咸阳市自然资源局（本级）2021年度单位决算公开.pdf

咸阳市自然资源局（本级） 2021 年单位决算 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 -1- 目 第一部分 录 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2021 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 -2- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 -3- 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责 市自然资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源 工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对 自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自 然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行 国家和省上有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规 章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空 间规划等管理办法、战略规划，建立全市自然资源和国土空间规 划等标准体系，并监督检查执行情况。指导各县市区相关工作。 2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监 测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监 测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自 然资源 调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 3、负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘 行业管理。负责测绘资质与信用管理 ，监督测绘和地理信息行 业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量 标志的设立和保护。 -4- 4、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资 源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、 成果应用的制度、标准、规范。管理建立健全自然资源和不动产 登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收 集、整理、共享、汇交管理等。 5、负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自 然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编 制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有 自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合 理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理， 依法收缴相关资产收益。 6、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展 规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府 公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估， 开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全市自然 资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调 和城乡统筹的政策措施。 7、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能 区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规 划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间 开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。 -5- 组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线， 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落 实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。 组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责报国务院和省、市 政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生 态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整 治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实 施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政 策措施，提出重大备选项目。 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有 关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质 量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田 特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行 情况。 10、负责管理地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿 产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石 等地质遗迹调查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过 量开采及 引发的地面沉降等地质问题。 11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质 灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质 -6- 灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、 专业监测 和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。 负责地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。 12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压 覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开 采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合 理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。 13、负责土地一级开发管理工作。依照土地利用总体规划 和城市规划，指导土地储备机构对国有土地、集体土地依法实施 拆迁、收回、征收，指导开展城中村和旧城改造，达到土地供应 条件。 14、推动自然资源领域科技发展。拟订并实施自然资源领 域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程 及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 指导全市自然资源人才队伍建设。 15、根据授权，对各县市区政府落实党中央、省委和市委、 市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署 及法律法规执行情况进行督察。查处重大自然资源开发利用违法 案件。指导协调国土空间规划执法工作。 16、负责全市易地扶贫搬迁工作。 17、统一领导和管理市林业局。 -7- 18、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度， 面向社会公开有关政务信息。 19、完成市委、市政府交办的其他任务。 20、职能转变。落实中、省、市关于统一行使全民所有自 然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态 保护修复职责。按照市委、市政府决策部署，发挥国土空间规划 的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进 一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和 全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、 综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集 约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充 分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化 自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确 权登记和评估的便民高效。 （二）内设机构 本单位现内设 14 个行政科室，包括：办公室 （党建办公室）、 人事科、自然资源督察办公室、自然资源调查监测科、自然资源 确权登记科、自然资源开发利用与所有者权益科、国土空间规划 科、建设工程规划管理科、市政规划管理科、国土空间用途管制 科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿业权管理科、矿 产资源保护监督科。 -8- 二、单位决算单位构成 纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即咸阳市 自然资源局（本级）。 序号 单位名称 1 咸阳市自然资源局（本级） 三、单位人员情况 截止 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人；实有人员 44 人，其中行政 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。 50 46 44 45 40 35 30 25 编制人数 20 实有人数 15 10 5 0 行政 -9- 第二部分 2021 年度单位决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 否 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 - 10 - 公开空表理由 本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 收 入 项目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 3,933.09 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 56,012.24 2、外交支出 决算数 23.71 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 60.65 9、卫生健康支出 23.91 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 55,939.31 10.00 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 1,674.97 40.33 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 2,100.00 22、其他支出 本年收入合计 59,945.33 本年支出合计 59,872.87 结余分配 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 163.89 年末结转和结余 236.35 收入总计 60,109.22 支出总计 60,109.22 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 - 11 - 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 事业收入 附属 上级 本年收入 财政拨款 经营 单位 其他 补助 其中：收入 上缴 收入 合计 收入 收入 小计 教育 收入 收费 59,945.33 59,945.33 201 一般公共服务支出 23.71 23.71 20101 人大事务 0.72 0.72 0.72 0.72 10.00 10.00 10.00 10.00 12.99 12.99 12.99 12.99 2010101 20113 2011308 20199 2019999 行政运行 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 60.63 60.63 20805 行政事业单位养老支出 59.92 59.92 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 59.92 59.92 20899 其他社会保障和就业支出 0.71 0.71 0.71 0.71 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 23.91 23.91 21011 行政事业单位医疗 23.91 23.91 2101101 行政单位医疗 23.91 23.91 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安 56,012.24 56,012.24 排的支出 56,012.24 56,012.24 2120801 征地和拆迁补偿支出 49,102.06 49,102.06 2120805 补助被征地农民支出 3,889.06 3,889.06 3,021.12 3,021.12 2120899 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 - 12 - 收入决算总表（续） 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 事业收入 附属 上级 本年收入 财政拨款 经营 单位 其他 补助 其中：收入 上缴 收入 合计 收入 收入 小计 教育 收入 收费 213 农林水支出 10.00 10.00 21303 水利 10.00 10.00 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 220 自然资源海洋气象等支出 1,674.51 1,674.51 22001 自然资源事务 1,674.51 1,674.51 2200101 行政运行 458.63 458.63 2200102 一般行政管理事务 111.60 111.60 2200106 自然资源利用与保护 1,035.97 1,035.97 2200114 地质勘查与矿产资源管理 68.31 68.31 221 住房保障支出 40.33 40.33 22102 住房改革支出 40.33 40.33 2210201 住房公积金 40.33 40.33 224 灾害防治及应急管理支出 2,100.00 2,100.00 22406 自然灾害防治 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2240601 地质灾害防治 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 - 13 - 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 59,872.87 上缴 对附属 经营 基本支出 项目支出 上级 单位补 支出 支出 助支出 617.06 59,255.81 201 一般公共服务支出 23.71 23.71 20101 人大事务 0.72 0.72 0.72 0.72 10.00 10.00 10.00 10.00 12.99 12.99 12.99 12.99 2010101 20113 2011308 20199 2019999 行政运行 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 60.65 60.65 20805 行政事业单位养老支出 59.92 59.92 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 59.92 59.92 20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.73 0.73 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 23.91 23.91 21011 行政事业单位医疗 23.91 23.91 2101101 行政单位医疗 23.91 23.91 212 城乡社区支出 55,939.31 55,939.31 21208 国有土地使用权出让收入安排 55,939.31 的支出 55,939.31 2120801 征地和拆迁补偿支出 49,102.06 49,102.06 2120805 补助被征地农民支出 3,889.06 3,889.06 2120806 土地出让业务支出 3.40 3.40 2,944.78 2,944.78 2120899 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 - 14 - 支出决算总表（续） 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 合计 功能分类 科目编码 科目名称 上缴 对附属 经营 基本支出 项目支出 上级 单位补 支出 支出 助支出 213 农林水支出 10.00 10.00 21303 水利 10.00 10.00 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 220 自然资源海洋气象等支出 1,674.97 458.46 1,216.50 22001 自然资源事务 1,674.97 458.46 1,216.50 2200101 行政运行 458.46 458.46 2200102 一般行政管理事务 111.60 111.60 2200106 自然资源利用与保护 1,036.59 1,036.59 2200114 地质勘查与矿产资源管理 68.31 68.31 221 住房保障支出 40.33 40.33 22102 住房改革支出 40.33 40.33 2210201 住房公积金 40.33 40.33 224 灾害防治及应急管理支出 2,100.00 2,100.00 22406 自然灾害防治 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2240601 地质灾害防治 注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 收入 支出 决算数 项目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨 3,933.09 1、一般公共服务支出 款 2、政府性基金预算财政 56,012.24 2、外交支出 拨款 3、国有资本经营预算收 3、国防支出 入 合计 一般公共 政府性基 国有资 预算财政 金预算财 本经营 拨款 政拨款 预算 23.71 23.71 8、社会保障和就业支出 60.65 60.65 9、卫生健康支出 23.91 23.91 10、节能环保支出 0.00 0.00 11、城乡社区支出 55,939.31 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 12、农林水支出 0.00 55,939.31 10.00 10.00 1,674.97 1,674.97 40.33 40.33 2,100.00 2,100.00 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 - 16 - 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 收入 项目 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金预 国有资本 算财政拨款 算财政拨款 经营预算 本年收入合计 59,945.33 本年支出合计 59,872.87 3,933.56 55,939.31 年初财政拨款结 转和结余 163.89 年末财政拨款结转和 结余 236.35 126.65 109.70 一般公共预算财 政拨款 127.12 政府性基金预算 财政拨款 36.76 支出总计 60,109.22 4,060.21 56,049.01 收入总计 60,109.22 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 本年支 出合计 小计 人员经 公用经费 费 合计 3,933.56 617.06 519.34 201 一般公共服务支出 23.71 23.71 1.71 20101 人大事务 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.99 12.99 0.99 12.00 12.99 12.99 0.99 12.00 2010101 20113 2011308 20199 2019999 行政运行 商贸事务 招商引资 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 60.65 60.65 60.65 20805 行政事业单位养老支出 59.92 59.92 59.92 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 59.92 59.92 59.92 20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 2089999 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 23.91 23.91 23.91 21011 行政事业单位医疗 23.91 23.91 23.91 2101101 行政单位医疗 23.91 23.91 23.91 97.72 3,316.50 22.00 213 农林水支出 10.00 10.00 10.00 21303 水利 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 - 18 - 项目支 出 备注 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续） 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 功能分类 科目编码 科目名称 基本支出 本年支 出合计 小计 人员经 公用经费 费 项目支 出 220 自然资源海洋气象等支出 1,674.97 458.46 392.74 65.72 1,216.50 22001 自然资源事务 1,674.97 458.46 392.74 65.72 1,216.50 2200101 行政运行 458.46 458.46 392.74 65.72 2200102 一般行政管理事务 111.60 111.60 2200106 自然资源利用与保护 1,036.59 1,036.59 2200114 地质勘查与矿产资源管理 68.31 68.31 221 住房保障支出 40.33 40.33 40.33 22102 住房改革支出 40.33 40.33 40.33 2210201 住房公积金 40.33 40.33 40.33 224 灾害防治及应急管理支出 2,100.00 2,100.00 22406 自然灾害防治 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2240601 地质灾害防治 备注 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费 合计 617.06 519.34 301 工资福利支出 514.29 514.29 30101 基本工资 209.26 209.26 30102 津贴补贴 149.34 149.34 30103 奖金 30.81 30.81 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.92 59.92 30110 职工基本医疗保险缴费 21.12 21.12 30112 其他社会保障缴费 3.52 3.52 30113 住房公积金 40.33 40.33 302 商品和服务支出 97.03 97.03 30201 办公费 11.13 11.13 30202 印刷费 0.18 0.18 30204 手续费 0.01 0.01 30206 电费 3.23 3.23 30207 邮电费 1.73 1.73 30209 物业管理费 6.65 6.65 30211 差旅费 3.61 3.61 30213 维修（护）费 0.09 0.09 30216 培训费 1.37 1.37 30217 公务接待费 0.09 0.09 - 20 - 97.72 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） （续） 公开 06 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费 30218 专用材料费 1.92 1.92 30226 劳务费 8.08 8.08 30227 委托业务费 15.44 15.44 30228 工会经费 3.83 3.83 30239 其他交通费用 37.48 37.48 30299 其他商品和服务支出 2.19 2.19 303 对个人和家庭的补助 5.04 5.04 30305 生活补助 3.52 3.52 30309 奖励金 1.52 1.52 310 资本性支出 0.69 0.69 31002 办公设备购置 0.69 0.69 备注 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 预算数 2.00 2.00 决算数 0.09 0.09 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 2.00 2.70 2.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项 功能分类 科目编码 212 目 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 合计 36.76 56,012.24 55,939.31 55,939.31 109.70 城乡社区支出 36.76 56,012.24 55,939.31 55,939.31 109.70 科目名称 小计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 国有土地使用权 21208 36.76 56,012.24 55,939.31 55,939.31 109.70 出让收入安排的 支出 征地和拆迁补 2120801 49,102.06 49,102.06 49,102.06 偿支出 补助被征地农 2120805 3,889.06 3,889.06 3,889.06 民支出 土地出让业务 2120806 3.40 3.40 3.40 支出 其他国有土地 2120899 使用权出让收入 33.36 3,021.12 2,944.78 2,944.78 109.70 安排的支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 23 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制单位：咸阳市自然资源局（本级） 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 24 - 第三部分 2021 年单位决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为 60109.22 万元，与上年相比收、 支总计减少 241264.71 万元，下降 80.05％。主要原因是政府性 基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿的收支减少所致。 350000 301373.93 301373.93 300000 250000 200000 2020 150000 2021 100000 60109.22 60109.22 50000 0 收入（万元） 支出（万元） 二、收入决算情况 本年度收入合计 59945.33 万元，其中：财政拨款收入 59945.33 万元，占 100%。 - 25 - 财政拨款收入 59945.33万元 59945.33 三、支出决算情况 本年度支出合计 59872.87 万元，其中：基本支出 617.06 万 元，占 1.03%；项目支出 59255.81 万元，占 98.97%。 617.06 基本支出617.06万元 项目支出59255.81 万元 59255.81 - 26 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况 本年度财政拨款收入总计 60109.22 万元,与上年相比减少 241264.71 万元，下降 80.05％。主要原因是政府性基金预算财 政拨款用于征地和拆迁补偿的收入减少所致。 本年度财政拨款支出总计 60109.22 万元，与上年相比减少 241264.71 万元，下降 80.05％。主要原因是政府性基金预算财 政拨款用于征地和拆迁补偿的支出减少所致。 350000 301373.93 301373.93 300000 250000 200000 2020年 150000 2021年 100000 60109.22 60109.22 50000 0 财政拨款收入（万元） 财政拨款支出（万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 本年度财政拨款支出预算 6060.21 万元，支出决算 3933.56 万元，完成预算的 64.91％，占本年支出合计的 6.57％。与上年 - 27 - 相比，财政拨款支出增加 2840.77 万元，增长 259.96％，主要 原因是地质灾害防治体系建设项目和矿山生态修复项目支出增 加所致。 财政拨款支出对比图（单位：万元） 4500 3933.56 4000 3500 3000 2500 财政拨款支出对 比图（万元） 2000 1500 1092.79 1000 500 0 2020年 2021年 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。 预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。 2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。 3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。 - 28 - 预算为 12.99 万元，支出决算为 12.99 万元，完成预算的 100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算为 59.92 万元，支出决算为 59.92 万元，完成预算的 100%。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 预算为 0.76 万元，支出决算为 0.73 万元， 完成预算的 96.05%。 决算数小于预算数的主要原因是缴费基数减小导致缴费金额减 少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。 预算为 23.91 万元，支出决算为 23.91 万元，完成预算的 100%。 7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。 8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政 运行（项）。 - 29 - 预算为 458.63 万元，支出决算为 458.46 万元，完成预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用，压缩一 般性支出。 9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般 行政管理事务（项）。 预算为 111.6 万元，支出决算为 111.6 万元，完成预算的 100%。 10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自 然资源规划及管理（项）。 预算为 93.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是受政策变化和疫情影响，项目未 能如期开展。 11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自 然资源利用与保护（项）。 预算为 1036.59 万元，支出决算为 1036.59 万元，完成预算 的 100%。 12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地 质勘查与矿产资源管理（项）。 预算为 101.31 万元，支出决算为 68.31 万元，完成预算的 67.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，尚未完 工结算。 - 30 - 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 40.33 万元，支出决算为 40.33 万元，完成预算的 100%。 14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地 质灾害防治（项）。 预算为 2100 万元，支出决算为 2100 万元， 完成预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.06 万元，包括： 人员经费支出 519.34 万元和公用经费支出 97.72 万元。其中： 人员经费 519.34 万元，主要包括基本工资 209.26 万元、津 贴补贴 149.34 万元、奖金 30.81 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 59.92 万元、职工基本医疗保险缴费 21.12 万元、其他 社会保障缴费 3.52 万元、 住房公积金 40.33 万元、 生活补助 3.52 万元、奖励金 1.52 万元。 公用经费 97.72 万元，主要包括办公费 11.13 万元、印刷费 0.18 万元、手续费 0.01 万元、电费 3.23 万元、邮电费 1.73 万 元、物业管理费 6.65 万元、差旅费 3.61 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 1.37 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材 料费 1.92 万元、劳务费 8.08 万元、委托业务费 15.44 万元、工 会经费 3.83 万元、其他交通费用 37.48 万元、其他商品和服务 支出 2.19 万元、办公设备购置 0.69 万元。 - 31 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 2 万元， 支出决算为 0.09 万元，完成预算的 4.5%。决算数较预算数减少 1.91 万元，主要原因是严格“三公”经费支出管理，全年支出 比预算节约。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元， 支出决算 0 万元，完成预算的 100％。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支 出决算 0 万元，完成预算的 100％。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 4.5％，决算数较预算数减少 1.91 万元， 主要原因是严格“三公”经费支出管理，全年支出比预算节约。 其中： 国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本单位接受上级部门 - 32 - 来咸调研及检查指导工作发生的接待支出。共接待来访团 1 个， 来宾 16 人次。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 2.7 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 98.52％，决算数较预算数减少 0.04 万 元，主要原因是受疫情影响，部分培训计划由线下改为线上培训， 培训费支出较预算减少。 （三）会议费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万 元，完成预算的 0％，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因一 是受疫情影响，转变开会方式，能用视频会议的积极使用视频会 议形式召开；二是加强会议管理，严控会议规模、次数和时长， 充分使用内部会议室，使会议费用较预算出现了较大下降。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 36.76 万 元，收入决算 56012.24 万元，支出决算 55939.31 万元，年末结 转和结余 109.7 万元。具体支出情况如下： 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 49102.06 万 元，主要用于土地征收和地上物拆迁补偿支出。 - 33 - 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 3889.06 万元， 主要用于土地征收后补助被征地农民支出。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 3.4 万元，主要 用于土地评估和地价监测支出。 4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支 出决算 2944.78 万元，主要用于市区国土空间规划编制、自然资 源信息化系统建设、第三次全国土地调查、自然资源管理等工作。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度机关运行经费预算 97.72 万元，支出决算 97.72 万元， 完成预算的 100％。支出决算比上年增加 39.77 万元，主要原因 是由于单位工作业务增加后劳务费及委托业务费支出增加所致。 十一、政府采购支出情况 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的 通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 - 34 - 2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6.地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人 民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌 陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段， 改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目 的。 - 35 -