蓝田县城市管理和综合执法局（汇总）2022年部门综合预算说明.pdf

蓝田县城市管理和综合执法局 2022 年部门综合预算说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） -1- 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行 政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具 体实施的职责。 2、负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度 计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。 3、承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、 综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、 爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理 方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问 题。 4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确 定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重 点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策 和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市 管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全 县网格化管理工作。 5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划 并组织实施；负责市容环境卫生、爱国卫生和园林绿化专项资 -2- 金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服 务收费标准。 6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化 工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运 输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违 规行为进行查处。 7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行 情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、 监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地 开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。负 责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力 量参与城市管理的相关活动。 8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资 产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选 定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的 职责。 9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负 责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督 管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。 10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传 品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对机动车 辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃 -3- 圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备 案）工作。 11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的 精细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息 系统建设工作。 12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广 场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用 人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。 13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作；负责编制 全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度 计划并组织实施。 14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审 查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院 内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责， 建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属 绿化工程配套验收职责。 15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等 行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准 擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强 制拆除违法建筑。 16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园 林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。 -4- 17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置 内设科室 8 个：办公室、广告牌匾管理科、市容环卫管理 科、渣土管理科、绿化管理科、创建提升科、综合执法科、执 法宣传检查科。 下设 5 个单位：蓝田县环境卫生管理站、蓝田县绿化队、 蓝田县城市管理综合行政执法大队、蓝田县市政建设管理站、 蓝田县生活垃圾分类服务中心。 二、2022 年部门工作任务 1、新建青羊路口袋公园。 2、完成县特殊学院屋顶绿化项目、县医院围墙立体绿化工 程、县委大院拆墙透绿和周边绿化美化工程。 3、打造环山路与滋水路十字小型精品景观。 4、312 国道白鹿原出口至蓝田东出口段安装路灯。 5、对蓝田县城市主要出入口进行改造提升（G70 福银高速 白鹿原出入口、蓝关出入口、G40 沪陕高速出入口改造提升、蓝 金路环岛及 312 国道周边进行绿化、景观等提升） 。 6、6 月份前全面完成环卫一体化的交接工作。 7、积极对接辋川镇，做好省级生活垃圾治理示范镇创建工 作，同时开展县级“垃圾治理示范镇”、“垃圾治理示范村”创 建工作。 8、积极开展垃圾分类示范点、示范单位创建活动。 9、新打造 1 条门头牌匾整治示范街。 -5- 10、打造迎宾路至圆盘路绿化养护管理示范街。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 蓝田县城市管理和综合执法局（本级） 无 2 蓝田县环境卫生管理站 无 3 蓝田县绿化队 无 4 蓝田县城市管理综合行政执法大队 无 5 蓝田县市政建设管理站 无 6 蓝田县生活垃圾分类服务中心 无 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 17 人、事业编制 112 人；实有人员 168 人，其中行政 28 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 人。 140 120 100 80 编制人数 实有人数 60 40 20 0 行政 事业 -6- 序 号 单位名称 单位 性质 编制 人数 实有 人数 1 蓝田县城市管理和综合执法局 （本级） 行政 17 28 2 蓝田县环境卫生管理站 事业 18 14 3 蓝田县绿化队 事业 25 20 4 蓝田县城市管理综合行政执法大队 事业 40 78 5 蓝田县市政建设管理站 事业 20 20 6 蓝田县生活垃圾分类服务中心 事业 9 8 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年本部门预算收入 6319.84 万元，其中一般公 共预算拨款收入 6319.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本部门预算收入较上年增加 610.37 万元，主要原因是新 增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费；2022 年本部门预 算支出 6319.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6319.84 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上 -7- 年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类中心人 员及协管员经费。 7000 6000 5000 4000 3000 2022年 较上年增加 2000 1000 0 预算收入 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 6319.84 万元，其中一般公共 预算拨款收入 6319.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 610.37 万元，主要原因是新 增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费；2022 年本部门财 政拨款支出 6319.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6319.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支 出较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类 中心人员及协管员经费。 7000 6000 5000 4000 3000 2022年 较上年增加 2000 1000 0 财政拨款收入 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 -8- 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6319.84 万元， 较上年增加 610.37 万元，主要原因是新增市政站、垃圾分类中 心人员及协管员经费。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2022 年当年一般公共预算支出 6319.84 万元， 其中： （1）行政运行（2120101）286.13 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是机关人员工资调整增加。 （2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）177.35 万元，较上年增加 35.7 万元，原因是局系统新增单位人员养老 保险支出增加。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.29 万元，较上年增加 8.5 万元，主要原因是新增单位人员职业年 金支出增加。 （4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.09 万元，较 上年增加 1.09 万元，主要原因是工伤保险使用功能科目调整。 （5）行政单位医疗保险支出（2101101）15.91 万元，较上 年增加 5.73 万元，主要原因是本年人员医疗保险缴费基数增加。 （6）事业单位医疗保险支出（2101102）70.11 万元，较上 年增加 33.95 万元，主要原因是新增事业单位本年人员医疗保 险增加。 （7）城管执法（2120104）851.2 万元，较上年增加 269.96 -9- 万元，主要原因是新增协管员经费支出。 （8）市政公用行业市场监管（2120107）162.56 万元，较 上年增加 162.56 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类中心是 新增单位。 （9）城乡社区环境卫生（2120501）4587.47 万元，较上年 减少 6.65 万元，主要原因是保洁员经费预算支出减少 。 （10）住 房公 积金 (2210201)134.72 万元 ，较 上年 增加 91.67 万元，主要原因是新增单位公积金及单位应交部分由财政 改由单位自行缴纳。 - 10 - 功能科目 2022 年 支 出 支出类别 较上年增加 增减变化 变化原因 类 款 项 名称 201 01 01 行政运行 人员工资 286.13 万元 10.11 万元 增加 人员工资调整增加 208 05 05 机关事业养老保 养老保险 177.35 万元 35.7 万元 增加 有新增人员 职业年金 33.29 万元 8.5 万元 增加 有新增人员 基本医疗 15.91 万元 5.73 万元 增加 医疗保险基数增加 基本医疗 70.11 万元 33.95 万元 增加 事业单位医疗保险 明细 险缴费支出 208 05 06 机关事业职业年 金缴费支出 210 11 01 行政单位医疗保 险支出 210 11 02 事业单位医疗保 险支出 208 99 99 其他社会保障和 增加 工伤保险 1.09 万元 1.09 万元 增加 就业支出 212 01 07 科目调整 市政公用行业市 人员及单位经 场监管 费 162.56 万元 162.56 增加 新增单位 269.96 增加 人员经费增加 减少 保洁经费预算减少 增加 单位应缴部分由单 212 01 04 城管执法 城管执法 851.2 万元 212 05 01 城乡社区环境卫 城乡社区环境 4587.47 万元 生 卫生 住房公积金 住房公积金 221 02 01 工伤保险使用功能 134.72 万元 91.67 位自行缴纳 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 6319.84 万元，其中： 工资福利支出（301）6167.66 万元，较上年增加 889.6 万 元，原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员经费； - 11 - 商品和服务支出（302）148.94 万元，较上年减少 280.07 万元，原因是协管员经费由劳务费改为其他工资福利支出； 对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是新增遗属补助支出 2 人。 7000 6000 工资福利支出 5000 4000 商品和服务支 出 对个人和家庭 补助支出 3000 2000 1000 0 2022年 较上年减少 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 6319.84 万元，其中： 机关工资福利支出（501）4499.89 万元，较上年增加 234.26 万元，原因是保洁员经费增加； 机关商品和服务支出（502）30.58 万元，较上年减少 342.02 万元，主要原因是减少农村保洁员经费预算； 对事业单位经常性补助（505）1786.13 万元，较上年增加 717.29 万元，原因是新增市政站、垃圾分类中心人员及协管员 经费； 社会福利和救助（50901）3.24 万元，较上年增加 0.84 万 元，主要原因是新增遗属补助 2 人； - 12 - 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 机关工资福利 支出 机关商品和服 务支出 对事业单位经 常性补助 社会福利和救 助 2022年 较上年减少 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款 收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出万 元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上 年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行 费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无 - 13 - 变化。 本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 53 辆，单 价 20 万元以上的设备 12 台（套） 。2022 年当年部门预算安排购 置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算拨款 6319.84 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国 有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 30.58 万元，较上年减 少 2.01 万元，主要原因是单位有退休人员，交通补贴支出减少。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 - 14 - 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 3.专户资金：纳入财政专户管理的资金。 4.其他财政资金：预算单位在“一般公共预算” “政府性基 金”、 “专户资金”等之外取得的各项收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 第四部分 公开报表 （见附件 2 内容） - 15 -