德钦县拖顶乡2022年预算公开样表(1)(1)20220218103713291.xls

附件2-3 预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：德钦县拖顶乡人民政府 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款收入 2,611.54 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金收入 五、教育支出 （一）事业收入 六、科学技术支出 （二）事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）上级补助收入 八、社会保障和就业支出 （四）附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 （五）其他收入 十、节能环保支出 出 2022年预算数 2,611.54 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 2,611.54 上年结转结余 本年支出合计 2611.54 支 出 总 计 2611.54 年终结转结余 收 入 总 计 2,611.54 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：德钦县拖顶乡人民政府 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 802202 2 德钦县拖顶乡 合计 合计 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 3 4 5 2611.54 2611.54 2611.54 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算 预算 资金 6 7 8 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 附属单位上缴 上级补助收入 收入 收入 11 12 13 其他收入 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 15 16 17 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 18 19 单位资金 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：德钦县拖顶乡人民政府 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 4 5 6 7 634.18 22 1 2 3 802202 党委2013101 656.18 802202 人大2010101 65.41 58.01 7.4 802202 政府2010301 1106.79 1091.79 15 802202 财政2010601 74.23 74.23 0 802202 农业综合服务中心2130104 255.49 255.49 0 802202 林业草原中心2130204 138.45 138.45 0 802202 水利水电中心2130304 106.71 106.71 0 802202 文化广电服务中心2070109 208.29 208.29 0 合 2611.55 2567.15 44.4 计 单位资金 小计 事业支出 8 9 事业单位 经营支出 10 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 11 12 13 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：德钦县拖顶乡人民政府 单位:万元 收 项 目 入 支 2022年预算数 支出功能分类科目 出 2022年预算数 一、本年收入 2,611.54 一、本年支出 2,611.54 （一）一般公共预算拨款 2,611.54 （一）一般公共服务支出 2,611.54 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,611.54 支 出 总 计 2,611.54 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位:万元 单位名称：部门名称 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 802202 802202 802202 802202 802202 802202 802202 802202 合 基本支出 科目名称 2 合计 3 小计 4 人员经费 5 党委2013101 人大2010101 政府2010301 财政2010601 农业综合服务中心2130104 林业草原中心2130204 水利水电中心2130304 656.18 65.41 1106.79 74.23 255.49 138.45 106.71 634.18 58.01 1091.79 74.23 255.49 138.45 106.71 634.18 58.01 1091.79 74.23 255.49 138.45 106.71 208.29 文化广电服务中心2070109 208.29 208.29 计 2611.55 2567.15 公用经费 6 项目支出 7 22 7.4 15 0 0 0 0 0 44.4 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：部门名称 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 14.20 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 3.00 11.20 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：德钦县拖顶乡人民政府 单位:万元 项目代码 单位名称 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目 编码 部门经济科目 名称 总计 小计 2 1 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 德钦县拖顶乡人民政府 合 计 3 党建工作经费 纪委工作经费 巩固提升和爱国卫生专项工作经费 人大办公专项经费 人大会议经费 人大培训专项经费 武装部专项工作经费 4 5 2013101 2013101 2010301 2010101 2010101 2010101 2010101 党委 党委 政府 人大 人大 人大 政府 财政业务专项工作经费 2010301 政府 6 7 资金来源 财政拨款结转结余 一般公共预算资金 8 9 20 2 10 2 3 2.4 3 20 2 10 2 3 2.4 3 全年数 其中：转隶人 员公用经费 10 已提前安排 抵扣上年垫 付资金 11 12 单位资金 本次下达 另文下达 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 13 20 2 10 2 3 2.4 3 14 15 16 17 2 2 2 44.4 44.4 44.4 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：部门名称 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 3 项目单位 功能科目编 功能科目 经济科目 码 名称 编码 4 5 合 计 6 7 经济科目 名称 合计 8 9 一般公共预算 政府性基 其中：本 金预算 次下达 小计 10 11 12 财政拨款结转结余 国有资本 经营预算 一般公共 预算 13 14 单位资金 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 其他收入 23 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本级下达） 单位名称：拖顶乡人民政府 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：部门名称 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：部门名称 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：部门名称 单位：万元 资金来源 预算项目 1 采购项目 采购目录 2 3 合 计 计量 单位 数量 4 5 单位资金 面向中小 企业预留 资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 6 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 15 16 17 预算08表 部门政府购买服务预算表 单位名称： 单位：万元 资金来源 政府购买 基本支出 政府购买 服务指导 所属服务 所属服务 购买内容 预算项目 /项目支 服务项目 性目录代 类别 领域 简述 出 码 1 2 3 4 合 5 计 6 7 单位资金 合计 一般公共 预算 政府性 基金 8 9 10 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 11 12 小计 事业收入 事业单位 经营收入 13 14 15 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 16 17 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：部门名称 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：部门名称 单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预算10表 新增资产配置表 单位名称：XX部门 部门 单位1 单位2 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8