2021年汝阳县粮食和物资储备服务中心部门预算公开.doc

汝阳县粮食和物资储备服务中心 2021年度部门预算 2021年 3 月 8 日 目 录 第一部分 汝阳县粮食和物资储备服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年部门预 算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、机关运行经费 十一、县级部门（单位）整体绩效目标表 十二、县级部门预算项目绩效目标汇总表 第一部分 汝阳县粮食和物资储备服务中心概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 汝阳县粮食和物资储备服务中心内设机构有：办公室、 政工股、财务股、业务股。事业编制 12 名，其中科级领导职 数 1 正 2 副（主任 1 名、副主任 2 名）；内设机构股级领导 职数 4 名。 （二）部门职责 汝阳县粮食和物资储备服务中心的主要职责是： （一）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备、物资储备的 法律、法规和方针、政策，按要求实施粮食流通体制、地方 粮油储备、物资储备管理体制改革工作，推动国有粮食和物 资储备企业改革。 （二）提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的 建议。具体负责协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责 全县军粮供应具体工作；负责救灾粮食供应，确保社会粮食 安全。 （三）参与拟定县粮食质量标准，提出粮食收购市场准 入标准建议，负责全县粮油收购资格审核和核查以及全社会 粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。 （四）指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁 经营、 主食厨房工程和行业安全生产工作。 （五）参与拟定全县粮食市场体系建设与发展规划并实 施，参与编制全县粮食和粮油流通、仓储、加工设施建设规 划；参与编制县级战略和应急物资储备规划；参与管理有关 粮食流通设施县级投资项目。组织实施县级粮食、粮油战略 和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。 （六）指导全县粮食和物资储备系统财务和内部审计工 作，负责县粮食和物资储备服务中心下属企事业单位的财务 和内部审计工作，负责管理县粮食和物资储备中心下属企事 业单位的国有资产。 （七）负责本单位、本系统突发公共事件的应急管理工 作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本单位、 本系统的突发公共事件。 （八）完成上级交办的其他工作。 二、汝阳县粮食和物资储备服务中心预算单位构成 汝阳县粮食和物资储备服务中心预算包括本中心本级预 算，2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单 位全部纳入预算公开范围。具体是： 1.汝阳县粮食和物资储备服务中心本级。 第二部分 汝阳县粮食和物资储备服务中心 2021年部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021 年收入总计358.22 万元，支出总计358.22万元，与 2020 年预算相比，收入减少 18.61万元，下降4.9 。主要原因：是人员退休减少2人 ;支 出增加减少18.61万元，下降4.9%。主要原因：人员退休减少2 人，人员经费支出减少开支。 二、收入预算总体情况说明 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年收入总计358.22万 元，其中：财政一般拨款55.38万元；专项收入0万元；纳入预 算管理的行政事业收费入0万元；国有资产资源有偿使用收入 37.29万元；其他收入265.55万元。 三、支出预算总体情况说明 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年支出预算总计 358.22万元，其中：基本支出92.67万元，占25.87%；项目支 出265.55万元，占74.13%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年一般公共预算收 支预算185.34万元。政府性基金收支预算0万元，与 2020年 相比，一般公共预算收支预算减少568.32万元，减少75.4%， 主要原因：调整科目，将项目收支调整到其他收支；政府性 基金收支增加0万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年一般公共预算支 出年初预算为92.67万元。主要用于以下方面：社会保障和就 业 （ 类 ）支 出 2.75 万 元 ， 占 2.97% ； 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 （类）支出1.64万元，占1.77%；住房保障（类）支出7.85万 元，占8.47%；粮油物资储备支出80.43万元，占86.79%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。河南省发展 和 改革委员会《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年一般公共预算基 本支出81.51万元，其中：人员经费70.35万元，基本工资 9.33万元、津贴补贴3.39万元、奖金6.93万元、机关事业单 位基本养老保险缴费2.75万元、医疗保险缴费1.64万元、其 他社会保障缴费0.18万元、住房公积金7.85万元、其他工资 福利支出13.8万元、退休费17.42万元、其他对个人和家庭 的补助支出7.06万元；公用经费11.16万元，主要包括：办 公费0.2万元、差旅费7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万 元、公务接待费1 万元、工会费0.17 万元、福利费0.35 万 元，其他交通补贴1.44万元。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支 出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年“三公”经费预 算为1万元。 比 2020年预算数减少（增加）0万元，下降（ 增长）0%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2020年减少 （增加）0万元，下降（增长）0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购 置费0万元，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增 长）0%；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少（增减 ）0万元，较上年下降（增长）0%。 （三）公务接待费1万元。主要用于全国粮食清仓查库、 春、秋粮油普查费用开支，比2020年预算数减少（增加）0万 元，下降（增长）0%。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年机关运行经费支 出预算11.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需 要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020年增加1.53万元，增长15.89%，主要原因：下乡扶贫， 差旅费增加。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预 算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元 。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2020年,我中心对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金0万元。 2021年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为 358.22万元，其中人员经费支出70.35万元，公用经费支出 11.16万元，支出非基建性一般项目共5个，支出总额265.55 万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总 额188.05万元。 （四）国有资产占用情况 2020年期末，汝阳县粮食和物资储备服务中心固定资产 总额348.9万元，其中，房屋建筑物137.5万元，车辆0万元。 共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单 价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 汝阳县粮食和物资储备服务中心2021年负责管理的专项 转移支付项目共有0项；我局将按照《预算法》 等有关规 定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财 政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开 等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单 位全部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事 业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 附件：XX部门2021年度部门预算表 2021年部门收支总体情况表 单位名称:汝阳县粮食和物资储备服务中心 收 单位：万元 入 支 出 上年结转结余 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预 算结转结余 政府性基金结 转结余 本年支出 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 专户管理的 政府性基金 国有资本经营 行政事业性 其他资金 预算 预算收入 收费 92.67 一、基本支出 81.51 81.51 44.22 财政拨款 55.38 人员支出 70.35 70.35 42.06 非税收入 37.29 公用支出 11.16 11.16 2.16 二、项目支出 276.71 11.16 11.16 265.55 二、政府性基金预算 部门支出 276.71 11.16 11.16 265.55 三、专户管理的行政事业性收费 专项支出 358.22 92.67 55.38 265.55 一、一般公共预算收入 上级转移支付收入 四、国有资本经营预算收入 五、其他资金 265.55 当年收入合计 六、上年结转结余 一般公共预算结转结余 政府性基金结转结余 国有资本经营预算结转结余 收入总计 358.22 支出总计 预算 02 表 2021年部门收入总体情况表 部门名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 科目编码 类 款 一般公共预算 项 单位代码 单位（科目名称） 总计 小计 国有资本 财政专户管理 政府性基金 其中：财政拨款 经营预算 资金收入 预算 财政拨款 结转 其他收入 153001 合计 358.22 92.67 55.38 265.55 153001 汝阳县粮食和物资储 备服务中心 358.22 92.67 55.38 265.55 预算 03 表 2021年部门支出总体情况表 部门名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代 类 款 项 码 单位（科目名称） 合计 汝阳县粮食和物资储备服务 中心 汝阳县粮食和物资储备服务 153001 中心 153 201 01 01 153001 行政运行 208 05 05 153001 210 11 01 221 02 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 总 计 项目 支出 对个人和家 商品和服 庭的补助 务支出 45.87 24.48 81.51 45.87 81.51 45.87 小计 工资福利支出 358.22 81.51 358.22 358.22 小计 一般性项目 11.16 276.71 276.71 24.48 11.16 276.71 276.71 24.48 11.16 276.71 276.71 18.00 18.00 53.00 53.00 18.00 资本性支出 2.75 2.75 2.75 153001 行政单位医疗 1.64 1.64 1.64 01 153001 住房公积金 7.85 7.85 7.85 222 01 01 153001 行政运行 122.27 69.27 33.63 222 01 12 153001 粮食财务挂账利息补贴 17.66 17.66 17.66 222 04 01 153001 储备粮油补贴 188.05 188.05 188.05 24.48 11.16 专项资金 预算 04 表 2021年财政拨款收支总体情况表 部门名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 收入 支出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 小计 财政拨款 一般公共预 行政事业性收费 算 专项收入 国有资产资源有偿使用收入 一般债券资金 一、一般公共服务 55.38 二、外交 三、国防 四、公共安全 37.29 五、教育 六、科学技术 政府性基金 七、文化旅游体育与传媒 国有资本经营预算 八、社会保障和就业 其他收入 其中：财政拨款 2.75 2.75 2.25 1.64 1.64 0.99 265.55 九、社会保险基金支出 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 政府性基金 国有资本经营预算 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 7.85 7.85 1.52 345.98 80.43 50.62 358.22 92.67 55.38 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 收入合计： 358.22 支出合计: 预算 05 表 2021年一般公共预算支出情况表 部门名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 科目编码 单位 代 类 款 项 码 单位（科目名称） 单位：万元 基本支 出 总计 项目支 出 小计 工资福利 对个人和家庭 商品和服 支出 的补助 务支出 358.22 81.51 45.87 24.48 汝阳县粮食和物资储备服务中心 358.22 81.51 45.87 153001 汝阳县粮食和物资储备服务中心 358.22 81.51 45.87 合计 153 201 01 01 153001 行政运行 208 05 05 153001 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 小 计 一般性项 目 11.16 276.71 276.71 24.48 11.16 276.71 276.71 24.48 11.16 276.71 276.71 18.00 18.00 53.00 53.00 18.00 资本性支 出 2.75 2.75 2.75 210 11 01 153001 行政单位医疗 1.64 1.64 1.64 221 02 01 153001 住房公积金 7.85 7.85 7.85 222 01 01 153001 行政运行 122.27 69.27 33.63 222 01 12 153001 粮食财务挂账利息补贴 17.66 17.66 17.66 222 04 01 153001 储备粮油补贴 188.05 188.05 188.05 24.48 11.16 专项资金 预算06表 一般公共预算基本支出情况表 部门名称： 单位：万元 部门预算经济分类 类 款 政府预算经济分类 科目名称 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 301 30199 302 其他工资福利支出 类 款 科目名称 501 50101 工资奖金津贴 505 50501 工资福利支出 501 50101 工资奖金津贴 505 50501 工资福利支出 501 50101 工资奖金津贴 505 50501 工资福利支出 505 50501 工资福利支出 501 50102 社会保障缴费 505 50501 工资福利支出 501 50102 社会保障缴费 505 50501 工资福利支出 501 50102 社会保障缴费 505 50501 工资福利支出 501 50103 住房公积金 505 50501 工资福利支出 501 50101 工资奖金津补贴 501 50199 其他工资福利支出 505 50501 其他工资福利支出 502 50201 办公经费 505 50502 商品和服务支出 502 50201 办公经费 505 50502 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30207 邮电费 502 50201 办公经费 30211 差旅费 502 50201 办公经费 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 9.33 9.33 3.39 3.39 6.93 2.13 2.75 2.25 1.64 0.99 0.18 0.18 7.85 3.65 13.8 0.2 7 0.2 505 50502 商品和服务支出 30213 维修（护）费 502 50209 维修（护）费 30214 租赁费 502 50201 办公经费 30215 会议费 502 50202 会议费 0.5 30216 培训费 502 50203 培训费 0.5 30217 公务接待费 502 50206 公务接待费 1 502 50201 办公经费 0.17 0.17 30228 工会经费 505 50502 商品和服务支出 502 50201 办公经费 0.35 0.35 30229 福利费 505 50502 商品和服务支出 30239 其他交通费用 502 50201 办公经费 1.44 1.44 502 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 505 50502 商品和服务支出 30301 离休费 509 50905 离退休费 13.58 13.08 30305 生活补助 509 50901 社会福利和救助 7.06 7.06 501 50101 工资奖金津补贴 3.84 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 50404 设备购置 303 30399 其他对个人和家庭的补助支出 509 309 30902 办公设备购置 504 预算07表 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称:汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 项目 2021年“三公”经费预算数 共计 1.0 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 1.0 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 预算 08 表 2021年政府性基金支出情况表 部门名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 单位（科目名称） 类 款 总计 项 小计 合计 备注：我单位2021年无政府性基金收支预算，故本表为空。 工资福利支 对个人和家庭的 出 补助 项目支出 商品和服务支出 资本性支出 小计 一般性项目 专项资金 预算09表 2021年国有资本经营预算支出情况表 部门名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 科目编码 基本支出 单位代码 类 款 单位（科目名称） 项目支出 总计 项 小计 合计 注：我单位2021年无国有资本经营预算收支，故本表为空。 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 小计 一般性项目 专项资金 预算10表 2021年机关运行经费 单位名称：汝阳县粮食和物资储备服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 * * 1 30101 办公经费 11.16 预算11表 县级部门（单位）整体绩效目标表 （2021年度） 部门（单位）名称 年 度 履 职 目 标 汝阳县粮食和物资储备服务中心 预算编码 153001 落实好国家粮食收购政策，做好政策性粮食业务指导工作，确保全县粮食工作稳定发展，保护好农民利益，争取在全 市储存政策性粮食库存量第一。协调好县级储备粮按计划轮换，确保储粮安全。做好粮食品种调查、质量调查、居民口粮 调查等统计工作，确保统计调查数据准确，及时上报。做好粮食应急供应体系建设，做好粮食质检体系建设，做好扶贫攻 坚工作，确保完成县政府、市粮局交办的具体各项工作。 任务名称 主要内容 基本支出类支出 用于人员经费、单位正常运转经费，具体包括工资、补贴、奖金、公 积金、社保费用、公用经费、福利费、工会费等 厉行节约类支出 招待费支出 挂账利息支出 用于支付政策性财务挂账利息 粮油储备业务支出 用于利息费用补贴、轮换补贴 年度主要任务 预算情况 部门预算总额（万元） 358.22 1、资金来源：（1）财政性资金 92.67 （2）其他资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 265.55 92.67 265.55 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府 年度履职目标相关性 相关 战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政 策、行业政策一致；2.年 度履职目标是否与 部门职责、工作规 划和重点工作相关；3.确 定的预算项 目是否合理，是否与工作目标密 切相 关；4.工作任务和项目预算安排是否 合 理。 1. 工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目 工作目标管理 工作任务科学性 科学 标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体 现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应 的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目 标是否与 部门职责目标、工作任务目标一 致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准 确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥95% 算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、 可衡量； 3. 工作 任务、预算项目绩效指标的 评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门 年 度的任务数或计划数相对应。 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预 算； 2. 投入管理指标 部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部 纳入部门预算管理。 专项资金细化率二（已细化到具体市 县和承 担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）X 100%o 预算执行率二（预算完成数/预算数） 预算执行率 =100% X100%o 预算完成数指部门实际执行 的预算 数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的 （调整）预算数。 ≤5% 预算调整率二（预算调整数-年初预算 数）/ 年初预算数 X100%o 预算调整 数：部门在本 年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的 资金总和（因落 实国家政策、发生不可抗 力、上级部 门或本级党委政府临时交办而产 生的 调整除外）。 结转结余率 ≤5% 结转结余率二结转结余总额/预算数 *100%o 结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资 金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度 部门的（调 整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤100% “三公经费”控制率二本年度“三公 经费” 实际支出数/ “三公经费”预 算数*100% 预算和财务管理 预算调整率 一级指标 二级指标 三级指标 =100% 绩效自评完成率 =100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 项目数 量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门 绩效自评完成率二已完 成评价项目数量/部门 项目总数*100% 部门绩效评价完成率 =100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况 O 部门 绩效评价完成率二已完成评价 项目数量/部门 重点绩效评价项目数 *100% 评价结果应用率 =100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 、财政 重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用 率二评价提出的意见建 议釆纳数/提出的意见 建议总数*100% 保障部门正常运转 正常运转 绩效管理 面摸清政府债务和隐 性债 重点工作任务完成 务底数 ≥90% 产出指标 实施重点绩效评价， 加大 覆盖率 履职目标实现 年度目标完成率 =100% =100% 加快建立现代财政制 度 逐步完善提高 落实减税降费政策 履职效益 不涉及 全面摸清政府债务和 隐性 有效防范政府债务风 债务底数 险 效益指标 实施管理会计、资产 工作 满意度 指标值说明 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数 量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门 绩效监控完成率二已完 成绩效监控项目数量/ 部门项目总数 *100% 绩效监控完成率 投入管理指标 指标值 有序开张、逐步提高 对口部门满意度 ≥95% 内部职工满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95% 预算12表 2021年度县级部门预算项目绩效目标表 绩效目标 单位编码 项目金额（万元） 项目单位 产出指标 效益指标 满意度指标 （项目编码） （项目名称） 资金总额 财政性资金 153001 153001 汝阳县粮食和物 资储备服务中心 266.55 事业人员包干 17.84 工资 其他资金 三级指标 指标值 事业包干人数 12人 153001 储备粮轮换费 24 三级指标 指标值 工资发放率 100% 落实较好 受益人群满 ≥95% 意度 补助政策落实情况 落实良好 存储企业满 ≥98% 意度 工资落实情况 17.84 工资发放及时率 ≥80% 按事业工资标准 发放 地方储备粮食质 ≥国标三级 量情况 储备粮利息费 188.05 用补贴 指标值 266.55 工资发放标准 153001 三级指标 188.05 地方储备数量准 ≥99% 确性 补贴拨付率 ≥90% 利息支付率 ≥95% 轮换数量 三分之一 保障粮食安全运 提高效益，合理支 预算单位满 行，提高资金使用 ≥98% 出 意度 效益 轮换次数 1次 符合国家政策 轮换制度 按相关规定要求 保障日常工作政策 提高工作效率，保 执行 运作 障顺畅运作 符合 24 严格控制成本， 控制成本不超过 合理节约支出 上年 153001 储备粮监管费 10 监管范围 100% 保障粮食安全运 提高效益，合理支 预算单位满 行，提高资金使用 ≥98% 出 意度 效益 监管次数 适时监管 符合国家政策 监管办法 按相关规定要求 保障日常工作政策 提高工作效率，保 执行 运作 障顺畅运作 10 符合 严格控制成本， 控制成本不超过 合理节约支出 上年 153001 执法经费 5 执法范围 全县粮食安全 保障粮食安全运 提高效益，合理支 预算单位满 行，提高资金使用 ≥98% 出 意度 效益 执法次数 适时监管 符合国家政策 执法情况 按相关规定要求 保障日常工作政策 提高工作效率，保 执行 运作 障顺畅运作 符合 5 严格控制成本， 控制成本不超过 合理节约支出 上年 153001 监测经费 3 监测范围 保障粮食安全运 全县粮食质量监 提高效益，合理支 预算单位满 行，提高资金使用 ≥98% 测 出 意度 效益 监测次数 ≥2批 监测情况 按相关规定要求 保障日常工作政策 提高工作效率，保 执行 运作 障顺畅运作 符合国家政策 符合 3 严格控制成本， 控制成本不超过 合理节约支出 上年 153001 政策性财务挂 17.66 账利息 挂账金额 371.73万元 支付时间 12月 支付标准 按银行利率执行 支付及时性 ≥95% 17.66 补助政策落实情况 落实较好 银行满意度 ≥95%