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复核中国共产党德钦纪律检查委员会表.xls

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收入支出决算总表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 金额单位:万元 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 项目(按功能分类) 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 栏 行次 次 2 31 1,123.51 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 132.99 9 九、卫生健康支出 39 83.38 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 80.58 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 1,420.45 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 总计 1,543.12 一、一般公共服务支出 金额 30 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,543.12 本年支出合计 0.00 结余分配 105.23 年末结转和结余 1,648.34 总计 58 0.00 59 227.90 60 1,648.34 收入决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 项 支出功能分 类科目编码 类 金额单位:万元 目 款 项 科目名称 栏 次 合计 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中:教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 1,543.12 1,543.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,239.63 1,239.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1,239.63 1,239.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1,144.63 1,144.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011104 大案要案查处 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 139.22 139.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 139.22 139.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.88 119.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.34 19.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 83.69 83.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 83.69 83.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 54.92 54.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 28.76 28.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 项 支出功能分 类科目编码 类 金额单位:万元 目 款 项 科目名称 栏 次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 上缴上级支出 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 1,420.45 1,356.03 64.42 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,123.51 1,059.09 64.42 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1,123.14 1,058.73 64.42 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 1,091.99 1,027.58 64.42 0.00 0.00 0.00 2011104 大案要案查处 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 21.15 21.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 132.99 132.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 132.99 132.99 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 2013102 党委办公厅(室)及相关机构事务 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.48 119.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 83.38 83.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 83.38 83.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 54.61 54.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 28.76 28.76 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 收 项 目 栏 次 金额单位:万元 入 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 1 栏 行次 合计 次 2 出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,543.12 一、一般公共服务支出 33 1,123.51 1,123.51 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 132.99 132.99 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 83.38 83.38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 80.58 80.58 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 1,420.45 1,420.45 0.00 0.00 60 227.90 227.90 0.00 0.00 1,648.34 1,648.34 0.00 0.00 本年收入合计 27 1,543.12 年初财政拨款结转和结余 28 105.23 一、一般公共预算财政拨款 29 105.23 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 1,648.34 总计 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 63 总计 64 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 金额单位:万元 目 科目名称 栏 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 105.23 63.00 42.22 1,543.12 1,397.12 146.00 1,420.45 1,356.03 64.42 227.90 104.09 123.81 0.00 201 一般公共服务支出 105.23 63.00 42.22 1,239.63 1,093.63 146.00 1,123.51 1,059.09 64.42 221.35 97.54 123.81 0.00 20111 纪检监察事务 104.86 62.64 42.22 1,239.63 1,093.63 146.00 1,123.14 1,058.73 64.42 221.35 97.54 123.81 0.00 2011101 行政运行 73.71 31.49 42.22 1,144.63 1,088.63 56.00 1,091.99 1,027.58 64.42 126.35 92.54 33.81 0.00 2011104 大案要案查处 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 21.15 21.15 0.00 85.00 5.00 80.00 21.15 21.15 0.00 85.00 5.00 80.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 139.22 139.22 0.00 132.99 132.99 0.00 6.24 6.24 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 139.22 139.22 0.00 132.99 132.99 0.00 6.24 6.24 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 119.88 119.88 0.00 119.48 119.48 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 20131 2013102 2080505 2080506 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 19.34 19.34 0.00 13.50 13.50 0.00 5.84 5.84 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 83.69 83.69 0.00 83.38 83.38 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 83.69 83.69 0.00 83.38 83.38 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 54.92 54.92 0.00 54.61 54.61 0.00 0.31 0.31 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 28.76 28.76 0.00 28.76 28.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 80.58 80.58 0.00 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 80.58 80.58 0.00 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 80.58 80.58 0.00 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 金额单位:万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 1,193.29 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 161.37 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 187.08 30201 办公费 50.84 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 30102 津贴补贴 708.67 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.59 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 119.48 30206 电费 3.86 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 13.50 30207 邮电费 0.00 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 53.93 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 28.76 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.28 30211 差旅费 16.87 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 80.58 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 3.99 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 1.37 30215 会议费 2.34 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.30 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.82 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 1.37 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 8.78 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 5.00 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 13.43 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.65 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 12.17 39906 赠与 0.00 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 37.48 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 1.24 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 1,194.66 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 161.37 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 金额单位:万元 目 科目名称 栏 注:本单位无。 次 合计 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 项 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 金额单位:万元 目 科目名称 栏 次 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收入 本年支出 1 2 3 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 (一)支出合计 2 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 (1)国内接待费 预算数 决算统计数 1 2 — — 17.00 16.36 15.00 14.54 15.00 14.54 2.00 1.82 0.00 0.00 7 8 — 1.82 其中:外事接待费 9 — 0.00 (2)国(境)外接待费 10 — 0.00 (二)相关统计数 11 — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — 0 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — 0 3.公务用车购置数(辆) 14 — 0 4.公务用车保有量(辆) 15 — 5 5.国内公务接待批次(个) 16 — 10 17 — 0 18 — 90 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) — 其中:外事接待人次(人) 19 — 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 161.37 (一)行政单位 23 — 161.37 (二)参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安 排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 一、部门基本情况 公开10表 (一)部门概况 负责党的纪律检查工作,贯彻落实州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他 党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设 和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责全县监察工作 ,依照法律规定履行监督、调查、处置职责,负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传 教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及 实践问题进行调查研究,制定或者修改我县关于纪检监察方面的法规制度,参与起草制定我县相关法规 和规范性文件。在州委州监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关 单位做好相关工作。根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的 综合规划、政策研究、制度建设和业务指导,会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察 机关领导班子建设有关工作,组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。完成州纪委监委和县委交办 的其他任务。 (二)部门绩效目标的设立情况 本单位将在2020年工作中紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神,不断牢固树立“四个意识”,坚定 “四个自信”,始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决按照十 九大对全面从严治党的新要求新部署,忠诚履职尽责,持续深入开展扶贫领域监督执纪问责工作;严格 纪律审查工作程序和业务流程,强化证据意识、安全意识,依规依纪安全文明开展执纪审查工作;稳步 推进国家监察体制改革,将监察体制机制向基层延伸;充分发挥派驻纪检组的“探头”作用,强化对部 门党风廉政建设的日常监督管理;持之以恒抓作风,全面推进党风廉政建设和作风建设制度化、常态化 、长效化;聚焦监督执纪问责主业,把握实践好“四种形态”,适应新形势新任务,改进工作方式,不 断提高履职能力。锲而不舍把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。 (三)部门整体收支情况 2020年年初预算收入为12810006.33元,年底财政拨款总收入为15431163.6元,2019年结转数 为1052267.22元,2020年实际支出为14204467.02元,预算执行率为86%。 (四)部门预算管理制度建设情况 正在不断完善和建立健全 (五)严控“三公经费”支出情况 中国共产党德钦县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 算为17万元,支出决算为16.36万元,完成预算的96.24%。其中:因公出国(境)费支出决算 为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.54万元,完成预算的 85.53%;公务接待费支出决算为1.82万元,完成预算的10.71%。2020年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响上级部门到县纪委 指导工作和调研次数减少,产生的接待费减少,出差次数的减少导致相应的车辆燃油费减少。 (一)绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 客观公正揭示财政资金德使用效益和部门职能的实现程度,强化预算支出的责任和效率。 1.前期准备 确认当年度部门整体支出的绩效目标,成立评价小组。 2.组织实施 梳理部门内部管理制度及存量资源,分析确定当年度部门整体支出的评价重点,构建绩效评 价指标体系,绩效评价结果分析运用。 (二)自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 绩效评价小组按照工作要求和领导安排,紧紧围绕财政工作中心任务,全面履行各项工作职 责,扎实推进各项工作开展,认真完成了2020年绩效自评工作。对2020年的经费支出总体评 价为:人员经费支出执行率为97%,日常公用经费执行率为35%,项目经费执行率为40%,总体 预算执行率较低,年底结转结余资金偏多。 四、存在的问题和整改情况 1、年初设置绩效目标不够科学,目标设立不够明确、细化和量化。固定资产管理工作有待进 一步加强。预算执行有待进一步严格,预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。 2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行还不够到位。 3、对项目资金使用成本控制管理还存在不足,有待进一步加强。 4、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一 定的偏差。 5、年末存量资金大,预算完成率低,项目资金未能按预算及时使用。 五、绩效自评结果应用 通过具体绩效分析后评定绩效目标设定合理,绩效指标设定明确,人员经费的预算执行力最 好,日常公用经费和项目经费因为受上年结转资金影响2020年资金有结余,2020年日常公用 经费和项目经费结转结余资金影响了2020年的预算执行进度。详细指标分析详见自评表,最 后评价打分为83分。 六、主要经验及做法 2020年,根据我单位年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,基本完成了年度工 作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,完善自 评标准的相关规定,明确绩效考评工作的职责,制定绩效改进计划,部门整体支出管理情况 得到提升。 七、其他需说明的情况 无 部门整体支出绩效自评表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 公开11表 部门名称 中国共产党德钦县纪律检查委员会 内容 说明 部门职责 党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委 员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是:维 护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组 织协调反腐败工作。 总体绩效目标 本单位将在2020年工作中紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神,不断牢固树立“四个意识”,坚定“四个 自信”,始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚决按照十九大对全面从严 治党的新要求新部署,忠诚履职尽责,持续深入开展扶贫领域监督执纪问责工作;严格纪律审查工作程序和业务 流程,强化证据意识、安全意识,依规依纪安全文明开展执纪审查工作;稳步推进国家监察体制改革,将监察体 制机制向基层延伸;充分发挥派驻纪检组的“探头”作用,强化对部门党风廉政建设的日常监督管理;持之以恒 抓作风,全面推进党风廉政建设和作风建设制度化、常态化、长效化;聚焦监督执纪问责主业,把握实践好“四 种形态”,适应新形势新任务,改进工作方式,不断提高履职能力。锲而不舍把党风廉政建设和反腐败斗争引向 深入。 部门总体目标 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 巡察经费:目标1:开展2次巡察。 目标2:巡察全覆盖。 目标3:设立并公开4部巡察电话。 2020年 2020年,先后开展了两轮巡察,设立并公开4部巡察电话县委第十一轮两期巡察对2个乡镇 、33个村、4个社区开展了常规巡察,共发现问题241件,移交问题线索共12件其中建议进 一步了解关注类3件,建议了解关注类9件。县委第十二轮巡察对9个县直部门开展了常规 巡察,目前正在有序进行“三个汇报”工作。充分发挥了巡察“利剑”和“震慑”作用。 按照本届县委任期内巡察全覆盖的要求,德钦县委完成了对68个县直部门、企事业单位( 含县委第十二轮巡察的9个县直部门)、8个乡镇和46个村(社区)党组织的常规巡察,并 对8个部门和3个乡镇开展了扶贫领域专项巡察,对人防办开展了人防系统专项巡察,较好 的完成了县、乡、村三级巡察的全覆盖任务。 行政执法监察经费:目标1:执法监察工作开展3次以上,以“三严 执法监察工作开展3次以上,以“三严三实”作风决胜全面小康决战脱贫攻坚,持之以恒 三实”作风决胜全面小康决战脱贫攻坚,持之以恒纠正“四风”, 纠正“四风”,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 开展执法监察工作业务培训1次,主 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 目标2:开展执法监察工作业 动适应新时代新形势新要求,扎实推进纪检监察工作高质量发展,围绕常态化疫情防控、 务培训1次,主动适应新时代新形势新要求,扎实推进纪检监察工 做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重大决策部署,跟进监督、精准监督,充分发挥 党风廉政建设经费:目标1:全面深化党风廉政建设责任制,认真 作高质量发展,围绕常态化疫情防控、做好“六稳”工作、落实“ 认真签订责任书,开展2次党风廉政考核,组织1次党风廉政教育活动。 监督保障执行、促进完善发展作用 签订责任书,开展2次党风廉政考核。目标2:组织1次党风廉政教 六保”任务等重大决策部署,跟进监督、精准监督,充分发挥监督 育活动。 保障执行、促进完善发展作用。 执法办案经费:目标1:办理案件3件以上。目标2:车辆维护次数3次。 办理案件3次以上,车辆维修5次。 2020年 2020年 2020年 宣传教育经费: 目标1:宣传一次本部门法规。目标2:开展一次 警示教育活动。 2020年 宣传了一次本部门法规,开展了一次警示教育。 二、部门年度重点工作 任务名称 (项目名称) 批复金额(万元) 日常公用 项目经费 其中:财政拨款 实际支出金额(万元 ) 预算执行率 总额 1259.640536 1259.640536 1222.798355 97% 283.470224 283.470224 100.221203 35% 主要内容 工资性支出、社会保障支出、住房公积金、 体检费、遗属补助 包干经费、工会经费、福利费、常委经费、 公务用车运行维护费、公务用车租赁费、公 务交通补贴、工作经费、纪检监察系统检举 行政执法监察经费 举报平台设备购置经费、中央政法纪检监察 执法办案经费 转移支付及省级配套经费、补助基层纪检监 人员经费 其他资金 5 5 0 0% 10 10 0 0% 项目经费 察机关办案经费、全省纪检监察机关专项经 党风廉政建设经费 费、全会经费、村民监督委员会工作经费 6 6 0 项目经费 宣传教育经费 5 5 0 0% 项目经费 巡察经费 30 30 22.194822 74% 项目经费 三、部门整体支出绩效指标 指标1:执法监察工作开展次数 定量指标 指标2:执法监察工作业务培训次数 定量指标 指标3:党风廉政考 定量指标 核次数 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 指标4:组织党风廉 定量指标 政教育活动次数 指标5:办理案件数 定量指标 指标6:车辆维护次 定量指标 数 指标7:开展巡察次 定量指标 数 指标8:设立并公开 定量指标 巡察电话个数 指标9:宣传本部门 定量指标 法规次数 指标10:开展警示教 定量指标 育活动次数 指标1:执法监察业 定性指标 务培训考核合格率 指标2:执法监察工 定性指标 作完成率 指标3:党风廉政考 定性指标 核合格率 指标4:党风廉政教 定性指标 育活动完成率 指标5:案件结案率 定性指标 指标6:车辆维修合 定性指标 格率 指标7:有效线索处 定性指标 置率 指标8:巡察工作完 定性指标 成率 指标9:巡察部门覆 定性指标 盖率 指标10:宣传目标完 定性指标 成率 指标11:警示教育活 定性指标 动开展完成率 指标1:执法工作完 定量指标 成时间 指标2:考核时间和 定量指标 活动完成时间 指标3:执法办案完 定量指标 成时间 指标4:及时完成车 定性指标 辆维修工作 指标5:完成本年度 定量指标 巡察任务时间 指标6:完成宣传活 定量指标 动时间 指标7:完成警示教 定量指标 育活动时间 指标1:执法监察业 定量指标 务培训成本 指标2:执法监察工 定量指标 作成本 指标3:党风廉政教 定量指标 育活动成本 指标4:党风廉政考 定量指标 核和监督检查成本 指标5:办案人员案 定量指标 件办理成本 指标6:办案车辆运 定量指标 行维护费成本 指标7:巡察办公用 定量指标 品成本 指标8:对村和对部 定量指标 门巡察成本 指标9:开展宣传教育活动成本 定量指标 指标10:开展警示教育活动成本 定量指标 指标1:加强警示教 定性指标 育力度 指标2:提升工作人 定性指标 员执法能力 指标3:加强党风廉 定性指标 政建设 指标4:全面深化党 定性指标 风廉政建设责任制 指标5:提高工作人 定性指标 员办理效率 指标6:提升工作人 员案件处理能力 指标7:加强干部从 严管理监督 指标8:加强警示教 育力度 指标9:提升法规知 晓率 指标1:行政执法监 察管理制度健全性 指标2:党风廉政管 理机制完备性 指标3:执法办案管 理机制健全性 指标4:长效巡察工 作机制健全性 指标5:宣传教育长 效机制建设完备性 服务对象 指标1:群众满意度 满意度指标 其他需要说明的事项 ≧3 ≧1 次 次 ≧3次 ≧1次 ≧2 次 ≧2次 ≧1 次 ≧1次 ≧3 件 ≧3件 ≧3 次 ≧3次 ≧2 次 4 部 4部 ≧1 次 ≧1次 ≧1 次 ≧1 100 % 100% 2次 90 % 90% ≧80 % ≧80% ≧90 % ≧90% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% ≧90 % ≧90% ≧90 % 1 年 1年 一个星期 个 一个星期 年 一年内 2个月 个 2个月 一个星期 个 一个星期 一个星期 个 一个星期 ≦15000 元 0 ≦35000 元 0 ≦20000 元 0 ≦40000 元 0 ≦80000 元 0 ≦20000 元 0 ≦50000 元 11720元 ≦250000 元 210228.22元 ≦35000 ≦15000 元 元 一年内 及时 ,积极创新,开拓思 路,财务部门应该加 强与部门之间的沟通 ,共同把握预算执行 全局,及时发现问题 ,共同分析原因,总 结经验教训,找到合 理的解决方法,做到 本年的预算本年支出 。 ≧90% 0 0 偏差原因是:2020年执法监察业务培训经费从2020年包干资金中支付,执法监察业务培训 成本从2020年包干经费中支付了11889元。改进措施:强化预算执行力,提高预算完成率 ,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性,业务部门应该加强与财务部门的 偏差原因是:执法监察工作成本从2019年结转资金中支付,执法监察工作成本从2019年结 沟通协调及时纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完 转资金中支付了49858.53元。改进措施:强化预算执行力,提高预算完成率,合理安排资 成率及资金使用使用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作 金支出,增强预算执行的规范性和严肃性,业务部门应该加强与财务部门的沟通协调及时 2020年党风廉政教育活动因为受疫情影响活动规模小并且在县城内举行没有产生活动成本 纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使 ,确保考核指标及预算绩效目标按时优质完成。 用使用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指 2020年党风廉政考核和监督监察因为受疫情影响都跟其他执纪监督一起开展经费支出与其 他执纪监督一起报销所以未产生成本 标及预算绩效目标按时优质完成。 偏差原因是:2020年案件办案经费从2019年结转资金中支付,案件办理成本从2019年资金 中支付了59357元。改进措施:强化预算执行力,提高预算完成率,合理安排资金支出, 偏差原因是:2020年办案车辆运行维护费从2019年结转资金中支付,案件办理成本从2019 增强预算执行的规范性和严肃性,业务部门应该加强与财务部门的沟通协调及时纠正预算 年资金中支付了1700元。改进措施:强化预算执行力,提高预算完成率,合理安排资金支 执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用使用效 出,增强预算执行的规范性和严肃性,业务部门应该加强与财务部门的沟通协调及时纠正 益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及预算 预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用使 绩效目标按时优质完成。 用效益。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标,扎实推进相关工作,确保考核指标及 预算绩效目标按时优质完成。 2020年宣传教育活动因为受疫情影响活动规模小并且在县城内举行没有产生活动成本 2020年宣传教育活动因为受疫情影响活动规模小并且在县城内举行没有产生活动成本 进一步加强 % 进一步加强 ≧30% 进一步加强 进一步深化 ≧10 因有调入人员12月养 老保险未申报所以 因2019年结转资金多 2020年养老保险、职 ,2020年多半日常公 业年金、工伤保险有 2019年项目经费结转 用经费都从209年结 结余,2020年受疫情 资金多,2020年项目 转资金中做支出,并 影响未组织体检所以 支出都从2019年结转 且因受疫情影响2020 体检费有结余、遗属 的项目经费中支,并 年出差次数减少,很 补助在12月31日之前 且因受疫情影响2020 多业务活动无法开展 未做支出所以有结余 年很多业务活动无法 ,导致包干经费、福 。今后要加大预算执 开展,项目经费只有 利费、常委经费、公 行力度,做到精细预 巡察经费有支出,其 务用车运行维护费、 算,科学支出。 他四个项目经费都未 公务用车租赁费、工 做支出。今后要在科 作经费、纪检监察系 学编制预算的前提下 统检举举报平台设备 要做到保持预算与执 购置经费、中央政法 行一致性,单位领导 纪检监察转移支付及 层应该提高对预算执 省级配套经费、补助 行的重视程度,领导 基层纪检监察机关办 层应提供保障预算执 案经费、全省纪检监 行的计划和规划,同 察机关专项经费、村 时作为领导班子应该 民监督委员会工作经 转变观念,打破预算 费至12月31日都有结 执行属于财务室的工 余。今后要在科学编 作的传统思想,把预 制预算的前提下要做 算执行工作的分配和 到保持预算与执行一 管理平衡起来,财务 致性,单位领导层应 室要提高工作效率与 该提高对预算执行的 质量,积极创新,开 重视程度,领导层应 拓思路,财务部门应 提供保障预算执行的 该加强与部门之间的 计划和规划,同时作 沟通,共同把握预算 为领导班子应该转变 执行全局,及时发现 观念,打破预算执行 问题,共同分析原因 属于财务室的工作的 ,总结经验教训,找 传统思想,把预算执 到合理的解决方法, 行工作的分配和管理 做到本年的预算本年 平衡起来,财务室要 支出。 提高工作效率与质量 及时 进一步加强 ≧30 0% 预算执行偏低原因及 改进措施 进一步深化 % ≧10% 定性指标 有所提升 有所提升 定性指标 进一步加强 进一步加强 定性指标 进一步加强 进一步加强 定性指标 进一步提升 进一步提升 定性指标 基本健全 基本健全 定性指标 完备 完备 定性指标 基本健全 基本健全 定性指标 基本健全 基本健全 定性指标 完备 定性指标 ≧80 完备 % ≧80% 无 项目支出绩效自评表 部门:中国共产党德钦县纪律检查委员会 项目名称 主管部门 项目资金(万元) 年度总体目标 公开12表 巡察经费 实施单位 年度资金总额: 其中:财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期目标 年初预算数 44.707 30 14.707 全年预算数 30 30 二级指标 执行率 82.50% 74% 100% 2020年,先后开展了两轮巡察,设立并公开4部巡察电话县委第十一轮两期巡察对2个乡镇、33个村、4个社区开展了常规巡察,共发现问题241件,移交问题线索共 12件其中建议进一步了解关注类3件,建议了解关注类9件。县委第十二轮巡察对9个县直部门开展了常规巡察,目前正在有序进行“三个汇报”工作。充分发挥了巡 察“利剑”和“震慑”作用。按照本届县委任期内巡察全覆盖的要求,德钦县委完成了对68个县直部门、企事业单位(含县委第十二轮巡察的9个县直部门)、8个乡 镇和46个村(社区)党组织的常规巡察,并对8个部门和3个乡镇开展了扶贫领域专项巡察,对人防办开展了人防系统专项巡察,较好的完成了县、乡、村三级巡察的 全覆盖任务。 三级指标 指标1: 数量指标 分值 10 实际完成情况 目标1:开展2次巡察。 目标2:设立并公开4部巡察电话。 一级指标 全年执行数 36.901822 22.194822 14.707 中国共产党德钦县纪律检查委员会 得分 8.25 指标2: 年度指标值 指标1:开展 巡察次数≧2次 指标2:设立 并公开巡察电 话个数=4部 实际完成情况 分值 得分 2次 5分 5分 偏差原因分析及改进措施 4部 5分 5分 巡察工作完成 率=100% 巡察部门覆盖 率=100% 100% 5分 5分 100% 5分 5分 2个月 10分 10分 190000元 10分 10分 改进的措施:加强预算,科学利用资金,厉行勤俭节约 30000元 10分 10分 改进的措施:加强预算,科学利用资金,厉行勤俭节约 进一步加强干 部从严管理监 督 进一步 10分 10分 改进措施:改进工作方式,创新工作方式方法 长效巡察工作 机制健全性=基 本健全 基本健全 10分 10分 被巡察单位满 意度≧85% 80% 20分 18分 100 96.25 …… 指标1: 质量指标 指标2: …… 产出指标 指标1: 时效指标 完成本年度巡 察任务时间=2 个月 指标2: …… 指标1: 成本指标 指标2: 绩效指标 经济效益指标 …… 指标1: 指标2: …… 指标1: 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 开展对村对部 门巡察成本 ≦250000元 巡察办公用品 成本≦50000元 指标2: …… 指标1: 指标2: …… 指标1: 可持续影响指标 改进的措施:要不断健全巡察工作机制 指标2: …… 指标1: 满意度指标 服务对象满意度指标 总分 指标2: …… 改进的措施:不断加强巡察工作能力,加强业务知识学习

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