西安市新城区太华路街道办事处2022年部门综合预算公开报表.pdf

2022年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市新城区太华路街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 报表 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 公开空表理由 不涉及 无上年结转资金 不涉及 表 2022年董事 1'1 辑骨髓事辙直睡在 预算单位：西安市新城区:A:·华路街道办事处 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 " " 36 37 40 收人 目 项 、部门面挥 1、财戚撞童在 (1←放公共预算盘盘 其中3专事费盘列j人部门预嚣的事目 坦吸府性基命战量生 (3）国有苦苦本经营霸挥收人 2、f辍褂殴收入 3，事业收入 其中。勤人财政专户管理的瞌费 4、事业单位经营收入 5、附属单位上缴收入 6、茸他收入 政算奇在 2885.97 2885.97 288当97 0.00 。由 。因 。ω 0.00 0.00 0.00 0.00 。因 主出功能挣科目（按大Ji,) 、部门新算 1、 一般公费服矗立出 2外交支出 3、目前主ill 4、企JI安全支出 5教育支出 6、科学挂本支出 7、文化推翻体育与恪煤宜盹 8、社会骨障和就业直llj 9、社合保险晶盘支出 10、卫生辑端主Iii 11、节能再保支出 12、城乡杜区主Iii 13、在林水支出 14、堂遮运输立出 15、暨摞勘探工业信息等主出 16、商业服务收等支出 17、金融立出 18、接勘其他地民主出 19、自然费源海津气盘带支出 盟、壮房保障直出 21、幢油辑费精岳飞主出 22 、国有资本经营预算立111 23、虫害防措 茸靠管现支出 24、王预备费 25、其他支出 26、转移性支出 2:1 债时哥坯本主Ill 28、债＃付息直由 29、债＃监fr费用支出 ru 商算盘 2'＆军罗7 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 《，.（始 405 51 0.00 46.54 β0 2330.22 0.00 。 。假3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.21 0.00 0.00 0.00 0,.0(亏 0，阻 直Ill 部门!ill挥支出经骨科目｛按大哭） 年、部门111'1草 1、人盹提费鞠仕用提费支出 但｝工紫福利支出 出 补助 攘主的 盈 翌 盟空 且泛 应也 本 性立 （4燎 ll I 2、专项命盎蛊费支出 们）工费榻和立出 (2）商品鞠服务：＇（llj ＇＂事个人鞠罩靡补助 (4）债务和j息且费Ill直Iii ｛玛费本性支出（恙水建自由 （句费本任支出 (7)对企业补勘（基本建提） ｛戳采t1i':业补助 明时桂合保障基金种i费 (lO）其袖支出 3、上缴上级立111 4、事喉单位黠营支出 宝、 ；露营阅单位补助立出 盈 主 x 单位：万元 预算盘 2885.97 1283.83 818.94 95.98 368.9C 0.00 1甜12.15 0.t》0 1455.61 0.00 0.（泪 140.00 6.54 。由 。∞ 。由 0.00 0.00 政府读鼻支出经济丹在科目｛按大类） 、部门甜悻 1飞 机关工费丰富和j支出 轧机头商品和靡矗立出 3、智L关资本性主ill ( ) 4、机是资本性支出｛ ｝ 5、时事业单位锺常性补助 6、时事非单位资本性补助 7、时企盘补助 8、琦企业费卒性支出 9、培个人朝辈庭的补助 10、时杜岳母障基金补础 11、岱锋和j品及费用支出 12、债务坯本立出 13、转事件支出 14、预备费且预菌 四、其他直出 ？面算盘 2885.97 818.94 1551.59 6当；4 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368 。由即 。∞ 。即 。即 0.00 0.00 0.（泪 0.(l(〕 。假3 0.00 0.00 0.（盼 。假｝ 本年收入骨计 用事业毒乌合要靠补收支羔蘸 上年实户资金余领 t年结转 其中财政拨黠暨盘蜻悻 非财政拨藏资盘姐告 2885.97 2位年支出奇计 0.00 结辑下年 0.00 本安排立出 的宜户费金 0.00 0.00 0.00 2'时91 2往年直出告计 2885.97 本年立出告计 0.00 结辑下年 求安排主出的实户费金 2'85肝 0.00 0.00 收入总计 2885.97 直Ill且计 2!!85 97 主11！晶计 2885.97 直出单计 2885 97 结辑下年 0.（晦 本安排立出的实户费盘 。由 表工 预算1'Mv. ， 西安市新城区太华路街道办事处 2022年部盯辈革命蘸算眼λ草草毫 f手fv.，万元 部门预算 序号 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 1 2 3 170 1700♀1 1N!- 中 官幸去 哺 专 其变 革 ： 算项 目 上级收补入渤 事收 业 入 去辈盖史 毒草 他 年实 上资金余额 户 其收入 ｛）．锁｝ 白∞ 。．创｝ 自∞ 创｝ 。∞ 白白自由 。∞ 对 事业 单位 附上属缴 基 用金支 差弥额 补 收 收 入 合计 2 85.97 ，革 2,88圭.97 0.00 自∞ 。∞ 0.00 。∞ 自∞ 西安市革开城区太华路街道办事处 2,885.97 2哩885.97 。（郑 。∞ 。∞ 0.00 。∞ 。∞ 西安市革开城区太华路街道办事处 2 85.97 ，在 2,885.97 。臼〕 。ω 。∞ 自－∞ 。∞ 。仪｝ 0. 也自由 。在。 0.00 。∞ 表三 顶势，y，位：西安市新城区太华路街道办事处 2022年董事 1'1 辈革命于露露亮也i 表 1\1生w，万元 部门预算 序号 单位编码 公共预算拨款 单位名称 合计 I 2 3 170 170001 小计 合11· 2，罩在5.97 2,885.啻7 西安市新域：正太华路街道办事处 2，串串5.97 2，串85.97 西安市新城以；太华路街道办事处 2,885.97 2,885.曹7 其 ： 项 资 政H嚣基金 人 专部 门 预 靠 列中的 项 目 事业收入 事 V单位 附 属 111-t守 经营收 入 对上 缴 队 i 二年实额户 其 他 收入 资舍余 毒草 。∞ 0.00 。∞ 口∞ 0.00 白∞ 0.00 白∞ 。∞ 0.00 。自由 。∞ 。∞ 且∞ 0.00 。∞ 0.00 。∞ 。自由 。∞ 。∞ 且∞ 。∞ 。∞ 表四 2022年部门辈革告蘸算酣睡撞事是眼3草草鞋 单位：万元 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 序号 1 2 支 出 收 入 →、 财政盘盘 项 目 ' 4 1、 般生平共面挥盘款 其中：专喷赘盘西人部门预算的项目 2、政府性基盘拨盘 5 3、黑有资卒挫曹预算收入 2置算数 支出功能卦科目（按大类） 2885.97 →、财且盘盘款 288立97 1、 般公共E臣费支Iii 。由 2、外交支出 。α》 0.00 3、 国防立出 4、公共安生主出 5、教育宜出 6科学技本立Ill 6 ？ 8 7、文拉旅串串掉商与传媒立出 8、杜舍保障和就业直lfl 9 10 ll 12 9、社会挥险基盘立出 坤、卫主攘攘立由 11、节能环保支出 13 12、城乡社区直出 13、革持本水:J::111 14 15 16 17 部门到挥主出经挤科目（按大笑） 预算数 2R85.97 一、财政拨款 4.50 1、人员经费和世Jlj经费主II! 。曲 （！）.工费檀朝支出 0.00 。船 000 。船 000 405.51 a船 46_,;4 0.00 2330.22 000 14、文理运输直出 1章、费苦草勘探工业信息等直Iii 。∞ 000 16、商也服毒收等支出 17、金融立自 18、接她;!tl，血地区支出 。∞ 18 19 20 21 19、自然暨摇据悻气靠每支出 20、什房保障直ill 22 23 24 21、粮蛐辑费储备立出 22、国有赞本经营预算立出 23、虫害院恰且应草草管理直出 25 24、曲告费 25、其他支出 26、转移性支出 26 27 28 29 27 债好还本主Iii 2ll、吉野务付息立出 29、债务革行费用立出 30 。｝商品和服务3走出 (3）时个λ丰袖章庭的补助 (4）辑本性支出 2、专项盘弄经费生HJ (I）.」二费福利支出 白）商品乖Ill提费支ti! 。｝时个人和家庭补助 (4）债＃稍息且费用宜的 。）费卒性支出（基卒E主最） （盼暨本性支出 何时企业补渤（基本建世｝ (8）蜻企,ko)f助 (9同针生保障芷金补助 (JO）其他支出 预算盘 政府预算立出野草耳科目｛按大类） 2885.97 一、 财政盘款 1283.83 1、机主生了暨福利主Iii 818.94 95.98 368.90 0.00 1缸姐”l王 0.00 1455.61 0.00 OJlO 14息曲 6.54 0.00 《100 E注明 0.00 。由 3、上缴上级立出 4飞事业单作提曹支出 0.00 0.00 0.00 。政｝ 5、来f前属单位补助支出 也β。 本书L英商晶和服务支出 3、凯主是资本性支出（一） 4、机关贵牟性立出｛→） 5、男幸事业单桂缎带佳朴助 6、时事业单＃资本佳扑助 7、对企业补助 8、对企业费本性立后i 9、对个λ扭毒庭的补助 10、排柱告告辞障蕃盘补瞄 11、债聋利息且盛用支出 12、债务还本支出 13 辑事性主Ill 14、 预备费及王置自 1宝、其他立Iii Jj(算数 2885.97 818.94 1551.59 6.54 14息。。 《l.00 也00 也00 0.00 368.90 OJ渝 也回 也00 0.00 0.00 0.册 99.21 0.00 。α3 0.00 0.硝3 0.00 。假3 0.00 0.00 0.舶 " 本作收入告计 t年结辑 2885.97 本4字宽出告计 28怠597 本悻支出告计 2'鸣5 .97 本作支出告计 0.00 蜡辑下年 0.00 结辑下年 0.00 结辑下年 也β。 37 收�草叶 2885.97 主tli且计 2885.97 立lfi品计 2885.97 主Iii且计 2885.97 32 2!l85.97 表五 2022年部门黠告蘸算一瞌辛苦其蘸算辈出哥哥盟者〈主盘查出革串串串分费辛辛自由革命一七年结辑｝ 单位 2 万元 预算单位：西安市革开城区太华路街道办事处 功能科目编码 序号 I 2 201 20138 4 20138锦 20串 2白802 6 208020串 ？ 2日805 吕 Z白805吕西 9 10 却）899 11 12 2089999 210 21004 13 14 2100410 21007 15 1晤 2100717 17 21011 人员经费支出 合计 公fll经费支HJ 专项业务经费支出 2,885 曹9 1,216.05 67.7啻 1，岳02.15 一般公共服务支出 4.5由 。.00 0.00 4骂自 市场监督管理事务 4.5自 0.00 也∞ 4.50 其他rt，场监督管理事务 4.5自 0.00 在．悦｝ 4.50 社会保障和就业支出 405.52 串白，王2 告，创｝ 325.00 民政管理事务 32口， 0.00 0.00 325.晤。 基层成校建设和社区治现 325.00 0.00 。∞ 325.00 行军董事业略核养老支出 79岳1 79.61 0.00 0.00 机关事业单位基本养者保险缴费支出 79岳1 79.61 在．∞ 。∞ 艾他社会保障和就业支出 0.91 。.91 在自创｝ 。00 其他社会保障和就业支出 。曹 1 。由1 白白白白 0.00 卫生健康支出 46.54 46.雪4 。∞ 。∞ 公共丁1.生 。∞ 自.00 。∞ 。∞ 突发公共H生事件应急处理 。∞ 。－∞ 。∞ 。∞ H划生育事务 。臼在 。．∞ 在．∞ 口∞ 计划生育服务 0.00 0.00 0.白。 白∞ 行政事业单位医疗 46.54 46，王4 0.00 。ω 合计 3 5 功能科院名称 .α导 H且 2101101 行政单位医疗 35.22 35.22 。∞ 。∞ 19 2101103 公务员医疗补助 11.32 11.32 。∞ 。∞ 城乡社区支出 2,330.22 989.78 67.7曾 1 立72.岱 20 212 备注 表五 2022年部门辈革告蘸军事一直量金与其旗算支出哥哥捕者（撞查出草草靠在分费膊自由不盘上年结辛苦｝ 单位：万元 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 序号 功能科目编码 21 21201 功能科目名称 人员经费支l+I 合计 城乡社区管理事务 l,115.05 989.78 67.79 1,057.57 989.78 67.7啻 22 2120101 行政运行 23 21201自2 一辈Ui政管理事务 20.00 0.00 24 21201悦 城管执法 37‘4串 0.00 城乡村ix:环境卫生 l,212.17 0.锐｝ 城乡社区环捷卫'F. 1,212.17 0.创｝ 其他城乡杜区支出 3.00 其他城乡社区支出 3.00 0.00 住房保障支出 声里21 99.21 住房改革支出 99.21 99.21 住房公积金 99.21 99.21 212自5 25 26 2120501 27 21299 28 29 30 31 2129曹9啻 221 22102 2210201 公用经费支l+I 。∞ 白∞ 白∞ 0.00 。ω 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 专项业务经费支l+I 57.48 。∞ 20.00 37.48 1,212.17 1,212.17 3.00 3.00 自∞ 。∞ 0.00 备注 表六 2022年董事门黠告蘸算一瞌食其蘸算支出明草草草号〈按stt扭 捏酵母费辛辛自由革命一七年辑辛苦｝ 预算单位：西安市革开城区太华路街道办事处 善自草草 序号 1 2 301 ftlf' 靠自辈革 署宫暴富 畸重革 工资福利支出 单位 2 万元 的l 人员经费支出 2，串串5.91 1,216.倒 67.78 818.95 818.95 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 340.61 340.61 4 3010型 津贴补贴 50101 正资奖金津补贴 133.20 133.20 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 10.57 10.57 6 301 7 绩效工资 50199 其他工资福利支出 108.30 108.30 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 501但 革i会保障缴费 79.吕1 79.61 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 46.54 46.54 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.91 口.91 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 99.21 9费21 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 自 自2 12 3 自∞ 1,551.58 商品和服务支出 。.00 28.19 13 30201 办公费 50201 办公经费 35.4晶 14 302（附 水费 50201 办公经费 1.50 15 30206 电费 50201 办公经费 19.00 1岳 3但07 50201 办公经费 5.00 17 白2 邮电费 自．∞ 。.00 且∞ 。．∞ 3 11 差旅费 50201 办公经费 1 18 30213 维修（护）费 50加9 维修（护）费 4.30 19 30214 租赁费 50201 办公经费 7.9 自 。咱∞ 20 3 劳务费 5 20：当 委托；！业务费 1,136.17 0.00 自226 白 公用经费支出 岳∞ 项业务 专经费支 出 l，岳母2.15 。.00 白白。 。∞ 。∞ 。∞ 白∞ 。∞ 自仅1 。∞ 。∞ 在7.7电 1,455.61 25.00 10.46 0.00 0.00 在∞ 。－∞ 0.00 。‘∞ 0.（口的 0.00 0.00 1.00 。王0 18.00 1脱｝ 5.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 2.00 2.30 。∞ 。∞ ‘ 1,13岳 17 7 98 备注 表六 2022年都 1'1 黠告蘸草一黠去盖其盟算支出哥哥草草辛苦〈撞支出提前景〉费是静自由革命上年黠辑｝ 单位：万元 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 靠自苦苦 门经 革宫草草 府经济 合计 项业务 序号 部科 目 编济 码 21 3自227 委托业务费 5 205 委托业务费 。白白 22 3口228 了‘会经费 5侃侃 办公经费 4.94 0.00 4.94 0.00 23 30229 丰富利费 5 0.24 0.00 0.24 0.α｝ 24 30231 公务用车运行维护费 5告208 公务用车运行维护费 l3臼3 0.00 4.0自 费α｝ 25 3023曾 其他交通费用 50201 办公经费 115.19 28.19 26 3 2锦 其他商品和服务支出 5 192.80 0.00 368.90 368.90 6.74 6.74 362.1旺 362.16 140.00 （｝锁｝ 白 27 303 政科 吕名 称 白 对个人和家庭的补助 白2 办公经费 01 白2 其他商品和服务支出 99 侣。 村会福利和救助 28 30305 生活补助 5 29 3 399 其他对个人和家庭的补助 5仿佛 艾他对个人和家庭补助 白 30 309 31 资本性支出〔稳卒建设） 30906 32 310 33 1 二生；现修缮 50405 大型修缮 6.54 资本恢支出 31现l2 办公设备购置 140.00 5030岳 设备购置 6.54 人员经费支出 0.00 。∞ 。－∞ 0.00 公用经费支出 口∞ 。∞ 。 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 自∞ 。∞ 。 7晤 α。 专经费支出 自.00 87.00 185.20 0.00 。．∞ 在创｝ 140.00 140.00 岳54 6.54 告奋注 表七 2022年蘸门辈革告蘸算一幢辛苦其蘸事基本支出嚼蜡草草撞主晶费盲毒分费辛辛辛自由革命』二年结辛苦｝ 预算单位：西安市革开城区太华路街道办事处 序号 功能科目编码 I 2 3 4 201 串串 5 2 20138 2013899 20802 岳 2080208 7 8 20805 9 2080：写05 10 20 9 11 2089999 12 210 21翻阅 13 2100410 14 15 210白7 16 2100717 17 21011 2101101 18 19 21 1103 20 212 21 21201 22 2120101 23 21201白2 24 2120104 25 212白5 26 2120501 27 21299 2129999 28 29 221 22102 30 2210 1 31 自哩 自 宜。 功雷睁旧名称 合汁 一般公共服务支出 市场监督管革丑事务 其他市场股督管理事务 ；告t会保漳和就业 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事收单位幕牛；养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他针会保降和就业支出 jl生健康支出 公共卫生 突发公共卫战事件成急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医狞补助 城多社区支Ill 城乡社l正管理事务 行政运和 →般行政管煤事务 城管执法 城乡校区环攘卫生 城乡草i区环挠卫生 其他城乡校阪支出 其他城乡杜区支出 住房保障支出 住房改幕支III 住房公税金 xm 合计 自－∞ 1,283.84 0.00 0.00 80.52 且∞ 。－∞ ？曹.61 7旦61 0.91 .91 46.54 0.00 0.（赂 。 。‘∞ 且∞ 46.54 35.22 11.32 1,057.57 1,057.57 1,057.57 0.00 0.00 .00 。 且∞ 。－∞ 。．∞ 9旦21 9曹21 99.21 人员经费支出 1,216.05 0.00 0.白白 。假｝ 串｛自52 0.00 。.00 79.61 79.61 0.曹1 在曹l 46.54 0.00 0.00 0.创l 0.00 46.54 35.22 11.32 989.78 由89.7革 989.78 0.白白 α1 在税1 0.00 .00 0.00 99.21 99.21 99.21 。 。 公用经费支出 67.7啻 。∞ 。∞ 。∞ 。仪。 口∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 0.00 。ω 0.00 。∞ 。∞ 。∞ 67.79 67.7曾 67.79 。∞ 。∞ 口∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 。∞ 0.00 单位 2 万元 备注 表八 2022年部门黠告蘸算一般辛苦其蘸算基本立血明草草草在撞亮出捷拚命费辛辛由四革命上年摇辑｝ 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 序号 部门经济科目编码 I 和i 2 3 4 301 30101 30102 3白103 30107 301串串 30110 30112 30113 3自199 5 6 7 自 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 302 30201 30型：05 30206 3叨的 3自211 3由213 30214 30鱼岛 30227 30228 3由22昏 3由231 3币23曹 3自1299 26 27 2自 29 30 31 32 33 303 303自5 30399 309 30'织)6 310 31αl2 部门经济科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 租赁苦苦 劳务费 委托收务费 1仁会经费 福利费 公务F普车运行维护费 艾他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出｛基卒建设） 大型修缮 资本性支出 办公设备费留景 政府经济科吕编码 政府经济科目名称 501白1 50101 50101 5白1费由 50102 5010型 50102 50103 501曹9 工资奖命苦苦补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 革i会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 5日201 50201 5叨01 5白2告1 5白20型 50201 5白205 5由205 5白如1 5但由1 5白208 50201 5日Z锦 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修｛护）费 办公经费 委托业务费 委托收务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 5伊始1 5蹄知 材：会精利和救助 其他J(,J个人和家庭补助 504{归 大型修缮 5030岳 设各购景 1lc汁 1,283.在2 818.95 340.岳1 133.20 10.57 108.30 79.晤1 46.54 0.91 9吉.21 0.00 95.97 25.00 1.00 18.00 5.00 0.脱自 2.00 0.（阳 0.00 0.00 4‘♀4 。.24 4.盼 28.19 7.岳。 3岳8.90 品74 362.1岳 0.盼 0.仪｝ 0.00 0.00 单位：万元 人员经费支出 公用经费支出 1,216‘04 818.95 340.61 133.20 1日57 10自30 79.61 46.呈4 0.91 99.21 0.00 28.19 口‘∞ 0.00 且∞ 0.00 。.00 0.00 自‘∞ 也00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.1♀ 。－∞ 36且90 盹74 3吕2.16 0.00 。‘∞ 。．∞ 且∞ 67.7串 0.00 0.创｝ 白．∞ 。－∞ 0.00 0.00 0.00 白，创） 0.00 0.00 67噜7串 25.00 1.00 18.00 5.00 0.00 2.00 0.00 。－∞ 0.00 4‘曹4 0.24 4.盼 白，仅｝ 7.60 0.00 0.00 0.00 0.00 在α｝ 0.00 自．∞ 备注 表九 2022年部门在奉告蘸算戴晴性基金瞌立王若主（ �.；盘上年辑转｝ 单位2万元 预算单位：西安市革开城区太华路街道办事处 序号 1 收 入 项 目 一、政府性基金拨款 支 出 预算数 支出功能分类科目（按大类〉 0.00 一、科学技术交出 预算数 部门预算支出经济分类科目〈按太类） 预算数 政府预算支出经济分类科目〈按太类） 预算数 。∞ 一、 人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 。∞ 2 二、 文化旅游体育与传媒支出 。α8 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 。∞ 3 三、析：会保障和就业支出 。ω 商品和服务支出 0.00 二三、机关资本性支出（丁 。ω 4 四、 节能环保支Ill 。∞ 对个人和家庭的补助 旺。。 四、机关资本性文［Ii （二） 自∞ 5 五、 城乡社区支出 白白白 其他资本性支出 也∞ 五、对事业单位经常性补助 。∞ 吕 六、农林水支出 0.00 兰、 专项业务经费支出 。－∞ 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、 交滔运输支出 。∞ 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 。∞ 自 八、 资源勘探」二业信息等支出 。∞ 商品和服务支出 0.00 ！＼.、对企业资本性支出 自∞ 9 九、 金融支出 自由1 对个人和家庭的补助 白，创｝ 九、对个人和家庭的补助 白眼） 1白 十、 其他支出 。∞ 债务付息及费用支出 自.0自 十、对社会保障基金补助 。‘白白 11 十一 、转移性文ill 0.00 资本性支出（基本建设〕 0.00 十一 、 债务利息及费用支出 。．∞ 一 12 十二、债务还本支出 。－∞ 资本散文出 。.00 十 13 十四、债务付息支出 且∞ 对企业补助（基本建设〉 。.00 ！十三 14 ，.五、债务发行费则支出 自．∞ 对企业补助 旺。。 i 阴、预备费JJ,.预留 0.00 15 对社会保障基金补助 白，00 十五、其他支出 口.00 16 其他支出 白白自由 17 二三、 七缴k级文Ill 0.00 18 四、 事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 自.00 21 ;4'；年收入合计 。假｝ J半年支出合计 。∞ ；半年支出合计 、债务还本支出 。－∞ 转移性支出 旺∞ 0.00 ;4'；年支出合计 。∞ 表十 2022年部口辑告蘸算专王道�费？在查费支出草草（革命二七年辑辑｝ 单位：万元 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 序号 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 1,602.14 金额 l,602.14 西安市新城汉太华路街道办事处 1,602.14 4 专用项目 1,602.14 5 冀他履职业务经费 I，岳02.14 面 保治员保险 196.2型 每月规 给保洁员缴纳社保，保撑保洁员合法权益 按 1 保沽员工资 574.36 每月定期梭查考核路商保洁清扫情况，时 发敢保洁员工资 按 8 保洁员绩效及岗位津贴 9 保洁员陈源费、高混补贴、取暖费 发放保洁员绩效工资及岗位津贴， 按 情况，时 256.41 按 月障地考核区市保容洁市员貌工整作 完有成序 洁 保 发放保 员补高贴温发放 相关、规吕 按 按 高温天数反气温情况，时 高 定暖 费。照 82.10 根 据 保降洁 、 F贴 洁员 温 费 10 城管执法 34. 11 公共文 明 引导员补贴 12.00 1、保障文明引导员工资接时发放。2、保障文明引导员的合法权益。 12 纪检专项经费 3.创｝ 13 垃圾清运东运行费 87.00 支付垃圾靖远幸运行经费 14 垃圾压缩站运行费 4.00 保障垃圾压缩站11二常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用 15 社区 基本工作经费 1岳 社区专项服务经费 17 食药且住所房租 4.50 支付食药擦所办公熔房租舍 18 维稳经费 20.自由 支付（ I ）维稳人员差旅费用；（2）其他日常运行开支 19 护法中队房租 3.4在 支付城管执法中队办公用房租金 2 3 l 17＜仅JOI 口。 支付城管执法中队日常办公经费 llf器；号Ii黯！i醒I！藤ii摇摇篮 辛苦晶撒辈革握维修、标明、穷 髓韩若干委主最 提 供 本 务 理、 、 、 文明宣 基 区疫 服 区 、办 关根 爱据帮党扶委 政府要求f乞统一环吉境普敦：安？由排 的杜；其他？曹社 服 239.00 为情 杜防 议控 ， 以 及 区 社 项 工 出 。 的 作 专 ， 提 供 经费 支 务 86.00 表十 一 2022年部门辈革命蘸算时蘸撞事史上年蜡辈辈资金支出者 i i i 预算单位：西安市革开城区太华路街道办事处 序号 预算单位棚 预算单拉名称 预算项目名称 单位 2 万元 金额 功能分类 科日代码 类 黯草案｜吨曾在这 类 阳错在 ｜项目制j 资金性质 备注 表十二 r1 2022年翻s 辈革告蘸算草草府采躏（童音产酣罩、费每主尾ff[l盖章｝蘸算者（革命上年辑辑〉 单位：万元 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 科日编码 序号 采购项目 单位编精 类 款 1 采购目录 购 买 黠 规格型号 数最 类 项 。s 2 2日自 白企 3 208 白2 08 4 20自 也 08 算 政支 府出经预算 济 部支 门出 预经码 济 分 目 盖 在 科 吕编 l 款 类 实采购 施 顶 算 额 说明 时间 金 款 合计 1400 140.0号 全额 140!自 140.00 1400 14的（泊 17（］（满1 西安市新城区太华路街道办事处 杜区专项服务祭费 B07装修工程 140白 309 06 504 05 140.00 表十三 制 押 2022年部门黠告蘸算一黠辛苦其蘸算撞事是 二三告 器噩噩盘棋盖骨、蠕哥哥费支血？重算寻寻（革命上年茹辑｝ 单位 2 万元 预算单位：西安市新城区太华路街道办事处 2(混Z可 2的1年 被告共预算披散安排的 ” “三仕 提费蓝算 单位辑瞄 主扭住41韩 告计 小计 因佳 出罔 ｛撞｝ 费用 1 2 3 170 告 费 0飞 接 晕 持 用 费 ！］、 计 车 躏 置 费 一直如洪预算盘款安排的 “二仕” 经费到算 般公共预算在E蓝安排的 “三仕 ” 侄费 就算 公务用车购 量且运行费 序号 增躇生化情况 会 培 ιA ’飞 议 型II 告计 整 费 小计 晕 用 车 运 行 费 因企 出国 （境） 费用 告 务 接 持 费 告务用车酶置 且运行费 告 岳 ,1、计 用 车 躏 置 辑 公 务 用 车 告 官王 费 告牵Ill车购置 且运付费 培 t盹 童 告叶 小计 因告 出国 （棱〕 费用 仕虽9 接持 费 小计 罩 告 务 用 车 盹 置 费 行 费 告计 13.00 13回 0.00 。∞ 13.00 0.00 l3即 。由 8由 西安市新城区太华睡微草办事处 13盼 13 以3 《）.00 000 13.（页。 。假》 13 现3 。由 8船 口创刀1 西贵市新城E主销路街道办事处 13锁。 13阻 【）.00 。由 13.倒3 0.00 13由 。由 8锁。 告 务 用 车 嚣 行 费 会 议 费 培 �II 费 表14-1 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 保洁员保险 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 196.29 其中：财政拨款 196.29 其他资金 年度目标 总 体 目 标 每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法权益。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保洁员参保人数 160人 质量指标 参保率 ≥60% 时效指标 缴纳时间 每月20号前 成本指标 人均月缴费额 1022.37元 人员稳定率 95%以上 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 地区无垃圾堆积 保障地区清扫保洁达标 保洁员满意率 2022年12月31日前全年 不间断 2022年12月31日前全年 不间断 ≥90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-2 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 保洁员工资 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 574.36 其中：财政拨款 574.36 其他资金 年度目标 总 体 目 标 每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法权益。 一级 指标 绩 效 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 259人，546994.81平方 米 数量指标 保洁员人数，保洁清扫面积 质量指标 清扫保洁达标率 时效指标 项目期限 成本指标 人均月工资标准 1848元 清扫保洁达标率 ≥95% 清扫扬尘率 ≤5% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 保障地区无垃圾堆积 群众满意率 ≥95% 2022年12月31日前 2022年12月31日前全年 不间断 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-3 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 保洁员绩效及岗位津贴 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 256.41 其中：财政拨款 256.41 其他资金 年度目标 总 体 目 标 按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁员绩效工资及岗位津贴，保障地区市 容市貌整洁有序。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 259人，546994.81平方 米 数量指标 保洁员人数，保洁清扫面积 质量指标 清扫保洁达标率 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 人均月标准 825元 清扫保洁达标率 ≥95% 清扫扬尘率 ≤5% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 保障地区无垃圾堆积 群众满意率 ≥95% 2022年12月31日前全年 不间断 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-4 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 保洁员降温费、高温补贴、取暖费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 82.10 其中：财政拨款 82.10 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保洁员降温费、高温补贴、取暖费。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 保洁员发放降温取暖费及高温补贴人 数 259人 质量指标 发放率 100% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 人均发放金额 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 3170元 保洁人员队伍稳定率 ≥95% 清扫扬尘率 ≤5% 地区清扫保洁达标率 ≥95% 保洁员满意率 ≥90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-5 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 城管执法 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 34.00 其中：财政拨款 34.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 执法中队人数 17人 人均办公费标准 2万元 质量指标 购置设备达标率 100% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 项目经费 34万元 保障执法中队工作运转率 100% 处置城市环境问题及时率 ≥95% 数量指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 市容市貌持续向好 群众满意率 2022年12月31日前全年 不间断 ≥95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-6 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 公共文明引导员补贴 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 12.00 其中：财政拨款 12.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 按期发放文明引导员工资。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 文明引导员数量 10人 质量指标 及时发放率 100% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 全年经费预算 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 12万元 扩大文明城市建设和城市秩序引导作 2022年12月31日前全年 用，建立文明新风尚 不间断 引导群众文明出行习惯 ≧95% 服务对象满意率 ≧90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-7 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 纪检专项经费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反腐败工作，党纪政纪的宣传教育工作 、协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部 门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 线索处理率 ≧80% 质量指标 案件办结率 ≧90% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 纪检监察经费预算金额 3万元 街道公职人员廉洁率 100% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 纪检高压态势 2022年12月31日前全年 不间断 群众满意率 ≧95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-8 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 垃圾清运车运行费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 87.00 其中：财政拨款 87.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保障街道垃圾车正常运转。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 垃圾车编制数量 7辆 质量指标 定点维修率 100% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 严格控制油料率 ≧95% 垃圾及时清运率 ≧90% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 压缩油耗率 保障地区垃圾及时清运不堆积 群众满意率 5% 2021年12月31日前全年 不间断 ≧90% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-9 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 垃圾压缩站运行费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.00 其中：财政拨款 4.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维修维护费用。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 垃圾压缩站数量及经费标准 质量指标 垃圾压缩率 ≧90% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 预算金额 4万元 垃圾及时清运率 ≧90% 垃圾分类率 ≧80% 保障地区垃圾及时压缩清运率 ≧95% 群众满意率 ≧90% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 2个*2万元 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-10 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 社区基本工作经费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 86.00 其中：财政拨款 86.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证社区日常办公支出，更好的为辖区群 众服务。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 社区数量 13个 质量指标 采购达标率 100% 时效指标 项目实施时效 2022年12月31日前 成本指标 全年预算金额 86万元 保障社区基本办公需求 100% 采购节能设备比率 ≥95% 保障社区基本办公需求 100% 群众满意率 ≧90% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-11 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 社区专项服务经费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 239.00 其中：财政拨款 239.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 为社区提供基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、疫情防控，以 及区社区办根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务，提供专项工作的经费 支出。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 社区数量 13个 质量指标 采购达标率 100% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 经费预算 239万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 保证社区开展各项专项社区服务 采购节能设备比率 满足社区居民多层次的服务需求 群众满意度 2022年12月31日前全年 不间断 ≧95% 2022年12月31日前全年 不间断 ≧95% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-12 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 食药监所房租 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 4.50 其中：财政拨款 4.50 其他资金 年度目标 总 体 目 标 按合同及时支付食药监所办公用房租金，保障食药监所正常办公。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办公地点 1处 质量指标 满足办公需要率 ≧95% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 租房成本 4.5万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 保障食药监所基本办公需要 100% 办公场所租赁年限 1年 使用人员满意率 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-13 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 维稳经费 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 年度目标 总 体 目 标 持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶专项斗争、维护社会稳定工作。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 地区重点稳控人员数量 20人 质量指标 非访率 0% 时效指标 稳控时效 2022年12月31日前 成本指标 严格控制差旅费标准 100% 重点人员非访率 0% 地区稳定性 100% 群众满意率 ≧95% 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表14-14 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 执法中队房租 主管部门 西安市新城区太华路街道办事处 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 3.48 其中：财政拨款 3.48 其他资金 年度目标 总 体 目 标 支付城管执法中队办公用房租金。 一级 指标 产 出 指 标 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意 度指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 办公地点 1处 质量指标 满足办公需要率 ≧95% 时效指标 项目期限 2022年12月31日前 成本指标 租房成本 3.48万元 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 指标1： 保障执法中队基本办公需要 100% 办公场所租赁年限 1年 使用人员满意率 100% 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项 目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 西安市新城区太华路街道办事处 任务名称 主要内容 基本履职 履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政 府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。 纪检专项经费 垃圾清运车运行费 垃圾压缩站运行费 社区基本工作经费 社区专项服务经费 食药监所房租 维稳经费 执法中队房租 196.29 196.29 574.36 574.36 256.41 256.41 82.10 82.10 34.00 34.00 按期发放文明引导员工资。 12.00 12.00 纪检专项经费，为街道抓好党风廉政建设和反 腐败工作，承办上级纪委、监察部门和街道领 导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。 3.00 3.00 保障街道垃圾车正常运转。 87.00 87.00 4.00 4.00 86.00 86.00 239.00 239.00 4.50 4.50 20.00 20.00 3.48 3.48 2885.97 2885.97 保障垃圾压缩站正常运行，支付垃圾压缩站维 修维护费用。 项目主要为社区基本工作经费，主要用于保证 社区日常办公支出，更好的为辖区群众服务。 为社区提供基本服务、关爱帮扶、文明宣传、 环境整治、社会治理、疫情防控及其他社区服 务，提供专项工作的经费支出。 按合同及时支付食药监所办公用房租金，保障 食药监所正常办公。 持续推进全区社会治理和平安建设、扫黑除恶 专项斗争、维护社会稳定工作。 支付城管执法中队办公用房租金。 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 1283.83 每月按期给保洁员缴纳社保，保障保洁员合法 权益。 每月按期给保洁员发放工资，保障保洁员合法 保洁员工资 权益。 按月考核保洁员工作完成情况，按时发放保洁 保洁员绩效及岗位津贴 员绩效工资及岗位津贴，保障地区市容市貌整 洁有序。 保洁员降温费、高温补贴、 保障地区市容环境整洁有序，按时足额发放保 洁员降温费、高温补贴、取暖费。 取暖费 为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费 城管执法 保障。 公共文明引导员补贴 总额 1283.83 保洁员保险 年度 主要 任务 预算金额（万元） 其他资金 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实 施； 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 保洁员参保人数 160人 保洁员人数，保洁清扫面积 259人，546994.81平方米 保洁员绩效及岗位津贴 825元 保洁员发放降温取暖费及高温补贴人数 259人 执法中队人数 17人 执法中队人均办公费标准 2万元 文明引导员数量 10人 纪检工作线索处理率 ≧80% 垃圾清运车编制数量 7辆 垃圾压缩站数量及经费标准 2个*2万元 社区数量 13个 食药监所办公地点 1处 地区重点稳控人员数量 20人 执法中队办公地点 1处 参保率 ≥60% 清扫保洁达标率 ≥95% 降温取暖费及高温补贴发放率 100% 执法中队购置设备达标率 100% 公共文明引导员补贴及时发放率 100% 纪检工作案件办结率 ≧90% 垃圾清运车定点维修率 100% 垃圾压缩率 ≧90% 社区采购达标率 100% 满足食药监所办公需要率 ≧95% 非访率 0% 满足执法中队办公需要率 ≧95% 保洁员社保缴纳时间 每月20号前 项目期限 2022年12月31日前 人均月缴费额 1022.37元 人均月工资标准 1848元 人均绩效及岗位津贴月标准 825元 人均降温取暖费及高温补贴发放金额 3170元 执法中队项目经费 34万元 公共文明引导员补贴全年经费预算 12万元 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 纪检监察经费预算金额 3万元 垃圾清运车严格控制油料率 ≧95% 垃圾压缩站预算金额 4万元 社区基本工作经费预算金额 86万元 社区专项服务经费预算金额 239万元 食药监所租房成本 4.5万元 严格控制差旅费标准 100% 执法中队租房成本 3.48万元 人员稳定率 95%以上 清扫保洁达标率 ≥95% 保洁人员队伍稳定率 ≥95% 保障执法中队工作运转率 100% 持续开展交通文明引导工作 2022年12月31日前全年不 间断 街道公职人员廉洁率 100% 垃圾及时清运率 ≧90% 保障社区基本办公需求 100% 保障社区开展各项专项社区服务 2022年12月31日前全年不 间断 保障食药监所基本办公需要 100% 重点人员非访率 0% 城市精细化管理程度不断提高 2022年12月31日前全年不 间断 保障执法中队基本办公需要 100% 地区无垃圾堆积 2022年12月31日前全年不 间断 清扫扬尘率 ≤5% 处置城市环境问题及时率 ≥95% 压缩垃圾清运车油耗率 5% 垃圾分类率 ≧80% 采购节能设备比率 ≥95% 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 保障地区清扫保洁达标 保障地区无垃圾堆积 地区清扫保洁达标率 ≥95% 市容市貌持续向好 2022年12月31日前全年不 间断 引导群众文明出行习惯 ≧95% 纪检高压态势 可持续影响 指标 2022年12月31日前全年不 间断 2022年12月31日前全年不 间断 保障地区垃圾及时清运不堆积 2021年12月31日前全年不 间断 2021年12月31日前全年不 间断 满意度 指标 服务对象 满意度指标 保障地区垃圾及时压缩清运率 ≧95% 保障社区基本办公需求 100% 满足社区居民多层次的服务需求 2022年12月31日前全年不 间断 食药监所办公场所租赁年限 1年 地区稳定性 100% 执法红队办公场所租赁年限 1年 群众满意率 ≥90% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2022年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门 预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。