附件：2022年州本级玉树藏族自治州第二民族高级中学部门预算公开.pdf

附件 1： 玉树州本级玉树州第二民 族高级中学部门 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 玉树州第二民族高级中学部门概况 一、主要职能 1、 普通高中的性质 《普通高中课程方案（实验）》指出：“普通高中教育是在九年义务 教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。” 2、 普通高中的任务 《普通高中课程方案（实验）》指出：普通高中的任务是为学生的终 身发展奠定基础。长期以来，人们对普通高中任务比较一致的看法是“双 重任务”论：升学与就业。不能说它不对，但有很大片面性，在实际执行 中不少学校往往将“升学”视为自己的全部任务。双重任务论重视了教育的 社会需求，而忽视了人的发展需求；重视了社会对教育的选择功能，而忽 视了教育人的本质功能。新的教育理念认为，普通高中教育不仅要关注人 的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人， 是为学生的终身学习和终身发展奠定基础。 3、普通高中的职能 普通高中的职能是育人为本 。 二、机构设置 纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：部 门本级。编制人数 170 人， 其中：行政编制 0 人、事业编制 170 人。 单位年末实有人数 209 人，其中：在职人员 156 人，临聘及电厂安置人 员 47 人，离退休人员 4 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。行政处 4 3 人，政教处 6 人，教务处 7 人，总务处 4 人，团委 3 人，党建办 4 人， 资助办 3 人，工会 3 人。（无下属单位的部门可列示 本部门内设处室 机构等） 三、部门预算单位构成 纳入玉树州第二民族高级中学部门 2022 年部门预算编制范围 的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 1 单位名称 无 2 3 …… 第二部分 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年部 门预算表 （详见 excel 表） 部门公开表 1 4 第三部分 部门预算情况说明 一、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年部门收支预 算情况的总体说明 按照综合预算的原则，玉树州第二民族高级中学部门所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入，政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收 入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其 他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教 育支出 3803.87 万元，社会保障和就业支出 808.32 万元；卫生健 康支出 268.69 万元；转移性支出 156.7 万元； 住房保障支出 267.21 万元。玉树州第二民族高级中学部门 2022 年收支总预算 5304.79 万元。 二、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年部门收入预算情 况说明 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年收入预算 5304.79 万 元，其中：上年结转 738.08 万元，占 14%；一般公共预算拨款 收入 4566.71 万元，占 86%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占 0%；事业收入收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万 元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年部门支出预 5 算情况说明 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年支出预算 4566.71 万 元，其中：基本支出 3880.37 万元，占 85%；项目支出 686.34 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支 出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年财政拨款收支总预算 5304.79 万元，比上年增加 1697.54 万元，主要原因人员变动及 项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4566.71 万元， 上年结转 738.08 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元， 上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支 出 3803.87 万元，社会保障和就业支出 808.32 万元；卫生健康支 出 268.69 万元；转移性支出 156.7 万元；住房保障支出 267.21 万元。 五、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年一般公共预算当年拨 款 5304.79 万元，比上年增加 1697.54 万元，主要原因是人员变 动及项目增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 6 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 3803.87 万元，占 72%；社会保障和就业支出 808.32 万元，占 15%；卫 生健康支出 268.69 万元，占 5%；转移性支出 156.7 万元，占 3%； 住房保障支出 267.21 万元，占 5%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、205 类 02 款 04 项高中教育 2022 年预算数为 3618.84 万 元，比上年增加 991.7 万元，增长 38%。主要是项目增加人员变 动。 2、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 270.56 万元， 比上年减少 20.42 万元， 下降 7%。 主要是基数变动。 3、208 类 05 款 06 项机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 135.28 万元，比上年减少 10.21 万元，下降 7%。主 要是基数变动。 4、208 类 05 款 99 项其他行政事业单位养老支出 2022 年预 算数为 10.68 万元，比上年增加 4.04 元，增长 61%。主要是基 数变动。 5.208 类 27 款 01 项财政对失业保险基金的支出 2022 年预 算数为 10.34 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 3%。主要是基 数变动。 6.208 类 27 款 02 项财政对工伤保险基金的支出 2022 年预 算数为 4.14 万元，比上年减少 0.11 万元；下降 2.5%。主要是 7 工伤基数变动。 7.210 类 12 款 01 项财政对职工基本医疗保险基金的补助支 出 2022 年预算数为 142.72 万元，比上年下降 124.56 万元，下 降 46.6%。主要是基数变动。 8、210 类 11 款 99 项其他行政事业单位医疗支出 2022 年预 算数为 1.85 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 100%。主要是 上年未列支该项预算。 9、210 类 11 款 03 项其公务员医疗补助 2022 年预算数为 124.1 万元，比上年增加 124.1 万元，增长 100%。主要是上年 未列支该项预算。 10.221 类 02 款 01 项住房公积金支出 2022 年预算数为 248.2 万元，比上年减少 6.65 万元，下降 2.6%。主要是主要原因是工 资及人员变动。 六、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年一般公共预算基本支 出 3880.37 万元，其中： 人员经费 3727.47 万元，主要包括：30101 基本工资 553.51 万元、30102 津贴补贴 1091.96 万元、30107 绩效工资 851.75 万 元、30108 机关单位基本养老保险缴费 270.56 万元，30109 职业 年金缴费 135.28 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 142.72 万 元，30111 公务员医疗补助缴费 124.1 万元，30112 其他社会保 8 障缴费 14.48 万元，30113 住房公积金 248.2 万元，30199 其他 工资福利支出 282.38 万元，30302 退休费 10.68 万元，30307 医 疗费补助 1.85 万元； 公用经费 152.91 万元，主要包括：30201 办公费 10.81 万元， 30202 印刷费 1.39 万元， 30205 水费 1.39 万元, 30206 电费 4.85 万元，30207 邮电费 10.81 万元,30208 取暖费 44.36 万元，30211 差旅费 24.95 万元，30213 维修费 2.77 万元，30216 培训费 7.76 万元，30217 公务接待费 1.39 万元，30228 工会经费 41.37 万元， 30229 福利费 0.64 万元，30299 其他商品和服务支出 0.42 万元。 七、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 1.39 万元，比上年减少 0.19 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行 费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.39 万元，减少 0.19 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动。 八、关于玉树州第二民族高级中学部门 2022 年政府性基金 预算支出情况的说明 玉树州第二民族高级中学部门 2022 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 9 2022 年玉树州第二民族高级中学部门机关运行经费财政拨款 预算 152.91 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 3%。主要是人 员变动。 （二）政府采购安排情况。 2022 年玉树州第二民族高级中学部门各单位政府采购预算总 额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，玉树州第二民族高级中学部门所属各 预算单位共有车辆 4 辆，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专 用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年玉树州第二民族高级中学部门预算均实行绩效目标管 理，涉及项目 4 个，预算金额 455.17 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 金额单位：万元 绩效指标 项目 名称 预 算 资 金 绩效目 标 一级 指标 二级 指标 三级指标 10 绩 效 指 标 性 质 绩 效 指 标 值 绩效度 量单位 学生 资助 补助 经费 绩效 及三 处一 室 215 .76 65 普通 118. 高中 92 公用 经费 提标 资金 用于 全省 学前 教育、 普通 高中 教育、 中职 教育、 高等 教育 阶段 学生 各类 资助 补助。 为切 实做 好我 校年 度绩 效考 核、三 处一 室岗 位补 贴 普通 高中 公用 经费 提标 资金 产出 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 项目 管理 项目 决策 产出 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 项目 数量 指标 时效 指标 社会 效益 指标 服务 对象 满意 度 普通高中国家助学金及免学 费免教材费应受助学生比例 助学金按规定及时发放 ≥ 30 ≥ 30 高中教育公平程度 ≥ 20 学生、家长抽样满意度 ≥ 20 数量 指标 用于学校提升管理水平的项 目数量 ＝ 65 00 00 年 效益及时 ≥ 90 % 满意度高 ≥ 95 % 预算合理 ≥ 95 % 安排合理 ≥ 95 % 长期项目 ＝ 5 年 学生人数 ≥ 19 82 人 每人每年 ≥ 60 0 元 满意度高 ≥ 96 % 安排合理 ≥ 95 % 经济 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 预算 管理 资金 安排 时效 指标 数量 指标 经济 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 预算 11 元/人 年 元/人 年 元/人 年 元/人 年 55. 49 十五 年免 费教 育补 助资 金州 级配 套资 金 十五 年免 费教 育补 助资 金州 级配 套资 金免 学费 免教 材 管理 产出 指标 管理 时效 指标 产出 指标 数量 指标 产出 指标 数量 指标 经济 效益 指标 服务 对象 满意 度指 标 效益 指标 满意 度指 标 安排合理 ≥ 95 55 49 60 19 82 % 每年资金 ≥ 学生人数 ≥ 每人每年资金 ＝ 80 0 元 满意度高 ≥ 96 % 第四部分 元 人 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收入 （三）事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动取得 的收入。 12 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 13 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指玉树 州第二民族高级中学部门行政单位及参照公务员法管理的事业 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 四、部门专业类名词 无 14