财力拨款 462.27 万元,纳入预算管理的国有资源有偿使 用收费 1.2 万元。相应安排支出预算 463.47 万元，其中： 1.基本支出 439.59 万元，主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：医疗与计划生 育支出 22.5 万元，行政事业运行支出 407.22 万元,住房保 障支出 9.88 万元。 2.项目支出 23.88 万元，主要是行政事业类项目支出。 三、公共财政预算拨款支出情况 2017 年度财政预算拨款支出 463.47 万元，主要支出项 目(按经济分类统计)包括： 1.工资福利支出（科目）290.37 万元。主要用于职工的 基本工资及津补贴、社会保障费、对个人和家庭补助支出等。 2.商品和服务支出（科目）38.66 万元。主要用于公用 经费支出、差旅费、维修（护）费和其他商品和服务支出。 3.对个人和家庭补助支出（科目）134.44 万元。主要用 于离退休费、生补助、住房公积金等。 四、“三公”经费财政拨款预算情况 2017 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国 （境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车费 0 万元。 五、绩效评价说明 2017 年动物卫生监督管理局不涉及民生项目和重点支 出项目 5 个，计划投资 450 万元。 六、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “纳入专户管 理的预算外资金拨款”、 “上级补助、附属单位上缴收入”以 外的收入。 5. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 9. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 事 业 运 行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 附件：1.2017 年部门预算支出表（财政拨款） 2.2017 年部门预算来源表（财政拨款） 3.“三公经费”预算财政拨款情况统计表 4.2017 年部门预算支出表（经济科目） 5. 政府性基金预算支出表