交口县扶贫办2019年部门预算公开表.xls

部门公开表1 扶贫办2019年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项目 一、一般公共预算 2018年 2019年 3,899.76 5,240.32 预算数 2019年比 2018年增减 % 功能科目（类） 2018年 20188年 2019年比 2018年增减% 34.4% 一般公共服务支出 二、纳入预算管理的政府性基金 公共安全支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 教育支出 四、单位实有资金户结余金额 科学技术支出 五、其他收入 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 11.60 15.42 32.9% 5.23 6.46 23.5% 1,375.00 100.0% 3,875.96 3,834.18 -1.1% 6.97 9.26 32.8% 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 …… 本年收入合计 3,899.76 5,240.32 34.4% 本年支出合计 3,899.76 5,240.32 34.4% 部门公开表2 扶贫办2019年预算收入总表 单位：万元 功能科目（类款项） 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 科目名称 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 15.42 15.42 15.42 15.42 6.46 6.46 行政事业单位医疗 6.46 6.46 01 行政单位医疗 3.63 3.63 02 事业单位医疗 1.01 1.01 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 03 212 公务员医疗补助 1.82 1.82 1,375.00 1,375.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,375.00 1,375.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,375.00 1,375.00 农林水支出 3,834.18 3,834.18 扶贫 3,834.18 3,834.18 城乡社区支出 08 99 213 05 01 行政运行（扶贫） 116.73 116.73 04 农村基础设施建设 1,595.00 1,595.00 06 社会发展 458.00 458.00 07 扶贫贷款奖补和贴息 730.00 730.00 50 扶贫事业机构 19.45 19.45 99 其他扶贫支出 915.00 915.00 9.26 9.26 住房改革支出 9.26 9.26 住房公积金 9.26 9.26 221 住房保障支出 02 01 合计 5,240.32 政府性基金 纳入财政专户 单位实有资金 管理的事业收 户结余金额 入 其他收入 部门公开表3 扶贫办2019年预算支出总表 单位：万元 功能科目（类款项） 科目编码 201 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行(政府办公厅) 02 一般行政管理事务(政府办公厅) 50 事业运行(政府办公厅) 208 社会保障和就业支出 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42 6.46 6.46 行政事业单位医疗 6.46 6.46 01 行政单位医疗 3.63 3.63 02 事业单位医疗 1.01 1.01 03 公务员医疗补助 1.82 1.82 05 行政事业单位离退休 02 事业单位离退休 04 未归口管理的行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 11 212 08 99 213 05 城乡社区支出 1,375.00 1,375.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,375.00 1,375.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,375.00 1,375.00 农林水支出 3,834.18 101.18 3,733.00 扶贫 3,834.18 101.18 3,733.00 81.73 35.00 01 行政运行（扶贫） 116.73 04 农村基础设施建设 1,595.00 1,595.00 06 社会发展 458.00 458.00 07 扶贫贷款奖补和贴息 730.00 730.00 50 扶贫事业机构 19.45 99 其他扶贫支出 915.00 221 住房保障支出 02 01 19.45 915.00 9.26 9.26 住房改革支出 9.26 9.26 住房公积金 9.26 9.26 部门公开表4 扶贫办2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 功能科目（类） 一、一般公共预算 5,240.32 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 小计 一般公共 预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 15.42 15.42 6.46 6.46 十二、城乡社区支出 1,375.00 1,375.00 十三、农林水支出 3,834.18 3,834.18 9.26 9.26 5,240.32 5,240.32 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十七、债务付息支出 本年收入合计 5,240.32 本年支出合计 政府性基 金预算 部门公开表5 （单位）2019年一般公共预算支出预算表 单位:万元 功能科目（类款项） 科目编码 201 科目名称 2018年预算数 合计 基本支出 2019年预算数 项目支出 合计 基本支出 2019年预算数比2018年预算数增减% 项目支出 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 03 01 02 50 208 政府办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行(政府办 公厅) 一般行政管理事 务(政府办公厅) 事业运行(政府办 公厅) 社会保障和就业支出 11.60 11.60 15.42 15.42 32.9% 32.9% 11.60 11.60 15.42 15.42 32.9% 32.9% 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 11.60 11.60 15.42 15.42 32.9% 32.9% 卫生健康支出 5.23 5.23 6.46 6.46 23.5% 23.5% 行政事业单位医疗 5.23 5.23 3.63 3.63 -30.6% -30.6% 01 行政单位医疗 3.49 3.49 1.01 1.01 -71.0% -71.0% 03 公务员医疗补助 1.74 1.74 1.82 1.82 4.3% 4.3% 05 05 210 11 212 08 99 213 行政事业单位离退 休 城乡社区支出 1,375.00 1,375.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,375.00 1,375.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,375.00 1,375.00 农林水支出 05 01 04 扶贫 行政运行（扶 贫） 农村基础设施 建设 3,875.96 75.96 3,800.00 3,834.18 101.18 3,733.00 -1.1% 33.2% 75.96 75.96 3,834.18 101.18 3,733.00 4947.6% 33.2% 75.96 75.96 116.73 81.73 35.00 53.7% 7.6% 1,595.00 1495.0% 1495.0% -100.0% -100.0% -66.1% -66.1% 100.00 100.00 1,000.00 1,000.00 1,595.00 05 生产发展 06 社会发展 458.00 458.00 07 扶贫贷款奖补 和贴息 730.00 730.00 50 扶贫事业机构 19.45 99 其他扶贫支出 221 住房保障支出 02 01 2,700.00 2,700.00 19.45 915.00 915.00 6.97 6.97 9.26 9.26 32.9% 32.9% 住房改革支出 6.97 6.97 9.26 9.26 32.9% 32.9% 住房公积金 6.97 6.97 9.26 9.26 32.9% 32.9% 5,240.32 132.32 34.4% 32.6% 合计 3,899.76 99.76 3,800.00 -1.8% 5,108.00 34.4% 部门公开表6 2019年一般公共预算安排基本支出政府经济科目表 单位：万元 政府经济科目 预算数 备注 一、机关工资福利支出 118.34 工资奖金津补贴 86.77 社会保障缴费 22.31 住房公积金 9.26 其他工资福利支出 二、机关商品和服务支出 办公经费 125.98 91.98 会议费 培训费 5.00 专用材料购置费 委托业务费 27.00 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 2.00 维修(护)费 其他商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 2,970.00 房屋建筑物购建 基础设施建设 1,595.00 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 1,375.00 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 四、机关资本性支出（二） 358 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 358 五、对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 六、对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 七、对企业补助 765 费用补贴 利息补贴 65 其他对企业补助 700 八、对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 九、对个人和家庭的补助 903 社会福利和救助 助学金 200 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 ...... 合计 703 部门公开表7 2019年一般公共预算安排基本支出部门经济科目表 单位：万元 部门经济科目 一、工资福利支出 预算数 备注 118.34 基本工资 46.65 津贴补贴 30.01 奖金 3.06 伙食补助费 绩效工资 7.05 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 22.31 住房公积金 9.26 医疗费 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 13.98 办公费 1.00 印刷费 1.00 咨询费 手续费 水费 0.40 电费 1.00 邮电费 0.60 取暖费 物业管理费 差旅费 2.00 因公出国（境）费用 维修（护）费 0.60 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 1.48 公务用车运行维护费 2.00 其他交通费用 3.90 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 奖励金 四、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 ...... 合计 部门公开表8 （单位）2019年政府性基金预算支出表 单位:万元 功能科目（类款项） 科目编码 212 科目名称 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 01 征地和拆迁补偿支出 11 公共租赁住房支出 99 其他国有土地使用权出让收入安排 合计 2018年预算数 合计 基本支出 2019年预算数 项目支出 合计 基本支出 2019年预算数比2018年预算数增减% 项目支出 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 合计 基本支出 项目支出 部门公开表9 扶贫办2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 项 目 2019年预算数 因公出国（境）费 公务接待费 0.084 公务用车购置及运行费 2 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合 计 2 2.084 备注 部门公开表10 扶贫办2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 单位名称 交口县扶贫开发办公室 合 2019年预算数 13.98 计 13.98 备注