西安市实验小学2023年单位预算公开说明.pdf

西安市实验小学 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职能。 主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为 品学兼优的学生。职责有一下几点： 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高 教育质量。 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生 的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。 （二）内设机构。 教导处、总务处、校办公室、安稳办、大队部。 二、工作任务 1,严格落实学校常规教学要求，细致研读教材，明确教学目 标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范 书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案 例。 2,加强辅导和转差。由于学生学习基础参差不齐，两极分化 严重，为了提高每个人的实力，缩小差距，提高平均分和优秀率， 促优，扶中，转差显得尤为重要. 3,学期工作计划：通过本期教学，使学生形成一定的素质， 能自觉运用知识解决生活中的问题，形成扎实的基本功，为今后 继续学习打下良好的基础。培养一批尖子，能掌握科学的学习方 法。不及格人数较少，形成良好学风，形成良好的学习习惯，形 成融洽的师生关系，使学生在德、智、体各方面全面发展。 4,积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之 长弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步， 积极参加赛教，精心准备，大胆创新，用于展示自我。积极参加 教研组活动，虚心倾听教育理论和成功的案例和经验。积极参与 教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学 论文。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 109 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。 单位管理的离退休人员 42 人。 单位：人 在职人数 2021 年年末 2022 年年末 108 105 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。本单位当年预算收入 1719.85 万元，其中一般公共预算 拨款收入 1719.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增 加 397.77 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当 年预算支出 1719.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1719.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.77 万元， 主要原因是人员经费追加支出增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 1719.85 万元，其中一般共预算拨 款收入 1719.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 397.77 万元，主要原因是人员经费追加支出增加；本单位当年 财 政 拨 款 支 出 1719.85 万 元 ， 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 1719.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 397.77 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 1719.85 万元，较上年增 加 397.77 万元，主要原因是人员经费追加支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 1719.85 万元，其中： （1）小学教育（2050202）1330.93 万元，较上年增加 380.79 万元，原因是人员经费追加支出增加。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.88 万元，较上年增加 4.46 万元，原因是人员经费追加支出增加。 （3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.74 万元，较 上年增加 0.14 万元，原因是人员经费追加支出增加。 （4）事业单位医疗（2101102）66.74 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是人员经费追加支出增加。 （5）公务员医疗补助（2101103）19.92 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员经费追加支出增加。 （6）住房公积金（2210201）171.64 万元，较上年增加 6.51 万元，原因是人员经费追加支出增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 1719.85 万元，其中： 工资福利支出（301）1655.73 万元，较上年增加 374.84 万 元，原因是追加支出增加； 商品和服务支出（302）12.29 万元，较上年增加 1.34 万元， 原因是追加支出增加； 对个人和家庭的补助支出（303）41.88 万元，较上年增加 11.64 万元，原因是追加支出增加。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 1719.85 万元，其中： 工资福利支出（501）1655.73 万元，较上年增加 374.84 万 元，原因是追加支出增加； 商品和服务支出（502）12.29 万元，较上年增加 1.34 万元， 原因是追加支出增加； 对个人和家庭的补助支出（509）41.88 万元，较上年增加 11.64 万元，原因是追加支出增加。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出，较 上年无变化。2022 年本部门无当年一般公共预算培训费预算支 出，较上年无变化。2022 年本部门当年无一般公共预算会议费 预算支出。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 1 2 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设 备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨 款 1719.85 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国 有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 12.29 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是追加支出增加。 十、专业名词解释 （公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由 单位根据内容业务内容等自行选择。） 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 第四部分 公开报表