武汉市青山区教育局体育艺术卫生站2023年单位预算.pdf

武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年单位预算 目 第一部分 录 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站概况 一、单位主要职能 二、单位预算单位构成 三、单位人员构成 第二部分 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年单 位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 — 1 — 十、政府采购预算表 十一、政府购买服务预算表 十二、资产配置预算表 十三、单位整体支出绩效目标表 十四、项目支出绩效目标表 第三部分 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年单 位预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、单位收支预算总体安排情况 七、单位收入预算安排情况 八、单位支出预算安排情况 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 — 2 — 名词解释 第一部分 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站概况 一、单位主要职能 指导中小学校体育、卫生、艺术教育教研，促进中小学校体 育、卫生、艺术工作发展。 二、单位预算单位构成 纳入武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年单位预算 编制范围的预算单位包括单位本级。 三、单位人员构成 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站总编制人数 9 人，其 中：事业编制 9 人(其中：无参照公务员法管理人员)。在职实有 人数 13 人，其中：事业编制 13 人(其中：无参照公务员法管理 人员)。 离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。 — 3 — 第二部分 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年单位预算表 表 1.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年收支总表 — 4 — 表 2.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年收入总表 表 3.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年支出总表 — 5 — 表 4.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年财政拨款收 支总表 — 6 — 表 5.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年一般公共 预算支出表 表 6.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年一般公共 预算基本支出表 — 7 — 表 7.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年一般公共预 算“三公”经费支出表 本年度单位无一般公共预算“三公”经费支出预算安排 表 8.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年政府性基金 预算支出表 本年度单位无政府性基金预算支出安排 表 9.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年项目支出表 本年度单位无项目支出预算安排 — 8 — 表 10.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年政府采购预算表 表 11.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年政府购 买服务预算表 本年度单位无政府购买服务预算安排 表 12.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年资产配置预算表 — 9 — 表 13.武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年整体支出绩效目 标 表 — 10 — 第三部分 武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 2023 年单位预算情况说明 一、单位收支预算总体安排情况 按照综合预算的原则，武汉市青山区教育局体育艺术卫生站 所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、 政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、财 政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助 收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。 支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴 上级支出、对附属单位补助支出。 2023 年单位收支总预算 442.17 万元。比 2022 年预算增加 6.71 万元，增长 1.5%，主要是在职人员经费收支预算增加。 二、单位收入预算安排情况 2023 年单位收入预算 442.17 万元，其中：一般公共预算 442.17 万元，占 100%。 三、单位支出预算安排情况 2023 年单位支出预算 442.17 万元，其中：基本支出 442.17 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算总体情况 — 11 — 2023 年财政拨款收支总预算 442.17 万元。收入包括：一般 公共预算财政拨款本年收入 442.17 万元。支出包括：基本支出 442.17 万元。 五、一般公共预算支出安排情况 2023 年一般公共预算支出预算 442.17 万元，比 2022 年预 算增加 6.71 万元，增长 1.5%，主要是在职人员经费预算支出增 加。具体安排情况如下：基本支出 442.17 万元，主要用于人员 经费、公用经费。 六、一般公共预算基本支出安排情况 2023 年一般公共预算基本支出 442.17 万元。其中： (一)人员经费 437.28 万元。包括： 工资福利支出 366.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 对个人和家庭的补助 70.29 万元，主要用于：离休费、退休 费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使 用科目) (二)公用经费 4.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 — 12 — 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出等。 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 2023 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算。 八、政府性基金预算支出安排情况 2023 年本单位无政府性基金预算安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2023 年本单位无机关运行经费预算支出。 (二)政府采购预算情况 2023 年政府采购预算支出预算数合计 0.92 万元。包括：货 物类 0.92 万元。 (三)政府购买服务预算情况 2023 年本单位无政府购买服务预算支出。 (四)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无占有使用车辆。 (五)绩效目标设置情况 2023 年单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算 本年财政拨款 442.17 万元。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共 — 13 — 预算支出开展绩效自评。从绩效评价情况来看，进一步规范教育 项目经费管理，增强预算支出责任意识，提高了专项资金的使用 效益，实现了设定的单位绩效目标。 2023 年按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目 的原则，实行绩效目标管理的项目包括单位整体支出项目，涉及 一般公共预算财政拨款 442.17 万元,实现项目绩效评价全覆盖。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算 当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。 (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 (四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。 — 14 — (五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 (六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 (七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (八)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)： 1.教育支出(类) 教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.教育支出(类) 教育管理事务(款) 其他教育管理事务支出 (项)：反映其他用于教育管理事务方面的支出。 3.教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门 举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的 资助，也在本科目中反映。 4.教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门 举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资 助，也在本科目中反映。 5.教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门 举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资 助，也在本科目中反映。 6.教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门 — 15 — 举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通 高中的资助，也在本科目中反映。 7.教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反 映其他用于普通教育方面的支出。 8.教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)：反映各 部门（不含人力资源和社会保障部门）举办中等职业教育支出。 政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，也在本科 目中反映。 9.教育支出(类) 成人教育(款) 其他成人教育支出(项)：反 映其他用于成人教育方面的支出。 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公 出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车 购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、 牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 — 16 — (含外宾接待)支出。 (十)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 — 17 —