珠海市紧急医疗救援中心2014年度部门决算和“三公”经费决算信息公开表.xls

附件2 珠海市紧急医疗中心2014年度部门决算 目 第一部分 录 珠海市紧急医疗中心概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2014年度部门决算情况说明 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 决算 第一部分 珠海市紧急医疗救援中心概况 一、珠海市紧急医疗救援中心职能简述 珠海市紧急医疗救援中心主要任务：负责全市日常院前急救及灾难、 突发事件的紧急医疗救援工作；负责珠中江地区、粤澳紧急医疗的协同 和联动工作；负责各类大型活动的现场医疗应急保障工作及上级指派的 临时救护任务；负责全市院前医疗急救网络建设及行业管理；负责全市 院前急救专业人员的培训以及市民急救常识和基本技能的普及，承担相 关科研及教学工作。 二、部门决算单位构成 珠海市紧急医疗救援中心没有下属单位，具体纳入2014年部门决算编 报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质 1 珠海市紧急医疗救援中心 财政核拨事业单位 第二部分 2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 单位：珠海市紧急医疗救援中心 金额单位：万元 收入 项 目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金 额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 项 目 栏次 652.75 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 行次 金 额 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.32 617.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中：项目支出结转和结余 合计 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二十二、其他支出 652.75 本年支出合计 0.00 结余分配 35.46 其中：提取职工福利基金 0.00 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 688.22 — 1 — 合计 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 656.87 0.00 0.00 0.00 31.35 0.00 688.22 二、收入决算表 部门：珠海市紧急医疗救援中心 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 7 208 20805 2080502 2080599 210 21004 2100405 2100410 21005 2100502 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 应急救治机构 突发公共卫生事件应急处理 医疗保障 事业单位医疗 652.75 39.32 39.32 22.69 16.62 613.44 603.17 485.09 118.09 10.26 10.26 652.75 39.32 39.32 22.69 16.62 613.44 603.17 485.09 118.09 10.26 10.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 2.%d — 三、支出决算表 部门：珠海市紧急医疗救援中心 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 2080599 210 21004 2100405 2100410 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 应急救治机构 突发公共卫生事件应急处理 医疗保障 事业单位医疗 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 656.87 39.32 39.32 22.69 16.62 617.55 607.29 489.20 118.09 10.26 10.26 334.12 39.32 39.32 22.69 16.62 294.80 284.54 284.54 0.00 10.26 10.26 322.75 0.00 0.00 0.00 0.00 322.75 322.75 204.66 118.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 3.%d — 四、财政拨款收入支出决算总表 单位：珠海市紧急医疗救援中心 金额单位：万元 收入 项 目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金 额 项 目 1 栏次 652.75 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 行次 合计 2 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.32 617.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.32 617.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 年初结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二十二、其他支出 652.75 本年支出合计 35.46 年末结转和结余 35.46 0.00 688.22 合计 — 4 — 52 53 54 55 56 57 58 59 60 0.00 0.00 0.00 656.87 31.35 656.87 31.35 0.00 0.00 688.22 688.22 0.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 项 208 20805 2080502 2080599 210 21002 2100299 21004 2100405 2100410 21005 2100502 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公立医院 其他公立医院支出 公共卫生 应急救治机构 突发公共卫生事件应急处理 医疗保障 事业单位医疗 合计 基本支出 项目支出 7 8 9 656.87 39.32 39.32 22.69 16.62 617.55 0.00 0.00 607.29 489.20 118.09 10.26 10.26 334.12 39.32 39.32 22.69 16.62 294.80 0.00 0.00 284.54 284.54 0.00 10.26 10.26 322.75 0.00 0.00 0.00 0.00 322.75 0.00 0.00 322.75 204.66 118.09 0.00 0.00 六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 部门： 金额单位：万元 经济分类科目 科目名称 基本支出 合计 人员经费 公用经费 2 3 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30105 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 栏 次 合 计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1 334.12 195.04 33.97 123.99 10.20 26.89 0.00 0.00 0.00 0.00 62.37 0.17 0.00 0.00 0.01 0.24 3.64 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.10 0.96 0.00 0.00 1.51 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.42 46.46 3.45 0.00 2.55 271.75 195.04 33.97 123.99 10.20 26.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.37 0.17 0.00 0.00 0.01 0.24 3.64 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 0.10 0.96 0.00 0.00 1.51 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.42 46.46 3.45 0.00 2.55 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 304 30401 30402 30403 30499 306 30601 30602 307 30701 30702 30703 30704 30705 30706 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 赠与 对国内的赠与 对国外的赠与 债务利息支出 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 76.71 0.00 22.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 20.98 0.00 0.00 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.71 0.00 22.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 20.98 0.00 0.00 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31099 311 31101 31105 31199 399 39900 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 6.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称：珠海市紧急医疗救援中心 “三公”经费 支出 因公出国（境） 支出 科目名称 合计 小计 小计 小计 小计 栏次 1=2+3+4+5 2 3 4 5 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 金额单位：万元 合计 公务用车购置费支 公务用车运行维护 出 费支出 公务接待费支出 48.68 0.71 0.00 46.47 1.51 210 医疗卫生与计划生育支出 48.68 0.71 0.00 46.47 1.51 21004 公共卫生 48.68 0.71 0.00 46.47 1.51 48.68 0.71 0.00 46.47 1.51 2100405 应急救治机构 注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况 1栏=2+3+4+5 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 类 款 项 科目名称 年初结转和结余 本年收入 栏次 合计 1 2 本单位本年度本表格无发生额。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2014年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计652.76万元，支出总计656.87万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余35.46万元，本年收入 652.76万元，本年支出656.87万元，年末结转和结余31.35万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.32万 元，占5.99%;医疗卫生与计划生育支出617.55万元，占94.01%。 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0元，本年收入0元， 本年支出0元，年末结转和结余0元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年，珠海市紧急医疗救援中心“三公”经费公共预算财政拨款支出决 算48.68万元，比上年减少3.86万元，下降7.35%。其中： （一）因公出国（境）费决算0.7万元。因公出国（境）费是指单位工作人 员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，全年因公 出国（境）累计10人次。占“三公”经费总额的1.44%，比上年增加0.7万元。 增长的主要原因是：本年度珠港澳三地联合举办的青少年急救夏令营活动在澳 门举行，本单位参与商讨有关事宜并派师资参与活动，而2013年度无安排因公 出国（境）。 开支内容主要包括：伙食费、公杂费支出。 （二）公务用车购置及运行维护费决算46.47万元。公务用车购置及运行维 护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费 、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的95.46%，比上 年减少2.07万元，下降4.26%。下降的主要原因是：本单位严格执行公务用车 管理制度，市场燃料费下降，降低了运行维护成本。 开支内容包括：1.公务用车购置数量为0辆，公务用车购置费0元。 2. 公务用车保有量为19辆（其中，救护车18辆），运行维护费46.47万元 ，其中：燃料费34.86万元，维修费5.38万元，保险费5.72万元，过桥过路费 0.27万元，其他交通费0.24万元。 （三）公务接待费决算1.51万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务 接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等 公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位 使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费23批次，152人次，共1.51万元。 占“三公”经费总额的3.1%，比上年减少2.48万元，下降62.16%。下降的主要 原因是：根据省、市相关文件要求，加强公务接待的审批和支出管理，厉行节 约，反对浪费。 开支内容包括：餐费等支出。 公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位 使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费23批次，152人次，共1.51万元。 占“三公”经费总额的3.1%，比上年减少2.48万元，下降62.16%。下降的主要 原因是：根据省、市相关文件要求，加强公务接待的审批和支出管理，厉行节 约，反对浪费。 开支内容包括：餐费等支出。 第四部分 2014年度取得的主要事业成效 （根据本部门的职责、2014年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进 行撰写，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明） 一、合理调度、靠前指挥，严格请示报告制度，妥善处理大型事故，圆满完成日常急救工作。 ●院前急救工 作量增长率为4.9%。急救调度34327次，实际出车32781次，救治27190人。 ●院前急救主要原因以损伤（含 外伤、交通事故）、神经系统疾病为主。泌尿系统疾病、自杀、体征症状、呼吸系统疾病、中毒的呼救次数 较去年同期分别上升31.6%、25.4%、22.3%、17.8%、12.3%。 ●突发大型事故305起，以交通事故、外伤为主 。 二、深入开展党的群众路线教育实践活动，提高思想认识，切实转变观念，推动院前急救事业科学发展。“ 照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。以求真务实和改革创新精神 开展教育实践活动，全力推进紧急医疗救援中心建设。 三、深入开展行风建设“九不准”专项整治活动及行风建设专项治理工作，切实推动改进行业作风。加强医 德医风教育，严肃院前急救服务行业纪律。积极主动接受社会监督，努力做到“群众满意”。 四、强化专业知识培训，提升急救行业技术。 举办院前创伤生命支持培训班等专业培训班5期；对帮扶四川凉山州、斗门区妇幼保健院、珠海博爱妇产医院 卫生专业技术人员，2014年新疆图木舒克市赴珠海市进修培训班人员进行急救知识培训；承办2014年海岛医 疗机构院前急救技能培训班;组织参加第五届全国急救中心急救技能大赛；参与组织珠海市卫生系统急救技能 大赛、珠海国际情侣双人自行车赛医疗保障人员培训班、第十届航展紧急医疗救援培训班、2014年珠海国际 马拉松紧急医疗救援培训班。长隆开业紧急医疗救援模拟演练、2014年粤港澳三地海上搜救消防联合演练、 市航展食品安全事故应急演练、市航展反恐处突演练、突发灾难深港珠澳四地联合医疗救援演练、第十届航 展紧急医疗救援演练、市较大以上特种设备事故应急救援预案演练解救长隆水上过山车高空滞留游客应急演 练等。 五、面向社会，普及急救知识。 有计划地开展社会公众急救知识宣传和急救技能培训。2014年，为海监局总队直属二支队30名工作人员、拱 北海关70名工作人员、珠光集团70名员工进行急救知识培训。组织参加第九届港珠澳中小学生急救夏令营活 动。 六、圆满完成紧急医疗救援保障工作，为我市重大活动的举办保驾护航。 2014年，圆满完成了第八届APEC旅游部长会议珠海段考察工作、第十一届世界家庭峰会、2014年海外华裔青 少年“相约广东 走进中山、珠海”夏令营珠海大集结活动、第十届航展、2014年珠海国际半程马拉松赛、2014年珠海国际情 侣双人自行车赛、国际沙滩音乐节、澳门回归十五周年庆祝活动、第21届全球华人羽毛球锦标赛、第九届“ 健晨杯”全国中老年剑拳操舞公益大赛总决赛、长隆正式开业启动仪式、“中华情.心连心—两岸四地书画艺 术交流展”活动、北山音乐节、高考现场、2014珠海.城市乐跑活动、广东省道德模范和身边边好人现场交流 活动、市直机关迎新春游园活动、市直机关事业单位离退休干部形势教育专题报告会、公务员考试现场、市 红十字会户外拓展训练现场以及春节期间烟花爆竹燃放点、清明祭扫场所、重阳节期间登山景点等大型活动 等医疗卫生保障工作等，受到多方好评。