州中心血站2019年部门预算公开报表.xls

单位名称 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 填报单位：州血站 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 2194.23 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2019年预算数 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 114.52 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 2114.72 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 49.99 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 2194.23 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 2279.23 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 85.00 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 2279.23 支 出 第 2 页,共 34 页 总 计 2279.23 表1-1 部门收入总表 单位：万元 填报单位州血站 项 目 事业收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 147303 208 5 5 合计 单位名称 上年结转 （科目） 州中心血站 2279.23 85 一般公共预 算拨款收入 70.02 70.02 208 5 99 147303 44.5 44.5 210 4 6 147303 2064.38 80 210 4 9 147303 5 5 210 11 2 147303 27.48 27.48 221 2 147303 49.99 49.99 210 11 99 147303 17.86 国有资本经 营预算拨款 收入 2168.02 147303 1 政府性基金 预算拨款收 入 金额 其中：教育 收费 转移性收入 事业单位经 营收入 小计 上级补助 收入 从其他部 从不同级政 附属单位 门取得的 府取得的收 上缴收入 收入 入 上年非 税超收 收入 26.21 1958.17 26.21 17.86 第 3 页,共 34 页 用事业基 金弥补收 支差额 第 4 页,共 34 页 表1-2 部门支出总表 填报单位州血站 单位：万元 项 目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 州中心血站 2279.23 963.02 1316.21 5 机关事业单位养老保险缴费支出 70.02 70.02 208 5 99 其他行政事业单位离退休支出 44.5 44.5 753.17 单位代 码 类 款 项 147303 208 5 单位名称（科目） 210 4 6 采供血机构 2064.38 210 4 9 重大公共卫生专项 5 210 11 2 事业单位医疗 27.48 27.48 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 17.86 17.86 住房公积金 49.99 49.99 221 2 1 1311.21 5 第 5 页,共 34 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 第 6 页,共 34 页 表2 财政拨款收支预算总表 填报单位 单位：万元 收 项 入 目 支 2019年预算数 一、本年收入 项 目 合计 2194.23 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 2194.23 政府性基金预算拨款收入 出 一般公共预算 2279.23 2194.23 114.52 114.52 2114.72 2029.72 49.99 49.99 2279.23 2194.23 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 85.00 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 85.00 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 85.00 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 85.00 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 2279.23 支 出 总 计 第 7 页,共 34 页 85.00 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 上年结转安排 项目 当年财政拨款安排 财政应返还额度 单位 代码 类 上年财政拨款资金结转 总计 科目编码 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 州中心血 站 2279 2194 2194 963 50 50501工资 福利支出 854 854 854 854 50 50 50502商品 和服务支 出 1182 1177 1177 66 50 60 50601资本 性支出 200 120 120 50 90 50905离退 休费 10 10 10 99 政府性基金 合计 50 50 一般预算拨款 合计 单位名称 （科目） 款 ##### 政府性基金 50999其他对个人和家庭补助 33 33 项目支出 小计 基本支 项目支出 出 小计 项目支出 1231 85 85 85 85 1111 5 5 5 5 120 80 80 80 80 10 33 基本支 出 33 第 8 页,共 34 页 小计 基本支 出 项目支 出 小计 基本支 项目支 出 出 表3 一般公共预算支出预算表 单位：万元 填报单位 项 目 科目编码 工资福利支出 合计 科目名称 小计 基本 工资 津贴 补贴 845.12 201.6 2 15.65 类 款 项 2279.23 210 4 9 208 5 99 210 11 99 221 2 1 208 5 5 重大公共卫生专项 绩效 工资 348. 02 机关 事业 单位 基本 养老 保险 70.02 缴费 职业 年金 缴费 商品和服务支出 职工 基本 医疗 保险 缴费 27.48 公务员 医疗补 助缴费 其他社 会保障 缴费 住房公 积金 21.2 49.99 医疗费 其他 工资 福利 支出 111.1 4 5 其他行政事业单位离退休支出 44.5 其他行政事业单位医疗支出 17.86 17.86 住房公积金 49.99 49.99 70.02 事业单位医疗 27.48 210 4 采供血机构 2064.37 小计 办公 费 印刷费 1190. 7 39 26 咨询费 手续费 水费 电费 邮电 费 3 47 23 取暖 费 物业管 理费 差旅 费 36 因公 出国 （境 ）费 用 维修 （护 ）费 27 5 机关事业单位医疗保险缴费支出 210 11 2 6 奖金 伙食 补助 费 租赁 费 对个人和家庭的补助 会议 费 培训 费 公务 接待 费 专用 材料 费 5 6 2.8 881. 21 被装 购置 费 专用 燃料 费 劳务 费 委托 业务 费 工会 经费 福利 费 公务 用车 运行 维护 费 6.67 9.14 70 其他 交通 费用 税金 及附 加费 用 其他 商品 和服 务支 出 8.89 1.09 小计 离休 费 退休 费 43.41 10.05 0.6 43.41 10.05 0.6 退职( 役费 抚恤 金 生活 补助 救济 费 债务利息及费用支出 医疗 费补 助 助学 金 奖励 金 个人 农业 生产 补贴 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 32.75 出 小计 国内 债务 付息 国外 债务 付息 国内 债务 发行 费用 资本性支出（基本建设） 国外 债务 发行 费用 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 资本性支出 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 基本 建设 支出 小计 房屋 建筑 物购 建 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 大型 修缮 200 160 40 200 160 40 5 1.09 32.75 17.86 49.99 70.02 27.48 679.77 201.6 2 15.65 348. 02 3.33 111.1 4 1184. 61 39 26 3 47 23 36 27 6 2.8 881. 21 6.67 9.14 70 7.8 第 9 页,共 34 页 信息 网络 及软 件购 置更 新 物资 储备 土地 补偿 安置 补助 对企业补助（基本建设） 地上 附着 物和 青苗 补偿 拆迁 补偿 公务 用车 购置 其他 交通 工具 购置 产权 参股 文物 和陈 列品 购置 无形 资产 购置 其他 资本 性支 出 小计 资本 金注 入 其他 对企 业补 助 对企业补助 小计 资本 金注 入 政府 投资 基金 股权 投资 费用 补贴 对社会保障基金补助 利息 补贴 其他 对企 业补 助 小计 对社 会保 障基 金补 助 补充 全国 社会 保障 基金 其他支出 小计 预备 费 国家 赔偿 费用 支出 补充 全国 社会 保障 基金 脱贫 攻坚 对口 帮扶 其他 支出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 填报单位 州血站 经济分类科目 基本支出 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 963.02 888.52 75 1 款 208 5 其他行政事业单位离退休支出 44.5 43.41 210 11 其他行政事业单位医疗支出 17.86 17.86 221 2 住房公积金 49.99 49.99 208 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.01 70.01 210 11 事业单位医疗 27.48 27.48 210 4 采供血机构 753.16 679.76 第 10 页,共 34 页 73 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 填报单位 州血站 单位：万元 科目编码 单位代码 类 210 款 4 单位名称（项目） 金额 项 6 147303 210 4 6 147303 210 4 6 147303 210 4 6 147303 210 4 6 147303 210 4 6 147303 合计 1316.21 州血站 1316.21 采供血机构 1311.21 无偿献血支出 537.5 上年专项结转 40 结转上年专项大型修缮 40 上年超收安排 26.21 采供血成本 82.5 采供血成本支出设备购置-血液成分分离机 120 210 4 6 147303 采供血成本支出采供血专用耗材支出 115 210 4 6 147303 无偿献血支出2献血纪念品采购 100 210 4 6 147303 210 4 9 147303 核酸检测成本 250 重大公共卫生专项 5 结转上年专项资金 5 第 11 页,共 34 页 第 12 页,共 34 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 填报单位州血站 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 147303 合计 73 70 70 3 147303 州血站 73 70 70 3 第 13 页,共 34 页 表4 政府性基金支出预算表 填报单位 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 类 款 项 单位编码 单位名称（科目） 功能科目名称 合计 公式合计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 第 14 页,共 34 页 第 15 页,共 34 页 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 填报单位 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 部门编码 部门名称 公式合计 因公出国（境） 费用 因公出国境 第 16 页,共 34 页 公务接待费 小计 公式公车 公务用车购置费 公务用车运行费 公式公车购置 公务用车运行维 护费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 填报单位 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 类 款 项 单位编码 单位名称（科目） 功能科目名称 合计 公式合计 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 第 17 页,共 34 页 第 18 页,共 34 页 填报单位州血站 单位编 码 147303 单位名 称 州中心 血站 项目名 称 项目资金（万元） 年度资金 其中：财 其他资 总额 政拨款 金 1,605.00 1,605.00 总体目 标 安全采 供血 数量指标 指标1 指标2 指标3 250 637.5 637.5 201 项目完成 数量指标 质量指标 时效指标 指标4 指标5 指标1 指标2 指标3 指标1 40 40 安全 安全 安全 2019.12 2019年部门预算项目支出绩效目标表 绩效指标 时效指标 成本指标 指标2 2019.12 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 标表 标 项目效益 经济效益 指标1 指标2 社会效益 指标3 指标1 指标2 自愿无偿献血率 100% 标本检测率100% 指标3 项目效益 生态效益 指标1 指标2 满意度指标 可持续影响 指标3 指标1 指示2 指标1 满意度指标 指标2 填报单位州血站 单位编 码 单位名 称 147303 州中心 血站 金额合计 总额合计 财政拨款合计 1,605.00 1,605.00 任务1 其他资金合计 主要内容 核酸检测成本 总额 250.00 财政拨款 250.00 任务2 其他资金 主要内容 采供血成本支 出 总额 637.50 任务3 财政拨款 637.50 其他资金 主要内容 无偿献血支出 总额 637.50 年度主要任务 任务3 任务4 财政拨款 637.50 其他资金 主要内容 上年结转大型 修缮 总额 40.00 任务5 财政拨款 40.00 其他资金 主要内容 上年结转设备 购置 任务5 总额 40.00 任务6 财政拨款 40.00 其他资金 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 2019年部门整体支出绩效目标表 任务7 主要内容 总额 任务8 财政拨款 其他资金 主要内容 总额 财政拨款 表 年度总体目标 其他资金 指标1 安全采供血 指标2 数量指标 指标3 指标4 指标5 年 指标1 完成指标 质量指标 指标2 指标3 指标4 指标1 指标2 指标1 安全 安全 安全 209.12 209.12 209.12 安全 时效指标 成本指标 年度绩效指标 成本指标 指标2 指标3 指标4 指标1 经济效益指标 指标2 效益指标 社会效益指标 指标3 指标1 自愿无偿献血 率100% 效益指标 社会效益指标 指标2 指标3 标本检测率 100% 满意度指标 生态效益指标 指标1 指标2 可持续影响指标 指标1 指标2 指标1 满意度指标 指标2