若羌县人力资源和社会保障局单位.pdf
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新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 若羌县人力资源和社会保障局 2022 年单位预算公开 目 录 第一部分 若羌县人力资源和社会保障局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年若羌县人力资源和社会保障局单位预算 公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年若羌县人力资源和社会保障局单位预算 情况说明 一、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年收支预 算情况的总体说明 二、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年收入预 算情况说明 三、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年支出预 算情况说明 四、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 八、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 若羌县人力资源和社会保障局单位概况 一、主要职能 （一）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规 和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施 和监督检查。 （二）负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资 源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。 （三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政 策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助 制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政 策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政 策。 （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保 险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及 其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算 建议草案；落实社会保险基金投资政策。 （五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导； 拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社 会保险基金总体收支平衡。 （六）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建 立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责 落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。 （七）指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机 关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策； 牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔 和培养工作。 （八）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实 施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （九）负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和 女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调 劳动者维权工作，依法查处违法案件。 （十）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。 （十一）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，若羌县人力资源和社会保障局单位的预 算包括：若羌县人力资源和社会保障局本级预算及下属 2 家预算 单位在内的汇总预算。 若羌县人力资源和社会保障局单位本级下设 6 个科室，分别 是：行政办、事业科、就业科、社保科、财务室。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入若羌县人力 资源和社会保障局单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单 位包括： 1.若羌县社会保险中心 2.若羌县人才劳动力市场办公室 若羌县人力资源和社会保障局单位编制数 29，实有人数 36 人，其中：在职 29 人，减少 7 人； 退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022年部门预算公开表 表一： 单位收支总体情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位：万元 入 支 预算数 出 功能分类 7,567.32 201 一般公共服务支出 7,544.47 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 预算数 22.85 208 社会保障和就业支出 7,503.45 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 14.25 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 1.85 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 47.77 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 7,567.32 支出总计 7,567.32 表二： 单位收入总体情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 一般公共 预算 208 社会保障和就业支出 7503.45 7482.45 208 01 人力资源和社会保障管 理事务 2459.11 2459.11 2143.12 2143.12 208 01 01 行政运行 208 01 04 综合业务管理 10.00 10.00 208 01 05 劳动保障监察 20.00 20.00 208 01 06 就业管理事务 70.00 70.00 208 01 10 劳动关系和维权 10.00 10.00 208 01 50 事业运行 205.99 205.99 1910.01 1889.01 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 01 行政单位离退休 6.85 6.85 208 05 02 事业单位离退休 1.10 1.10 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 54.04 54.04 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 48.02 27.02 208 05 07 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 1800.00 1800.00 财政对基本养老保险基 金的补助 284.33 284.33 财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助 284.33 284.33 财政对其他社会保险基 金的补助 2850.00 2850.00 其他财政对社会保险基 金的补助 2850.00 2850.00 208 26 208 26 02 208 27 208 27 99 210 卫生健康支出 14.25 14.25 210 11 行政事业单位医疗 14.25 14.25 210 11 01 行政单位医疗 4.08 4.08 210 11 02 事业单位医疗 4.24 4.24 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 21.00 21.00 21.00 表二： 单位收入总体情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 总计 类 款 项 210 11 一般公共 预算 财 政 专 户 政府性基金 国有资本经 （ 预算 营预算 教 育 收 费 ） 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单位其他 资金收入 03 公务员医疗补助 5.93 5.93 213 农林水支出 1.85 1.85 213 08 普惠金融发展支出 1.85 1.85 213 08 99 其他普惠金融发展支出 1.85 1.85 221 住房保障支出 47.77 47.77 221 02 住房改革支出 47.77 47.77 47.77 47.77 7567.32 7544.47 221 02 01 住房公积金 合计 22.85 表三： 单位支出总体情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 7503.45 5288.12 2215.33 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2459.11 2349.11 110.00 2143.12 2143.12 208 01 01 行政运行 208 01 04 综合业务管理 10.00 10.00 208 01 05 劳动保障监察 20.00 20.00 208 01 06 就业管理事务 70.00 70.00 208 01 10 劳动关系和维权 10.00 10.00 208 01 50 事业运行 205.99 205.99 1910.01 89.01 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 01 行政单位离退休 6.85 6.85 208 05 02 事业单位离退休 1.10 1.10 208 05 05 54.04 54.04 208 05 06 48.02 27.02 208 05 07 208 26 208 26 02 208 27 208 27 99 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 财政对基本养老保险基金的补 助 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 财政对其他社会保险基金的补 助 其他财政对社会保险基金的补 助 1821.00 21.00 1800.00 1800.00 284.33 284.33 284.33 284.33 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 210 卫生健康支出 14.25 14.25 210 11 行政事业单位医疗 14.25 14.25 210 11 01 行政单位医疗 4.08 4.08 210 11 02 事业单位医疗 4.24 4.24 表三： 单位支出总体情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 11 03 公务员医疗补助 5.93 5.93 213 农林水支出 1.85 1.85 213 08 普惠金融发展支出 1.85 1.85 213 08 99 其他普惠金融发展支出 1.85 1.85 221 住房保障支出 47.77 47.77 221 02 住房改革支出 47.77 47.77 47.77 47.77 7567.32 5350.14 221 02 01 住房公积金 合计 2217.18 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 合计 一般公共预 政府性基金 算 预算 7544.47 201 一般公共服务支出 7544.47 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 7482.45 7482.45 14.25 14.25 47.77 47.77 7544.47 7544.47 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 7544.47 支出总计 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 7482.45 5288.12 2194.33 208 01 人力资源和社会保障管理事务 2459.11 2349.11 110.00 2143.12 2143.12 208 01 01 行政运行 208 01 04 综合业务管理 10.00 10.00 208 01 05 劳动保障监察 20.00 20.00 208 01 06 就业管理事务 70.00 70.00 208 01 10 劳动关系和维权 10.00 10.00 208 01 50 事业运行 205.99 205.99 1889.01 89.01 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 01 行政单位离退休 6.85 6.85 208 05 02 事业单位离退休 1.10 1.10 208 05 05 54.04 54.04 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 27.02 27.02 208 05 07 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 1800.00 对机关事业单位基本养老保险基金 的补助 1800.00 1800.00 财政对基本养老保险基金的补助 284.33 284.33 财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助 284.33 284.33 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 2850.00 2850.00 208 27 99 其他财政对社会保险基金的补助 2850.00 2850.00 208 26 208 26 02 210 卫生健康支出 14.25 14.25 210 11 行政事业单位医疗 14.25 14.25 4.08 4.08 210 11 01 行政单位医疗 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 一般公共预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 210 11 02 事业单位医疗 4.24 4.24 210 11 03 公务员医疗补助 5.93 5.93 221 住房保障支出 47.77 47.77 221 02 住房改革支出 47.77 47.77 47.77 47.77 7544.47 5350.14 221 02 01 住房公积金 合计 2194.33 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 2421.20 2421.20 301 01 基本工资 123.12 123.12 301 02 津贴补贴 92.33 92.33 301 03 奖金 65.10 65.10 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 54.04 54.04 301 09 职业年金缴费 27.02 27.02 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 8.32 8.32 301 11 公务员医疗补助缴费 5.93 5.93 301 12 其他社会保障缴费 610.45 610.45 301 13 住房公积金 47.77 47.77 301 99 其他工资福利支出 1387.12 1387.12 商品和服务支出 27.23 27.23 302 302 01 办公费 2.84 2.84 302 02 印刷费 8.85 8.85 302 06 电费 1.50 1.50 302 08 取暖费 3.86 3.86 302 11 差旅费 1.68 1.68 302 16 培训费 1.81 1.81 302 17 公务接待费 0.48 0.48 302 28 工会经费 2.41 2.41 302 29 福利费 2.17 2.17 302 31 公务用车运行维护费 1.63 1.63 对个人和家庭的补助 51.71 51.71 303 303 02 退休费 7.95 7.95 303 05 生活补助 43.76 43.76 2850.00 2850.00 313 对社会保障基金补助 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 项 经济分类 科目编码 类 款 313 02 单位：万元 目 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 对社会保险基金补助 合 计 合计 人员经费 2850.00 2850.00 5350.14 5322.91 公用经费 27.23 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 单位：万元 对个人和 债务利息 资本性支 对企业补 对社会保 项目支出 工资福利 商品和服 资本性支 对企业补 家庭的补 及费用支 出（基本 助（基本 障基金补 其他支出 合计 支出 务支出 出 助 助 出 建设） 建设） 助 208 社会保障和就业支出 2194.33 110.00 208 01 人力资源和社会保障管 理事务 110.00 110.00 208 01 04 综合业务管理 人力资源专项业务费 10.00 10.00 208 01 05 劳动保障监察 人力资源专项业务费 20.00 20.00 208 01 06 就业管理事务 人力资源专项业务费 70.00 70.00 208 01 10 劳动关系和维权 人力资源专项业务费 10.00 10.00 208 05 208 05 07 208 26 208 26 02 2084.33 行政事业单位养老支出 1800.00 1800.00 对机关事业单位基本养 社保补贴 老保险基金的补助 1800.00 1800.00 财政对基本养老保险基 金的补助 284.33 284.33 财政对城乡居民基本养 城乡居民基本养老保险 老保险基金的补助 财政配套资金 284.33 284.33 合计 2194.33 110.00 2084.33 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 2.11 1.63 公务用车购置费 公务用车运行费 1.63 0.48 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位: 若羌县人力资源和社会保障局 项 功能分类 科目编码 类 款 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 合计 备注：若羌县人力资源和社会保障局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年收 支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，若羌县人力资源和社会保障局 单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县人力资源和社会 保障局单位预算管理。收支总预算 7567.32 万元。 收入预算包括：一般公共预算资金、单位其他资金收入。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支 出、农林水支出、住房保障支出。 二、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年收 入预算情况说明 若羌县人力资源和社会保障局单位收入预算 7567.32 万 元，其中： 一般公共预算 7544.47 万元，占 99.70%，比上年预算增 加 5190.65 万元，增长 220.52%,主要原因是若羌县社会保险 中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 单位其他资金收入 22.85 万元，占 0.30%,比上年预算减 少 1489.59 万元，下降 98.49%,主要原因是历年结余资金逐 年消化。 三、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年支 出预算情况说明 若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年支出预算 7567.32 万元，其中： 基本支出 5350.14 万元，占 70.70%，比上年预算增加 4842.08 万元，增长 953.05%，主要原因是若羌县社会保险 中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级，公益性岗位工资 和社保、机关养老保险待遇部分县级财政配套资金纳入 2022 年若羌县人社局本级预算。 项目支出 2217.18 万元，占 29.30%，比上年预算减少 1141.02 万元，下降 33.98%，主要原因是本年减少公益性岗 位工资和社保等项目预算。 四、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年财 政拨款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 7544.47 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 7544.47 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7482.45 万元，主要用于: 人员经费、公用经费、退休人员津贴补贴 和在职人员养老保险以及公益性岗位工资和社保、养老保险 待遇财政配套资金等。医疗卫生健康支出 14.25 万元，主要 用于: 人员医疗补助支出。住房保障支出 47.77 万元，主要 用于: 在职人员住房公积金支出。 五、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一 般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公共预 算拨款合计 7544.47 万元，其中： 基本支出 5350.14 万元，比上年预算增加 4842.08 万元， 增长 953.05%。主要原因是：若羌县社会保险中心 2022 年预 算纳入若羌县人社局本级，公益性岗位工资和社保、机关养 老保险待遇部分县级财政配套资金纳入 2022 年若羌县人社 局本级预算。 项目支出 2194.33 万元，比上年预算增加 348.57 万元， 增长 18.88%。主要原因是：若羌县社会保险中心 2022 年预 算纳入若羌县人社局本级预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1．社会保障和就业支出（208 类）7482.45 万元，占 99.18%。 2．医疗卫生健康支出（210 类）14.25 万元，占 0.19%。 3．住房保障支出（221 类）47.77 万元，占 0.63%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障 管理事务(01 款)行政运行(01 项)： 2022 年预算数为 2143.12 万元，比上年预算增加 1927.49 万元，增长 893.89%,主要原 因是：若羌县社会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局 本级预算。 2. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障 管理事务(01 款)综合业务管理(04 项)：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%,主要原因是：若 羌县社会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算。 3. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障 管理事务(01 款)劳动保障监察(05 项)：2022 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%,主要原因是：若 羌县社会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算。 4. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障 管理事务(01 款)就业管理事务(06 项)：2022 年预算数为 70 万元，比上年预算增加 70 万元，增长 100%,主要原因是：若 羌县社会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算。 5. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障 管理事务(01 款)劳动关系和维权(10 项)：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%,主要原因是： 县劳动监察部门不断加大监察力度、延伸监察范围，开展常 态化执法巡查、法律宣传、指导用工等工作。 6. 社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障 管理事务(01 款)事业运行 (50 项)：2022 年预算数为 205.99 万元，比上年预算增加 205.99 万元，增长 100%,主要原因是： 若羌县社会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预 算,事业运行经费较上年增加。 7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2022 年预算数为 6.85 万 元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 372.41%,是：若羌县社 会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算，退休 费预算较上年增加。 8. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 1.1 万 元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%,主要原因是：若 羌县社会保险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算， 事业退休预算较上年增加。 9. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 54.04 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 5.28%,主要原因是：若羌县社会保险中心 2022 年预算纳入 若羌县人社局本级预算，基本养老保险缴费支出预算较上年 增加。 10. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年 预算数为 27.02 万元，比上年预算增加 16.5 万元，增长 156.84%,主要原因是：羌县社会保险中心 2022 年预算纳入 若羌县人社局本级预算，职业年金预算较上年增加。 11. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支 出(05 款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(07 项)： 2022 年预算数为 1800 万元，比上年预算增加 1800 万元，增 长 100%,主要原因是：若羌县社会保险中心 2022 年预算纳入 若羌县人社局本级预算，机关事业单位基本养老保险补助资 金纳入若羌县人社局本级预算。 12. 社会保障和就业支出(208 类)财政对基本养老保险 基金的补助(26 款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助(02 项)：2022 年预算数为 284.33 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 1.70%,主要原因是：人员变化，城乡居民 基本养老保险基金的补助较上年减少。 13. 社会保障和就业支出(208 类)财政对其他社会保险 基金的补助(27 款)其他财政对社会保险基金的补助(99 项)： 2022 年预算数为 2850 万元，比上年预算增加 2850 万元，增 长 100%,主要原因是：若羌县社会保险中心 2022 年预算纳入 若羌县人社局本级预算，养老保险待遇财政配套资金部分纳 入基本支出。 14. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行 政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 4.08 万元，比上年预 算减少 10.84 万元，下降 72.65%,主要原因是：本年预算科 目调整，行政医疗预算减少。 15. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事 业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 4.24 万元，比上年预 算增加 3.84 万元，增长 960%,主要原因是：本年预算科目调 整，事业医疗预算增加。 16. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公 务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 5.93 万元，比上年 预算增加 5.93 万元，增长 100%,主要原因是：若羌县社会保 险中心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算，公务员医 疗补助预算较上年增加。 17. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公 积金(01 项)：2022 年预算数为 47.77 万元，比上年预算增 加 9.27 万元，增长 24.08%,主要原因是：若羌县社会保险中 心 2022 年预算纳入若羌县人社局本级预算，住房公积金预 算较上年增加。 六、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一 般公共预算基本支出情况说明 若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公共预 算基本支出 5350.14 万元，其中： 人员经费 5322.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生 活补助、对社会保险基金补助。 公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电 费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费。 七、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一 般公共预算项目支出情况说明 （一）项目支出、专项业务费 项目名称：人力资源专项业务费 设立的政策依据：劳动监察法、劳动仲裁法、就业促进 法、 关于印发《自治州全面开展“两后生”技工教育应入尽 入工作实施意见》的通知（巴职领办[2017]1 号） 预算安排规模：309.95 万元 项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局 资金分配情况：人力资源专项业务费 309.95 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （二）属于对个人补贴的项目支出 项目名称：基本养老保险县级配套资金 设立的政策依据：《关于印发若羌县城乡居民基本养老 保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施方案的通 知》若人社发【2019】1 号、 财社〔2017〕144 号 财政部 人 力资源和社会保障部 国家卫生计生委关于印发《社会保险 基金财务制度》的通知。 预算安排规模：2084.33 万元 项目承担单位：若羌县人力资源和社会保障局 资金分配情况：基本养老保险县级配套资金 2084.33 万 元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 资金来源：财政拨款 补贴人数：社保待遇享受人数不少于 5091 人，养老待 遇及时足额发放，城乡居民基本养老保险参保人数不少于 1205 人。 补贴标准：缴费补助 80 元/人、退休待遇补助 86.48 元 /人/月、丧葬补助 800 元/人 补贴范围：城乡养老保险缴费人员、领取退休待遇人员、 机关事业养老保险待遇领取人员 补贴方式：按月补助发放 发放程序：先审批后发放 受益人群和社会效益：养老参保人员，参保群众生活得 到保障。 八、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年一般公共预 算“三公”经费数为 2.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.63 万元， 公务接待费 0.48 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是：未安排此项预算，与上年持平；公务用车购置 费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排此项预算，与 上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主要原因 是与上年持平。 九、关于若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年政 府性基金预算拨款情况说明 若羌县人力资源和社会保障局单位 2022 年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表 为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，若羌县人力资源和社会保障局本级及下属 0 家 行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.23 万元，比上年增加 6.44 万元，增长 30.98%。主要原 因是 2022 年若羌县社会保险中心日常公用经费纳入县人社 局本级预算，经费合并。 （二）政府采购情况 2022 年，若羌县人力资源和社会保障局单位政府采购预 算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本若羌县人力资源和社会保障局单位面向中 小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微 企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，若羌县人力资源和社会保障局单位及 下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 4000 平方米，价值 490.23 万元。 2.车辆 1 辆，价值 8.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 32.75 万元。 4.其他资产价值 119.88 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年若羌县人力资源和社会保障局单位预算未安排 购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位 价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度 ，本年 度预 算绩效 管理的 财政 拨款项 目 2 个，涉及预算金额 2394.28 万元。具体情况见下表（按项目 分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县人力资源和社会保障局 项目名称 人力资源专项业务费 项目资金 年度资金总额： （万元） 309.95 万元 其中：财政拨款 309.95 万元 其他资金 完成各行政事业单位招考计划、企业单位的劳动监察、开展劳动巡查，维护农民工合法权益；开展线 项目总体目 下招聘会、指导检查创业就业基地，新增就业岗位 300 个，为各行政事业单位开展工作提供人员保障； 标 积极推进全民参保计划，以社会保险全覆盖和精确管理为目标，推进全民全面、持续参保的基础性、 战略性行动，保障社会保险业务工作有序开展。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 三级指标 劳动监察巡查次数 >=12 次 指导就业创业基地次数 ≥6 次 开展线下招聘会次数 >=2 次 新增就业岗位 >=300 个 接受技工教育施行三免一补人数 >=140 人 劳动仲裁案件结案率 >=95% 线下招聘会完成率 >=95% 劳动保障监察举报投诉案件结案率 >=95% 线下招聘会按时完成率 >=95% 指导监察就业创业基地工作完成时限 三免一补资金补助发放及时率 成本指标 效益指标 经济效益指标 指标值（包含数字及文字描述） 开展人社专项业务费用 2022 年 11 月 30 日前 >=95%<=110 万元 开展技工学校业务专项费用 <=199.95 万元 增加就业，促进县域经济发展 明显促进 社会效益指标 维护劳动者合法权益 有效维护 可持续影响指标 提升劳动监察巡查公信力 满意度指标 满意度指标 项 持续提升 社会公众满意度 目 支 >=95% 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 若羌县人力资源和社会保障局 项目名称 基本养老保险县级配套资金 项目资金 年度资金总额： （万元） 项目总体目 标 2084.33 其中：财政拨款 其他资金 落实好我县城乡养老保险工作任务，确保各项补助及建档立卡人员代缴按时足额到位，社保待遇享受 人数不少于 5091 人，养老待遇及时足额发放，城乡居民基本养老保险参保人数不少于 1205 人，养老 保险参保覆盖率达 95%，保障参保人员利益，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展。 一级指标 二级指标 数量指标 社保待遇享受人数 >=5091 人 城乡居民基本养老保险参保人数 >=1205 人 >=95% 养老待遇足额发放率 >=95% 补助资金发放到位及时率 >=95% 养老保险待遇按月发放及时率 >=95% 城乡居民养老保险缴费补助金额 <=284.33 万元 社保补贴金额 <=1800 万元 经济效益指标 提高参保群众待遇水平，巩固脱贫攻坚 明显提高 社会效益指标 实现“老有所养”基本保障目标 逐步实现 产出指标 时效指标 成本指标 可持续影响指标 对城乡居民基本养老保险制度可持续发展 满意度指标 指标值（包含数字及文字描述） 城乡养老保险参保覆盖率 质量指标 效益指标 三级指标 满意度指标 群众满意度 有效推动 >=95% （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。 四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是若羌县本 级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指若羌县本级单位用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 七、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 若羌县人力资源和社会保障局 2022 年 1 月 27 日